开远市房地产管理局2021年度部门决算   

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　　开远市房地产管理局2021年度部门决算  

　　目录 

　　第一部分  开远市房地产管理局概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　 （一）部门整体支出绩效自评情况  

　 （二）部门整体支出绩效自评表  

　 （三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  开远市房地产管理局概况  

　　一、主要职能  

　 （一）主要职能  

　　负责房地产管理；核发商品房预（销）售许可证；房屋登记审核和交易管理；查处房地产市场违纪违法行为；危险房屋鉴定；物业管理；房屋专项维修资金归集、使用和监督管理；房地产中介服务管理；城市住宅室内装修管理；房屋租赁合同登记备案；保障房建设；保障房、直管公房分配、管理和运行；审批驻开省、州、市机关、企事业单位住房资金及维修基金的管理；以及住房分配货币化实施方案的审批和规范单位职工公有住房档案管理工作。  

　 （二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　针对一年来取得的成绩和存在的问题，新的一年里，我局将结合房管实际工作，坚持依法行政、规范管理，履行职责，创新工作，继续深入扎实地开展好各项工作。在物业纠纷调解工作中进一步深入学习法律法规与纠纷调解技巧，强化物业行业监督管理，建立物业管理长效监督机制，改善服务水平，构建和谐物业管理服务关系。在住宅专项维修资金管理方面进一步加强信息化建设，加大维修资金管理系统建设的投入，将住宅专项维修资金管理系统与商品房网签备案系统及二手房交易平台关联。加强对保障性住房小区管理，在保障性住房小区建设电动车停放车棚及充电装置，完成保障性安居工程目标任务，发放公共住房租赁补贴，开展保障性住房集中清查清退整治工作，继续做好房屋维修、动态管理等日常服务工作。  

　　二、部门基本情况  

　 （一）部门决算单位构成  

　　纳入开远市房地产管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个,为开远市房地产管理局,内设机构11个，办公室、工会、综合办、财务室、档案室、公房所、房政所、收件大厅、总控室、房管监察中队、房屋租赁办公室。  

　 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市房地产管理局部门2021年末编制数 31人，实有人员30人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 31 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 30 人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员 36人。其中：离休 0 人，退休36 人。  

　　实有车辆编制 1 辆,在编实有车辆 1 辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　 （详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　开远市房地产管理局部门2021年度收入合计14,197,412.97元。其中：财政拨款收入14,197,412.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加4,875,493.24元，增加的主要原因为:2021年度我单位新招录2人,调入4人；相对2020年度项目本年度新增了房地产信息系统机房网络安全等级保护项目、追加工作经费专项资金项目、收回已售廉租房项目、工作经费及业务补助项目，故收入合计有所增加。 

　　二、支出决算情况说明  

　　开远市房地产管理局部门2021年度支出合计15,338,696.01元。其中： 基本支出 4,329,348.28元 ，占总支出的 28.23%；项目支出 11,009,347.73元，占总支出的 71.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比增加7,024,551.99元，增加的主要原因为：1.本年度我单位新招录2人，调入4人；2.相对2020年度项目本年度新增了房地产信息系统机房网络安全等级保护项目,追加工作经费专项资金项目、收回已售廉租房项目、工作经费及业务补助项目，故支出合计有所增加。   

　 （一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障开远市房地产管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,329,348.28元。与上年对比减少198,034.43元 ，减少主要原因为:城乡社区支出减少,对日常工作公用经费进一步强加管理。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,245,468.28元，占基本支出的98.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83,880.00元，占基本支出的1.94% 。   

　 （二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障开远市房地产管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,009,347.73元。 与上年对比增加7,222,586.42元，增加的主要原因为:2020年度有5个项目，2021年度有7个项目，分别为：1.开远市房地产信息系统机房网络安全等级保护项目，为年初预算项目，财政安排项目资金1,055,000.00元,项目已完成,并已使用支出1,055,000.00元。2.住宅专项维修资金服务管理项目,为年初预算项目,财政安排项目资金220,400.00元,项目已完成,并已使用支出220,400.00元。3.房地产信息系统设施设备服务管理项目,为年初预算项目,财政安排项目资金291,200.00元,项目已完成,并已使用支出291,200.00元。4.收回已售廉租房项目,为年内追加项目，财政安排项目资金119,900.00元，项目已完成，并已使用支出119,900.00元。5.工作经费及业务补助项目，为年内追加项目，财政安排项目资金135,800.00元，项目已完成，并已使用支出135,800.00元。6.资产使用权转让涉税缴纳工作经费项目,为年内追加项目,财政安排项目资金7,051,000.00元,项目已完成,并已使用支出7,051,000.00元。7.2021年中央财政城镇保障性安居工程项目,该项目资金为中央资金,财政拨款994,800.00元,项目已完成,并已使用支出994,800.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　开远市房地产管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 15,338,696.01元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比增加7,024,551.99元，增加的主要原因为：1.本年度我单位新招录2人，调入4人；2.相对2020年度项目本年度新增了房地产信息系统机房网络安全等级保护项目,追加工作经费专项资金项目、收回已售廉租房项目、工作经费及业务补助项目，故支出合计有所增加。 

　 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出461,337.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、单位退休人员的公用经费开支及遗属人员的生活补助。 

　　9.卫生健康（类）支出416,552.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出13,120,177.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.54%。主要用于在职职工工资福利支出、日常工作中的商品和服务支出及项目款的资本性支出。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出1,340,628.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于保障性住房租金补贴及在职职工住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　开远市房地产管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 241,780.00 元，支出决算为 5,671.13元，完成预算的0.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5,671.13元，完成预算的 0.03%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：坚持厉行节约的原则，严格控制“三公”经费开支；年初预算含公务用车购置费，因车编减少无法购置。  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少16,243.62元，下降74.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少16,243.62元，下降74.12%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：坚持厉行节约的原则，严格控制“三公”经费开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,671.13元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出 5,671.13元。其中：  

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护支出 5,671.13元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展房管局相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。  

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：  

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　开远市房地产管理局部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比一致。 

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，开远市房地产管理局部门资产总额 99778858.35元，其中，流动资产 92,128,590.80 元 ，固定资产 6,108,607.55 元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00 元，无形资产1,541,660.00 元，其他资产 0.00 元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53,645,534.25元，其中固定资产增加4,727,501.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。  

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额 2,570,575.67 元，其中：政府采购货物支出1,501,900.00 元；政府采购工程支出 963,075.67 元；政府采购服务支出105,600.00 元。授予中小企业合同金额 0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明  

　 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　 （四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 

　　项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

　　“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。 

　　联系人：汤丽           联系电话：7233512   

　　监督索引号53250201049800301111