开远市房地产管理局2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市房地产管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 开远市房地产管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责房地产管理；核发商品房预（销）售许可证；房屋登记审核和交易管理；查处房地产市场违纪违法行为；危险房屋鉴定；物业管理；房屋专项维修资金归集、使用和监督管理；房地产中介服务管理；城市住宅室内装修管理；房屋租赁合同登记备案；保障房建设；保障房、直管公房分配、管理和运行；审批驻开省、州、市机关、企事业单位住房资金及维修基金的管理；以及住房分配货币化实施方案的审批和规范单位职工公有住房档案管理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度我局在市住建局党组的领导下，深入贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”坚定“四个自信”坚决做到“两个维护”勇于担当作为，以求真务作风把房管为民服务工作落到实处，紧紧围绕房地产行业管理中心工作，创新房管服务机制，认真履行职能，积极推进我市房管工作的健康发展。2020年度重点工作任务如下：

1.进一步抓实抓细党建党风工作

2.强化房地产开发管理，确保房地产开发管理稳定健康发展

3.保障性住房的管理、分配，保障性住房租赁补贴发放

4.物业管理开展及住宅专项维修资金管理

5.房屋租赁备案

6.房屋交易及抵押

7.房产档案管理

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市房地产管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市房地产管理局2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市房地产管理局2020年度收入合计9,321,919.73元。其中：财政拨款收入9,321,919.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2,568,316.51元，增加的主要原因为：2019年度收入为基本收入，无项目收入，2020年度增加了项目，故增加部分为项目经费。

二、支出决算情况说明

开远市房地产管理局2020年度支出合计8,314,144.02元。其中：基本支出4,527,382.71元，占总支出的54.45%；项目支出3,786,761.31元，占总支出的45.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,085,318.15元，增加的主要原因为：2019年度无项目支出，2020年增加了项目经费，故支出增加部分为项目支出经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于开远市房地产管理局日常公用经费支出4,527,382.71元。与上年对比减少2,701,443.16元，减少的主要原因为：城乡社区支出减少，对日常工作公用经费进一步强加管理。基本支出情况为：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,987,813.82元，占基本支出的88.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费539,568.89元，占基本支出的11.92%。

（二）项目支出情况

2020年度用于开远市房地产管理局项目经费支出3,786,761.31元。与上年对比增加了3,786,761.31元，增加的主要原因为：2019年度我单位无项目经费。2020年度我单位共有5个项目，分别为：1.直管公房维修管理工作经费。 2.以案促改行政事业性收费专项经费。3.保障性住房公共设施设备服务管理项目经费。4.中央财政城镇保障性安居工程补助项目经费。5.综合信息共享系统项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市房地产管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出8,314,144.02元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了1,085,318.15元，增加的主要原因为：2019年度无项目支出，2020年增加了项目经费，故支出增加部分为项目支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,168.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。此款项为开远市住房管理中心并入我单位后结余的公用经费，全部用于日常公用经费开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出411,270.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、单位退休人员的公用经费开支及遗属人员的生活补助。

9.卫生健康（类）支出386,067.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出6,326,029.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.09%。主要用于在职职工工资福利支出、日常工作中的商品和服务支出及项目款的资本性支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,181,608.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.21%。主要用于保障性住房租金补贴及在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市房地产管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为87,000.00元，支出决算为21,914.75元，完成预算的25.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为21,914.75元，完成预算的59.23%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为坚持厉行节约的原则，严格控制“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少15,130.25元，下降40.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少13,975.25元，下降38.94%；公务接待费支出决算减少1,155.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：坚持厉行节约的原则，严格控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,914.75元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,914.75元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21,914.75元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展房管局相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市房地产管理局2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市房地产管理局资产总额41,592,583.17元，其中：流动资产39,515,612.14元，固定资产1,381,105.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产695,865.43元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37,195,555.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额70,800.00元，其中：政府采购货物支出40,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

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