开远市环境卫生管理处2020年度部门决算

 目录

第一部分  开远市环境卫生管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、 部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、 项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  开远市环境卫生管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真贯彻执行国家和省、州、市政府颁布的有关城市市容和环境卫生管理方针、政策、法令、法规。

2、负责编制全市环境卫生工作的发展规划、中长期工作计划、年度工作目标并组织落实。

3、研究和制定市容和环境卫生行业管理政策，对城市环卫工作实行业务领导并组织协调。

4、负责城市市容和环境卫生的协调工作；负责城区环卫行业工作的监督检查；负责全市城市生活垃圾处理费的征收；负责城市生活垃圾、粪便清运管理工作；负责城市市容环境卫生公共设施建设；负责开远市城区免费公厕管理工作；负责城市道路清扫保洁、机械化清扫、清洗、洒水降尘及全市洗手台、交通护栏清洗的管理和环卫应急工作。

5、由环卫处管理运营的开远市城市生活垃圾处理厂，主要负责全市生活垃圾、粪便无害化处理场的管理和全市平均日产180余吨生活垃圾及粪便的消纳、处置、处理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年在市委、市政府、市住建局的正确领导下，市环卫处积极贯彻落实党的十九大、十九届五中全会精神及十九届中央纪委四次全会及省、州、市级部署。一是严抓“国家创卫复审”、“美丽县城建设”和开远市“7+3”爱卫专项行动工作作风纪律，建立岗位责任负责制，以高要求，严纪律，确保三项重点工作任务圆满收官。二是按照城市精细化、常态化管理要求，不断强化管理措施，细化责任，深入落实，完成了全市214.4万平方米道路清扫保洁，加强了92座公厕管理、7座中转站运行管理、全市生活垃圾日产日清、巡回保洁清理市区130座洗手台、交通护栏清洗等各项工作。三是协助相关部门做好公厕、中转站建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市环境卫生管理处2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市环境卫生管理处2020年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员70人。其中：离休0人，退休70人。

实有车辆编制62辆，在编实有车辆62辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市环境卫生管理处2020年度收入合计5,230,242.47元。其中：财政拨款收入5,230,242.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比决算总收入减少21,114,527.24元，减幅达80.15%。其中财政拨款收入减少20,718,527.24元，减幅达79.84%；其他收入减少396,000.00元，减幅达100%；主要原因是：①本年环卫管理运行包干项目不通过环卫处核算，移交开远市城市生活垃圾处理厂公司化运行，所以与上年相比财政拨款收入减少20,718,527.24元。②本年未收到市级其他部门拨入资金，与上年相比其他收入减少396,000.00元。

二、支出决算情况说明

开远市环境卫生管理处2020年度支出合计16,208,908.47元。其中：基本支出14,034,404.97元，占总支出的86.58%；项目支出2,174,503.50元，占总支出的13.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比决算总支出减少5,832,557.44元，减幅达26.46%。其中：基本支出增加2,059,011.56元，增幅达17.19%；项目支出减少7,891,569.00元，减幅达78.4%。主要原因是：①社会保险部分险种调整缴费比例、缴费基数。②本年环卫管理运行包干项目不通过环卫处核算，移交开远市城市生活垃圾处理厂公司化运行，因工作交接需要一定时间，交接前环卫管理运行费用在本单位支出。  

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市环境卫生管理处正常运转的日常支出14,034,404.97元。与上年对比增加2,059,011.56元，增幅达17.19%。主要原因是：①社会保险部分险种调整缴费比例、缴费基数；②本年退休职工死亡3人，一般人员经费支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,737,418.86元，占基本支出的90.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,296,986.11元，占基本支出的9.24%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市环境卫生管理处为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,174,503.50元。与上年对比减少7,891,569.00元，减幅达78.4%。减少的主要原因是：本年环卫管理运行包干项目不通过环卫处核算，移交开远市城市生活垃圾处理厂公司化运行，因工作交接需要一定时间，交接前环卫管理运行费用在本单位支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市环境卫生管理处2020年度一般公共预算财政拨款支出16,208,908.47元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少4,991,544.37元，减幅达23.54%。主要原因是：本年环卫管理运行包干项目不通过环卫处核算，移交开远市城市生活垃圾处理厂公司化运行，因工作交接需要一定时间，交接前环卫管理运行费用在本单位支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出634,384.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于单位离退休人员、遗属人员的支出以及在职人员单位承担的养老保险费、职业年金。

9.卫生健康（类）支出540,888.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于单位在职以及退休人员单位承担的医疗保险费、公务员医疗补助费、大病保险费支出。

10.节能环保（类）支出2,174,503.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.42%。主要用于①垃圾清运车、扫地车、冲洗车、吸粪车、工具运输车等车辆保险费、油料费、维修费；②公厕管理运行支出（公厕维修费、水电费、手纸费等）；③中转站管理运行支出（中转站维修费、水电费）。

 11.城乡社区（类）支出12,553,045.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.45%。主要用于①单位在职人员工资支出和日常公用支出； ②环卫管理运行保洁人员工资及社会保险费支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出306,086.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于在职人员单位承担的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市环境卫生管理处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为4,385.13元，完成预算的87.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4,385.13元，完成预算的87.7%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强三公经费支出管理。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,625.67元，下降45.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,105.67元，下降32.44%；公务接待费支出决算减少1,520.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：坚持厉行节约，加强三公经费支出管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,385.13元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4,385.13元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4,385.13元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于环卫管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市环境卫生管理处2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市环境卫生管理处资产总额37,204,875.45元，其中，流动资产11,993,337.40元，固定资产25,211,538.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加213,364.42元，其中固定资产增加2,658,048.00元。处置房屋建筑物74平方米，账面原值12,606.32元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值68,840.00元，实现资产处置收入800.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4,844,329.00元，其中：政府采购货物支出3,994,329.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出850,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

联系电话：0873-7223637                                    联系人：伍国兰