开远市园林局2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市园林局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、 部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、 项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市园林局概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传、贯彻执行国家、省有关风景名胜、城市绿化的法律、法规、规章和政策；根据全市城市绿化的发展战略、中长期规划和政策措施，管理全市园林绿地，并指导和监督实施建城区有关单位园林绿化的实施；管理维护城市绿地；依法移植临时占用绿地树木事项、保护古树名木；负责占用城市绿地、损坏树木花草绿化补植及管理；负责全局职工的思想建设、组织建设和作风建设，加强对纪检监督和群团工作的领导；承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.以党建为引领，推动城市绿化建设新发展。

2020年以来，我局通过突出“党建引领”，强化履职担当、主动作为，紧紧围绕我市中心工作任务，持续巩固“国家园林城市”、“国家卫生城市”、“云南省文明城市”创建成果，坚定不移实施“生态立市”战略，持续不断做绿色“加法”。组织实施了凤凰生态公园、泸江公园、迎旭广场、幸福大草原等公园景区绿化景观“升级更新”，充分发挥“城市绿肺”功能，有力推动工业城市绿色转型，为美丽开远建设发展贡献力量。截至目前，党总支、一二支部共计开展党课11次、党员学习会30次、党员大会10次、主题党日19次、党小组会20次、委员会20次、组织生活会各1次、其他活动12次，累计受教育人数2,765人次。积极做好党建工作对外宣传，“开远党建”网采用发表5篇党建组工信息。

2.以改革为举措，促进管理规范高效运行。

4月29日，第三届第一次职工大会顺利召开，会议修改完善了《开远市园林局精神文明奖励金发放管理办法》《开远市园林局内部管理规定》《专业技术人员聘任管理办法》等规章制度，为单位建设发展提供强有力制度保障。严格按照《干部选拔任用条例》对党员干部进行管理选拔使用，结合实际工作需要，主动向开远南圃公司选派专业技术和管理人员共10余人，共同做好城市绿化管理。以《中国共产党党员教育管理工作条例》为行为准则，积极探索党员职工“八小时”以外的管理教育举措和方法，组织签定“八小时以外承诺书”50余份，党员每月、职工每季度反馈《开远市园林局“八小时外”监督报告表》。

3.以服务为宗旨，践行初心使命责任担当。

（1）疫情防控期间，我局干部职工积极响应市委市政府的号召，主动放弃春节假期，党政主要领导充分发挥“头雁效应”，领导班子成员全部承担疫情摸排防控包区责任，全面加强防疫工作政治引领，积极带领干部职工奋战在疫情防控第一线，提前完成21个小区入户排查任务，排查户数8,637户、19,424人次，分别粘贴《关于加强对新型冠状病毒感染的肺炎管控通告》及“温馨提示”宣传资料2,200余份。1月25日起对公园景区实行全面闭园管理，暂停向市民和游客开放，取消原定举办的文化展览、科普教育、集庆展会活动，每天安排专人做好公园景区疫情防控和卫生保洁。同时绿化监察队加大巡查力度，如遇人员聚集，及时宣传公民在重大疫情面前应承担的责任和义务。2月11日至12日夜间出动作业车辆协助环卫处对城区道路进行卫生消毒。

（2）结合党员公开承诺、党员便民服务、“微心愿”等活动，在职党员每月持续向南正街社区“爱心传播站”捐款积极服务社区，累计捐款1,615元；今年3月，全体党员干部率先垂范，带动全局干部职工纷纷献爱心，共同向疫区一线捐款共计13,300元。努力做好今年政协提案3件、人大建议1件、协办件3件、社情民意4件，有效解决市民关心的热点、难点问题。

4.注重日常管养，不断巩固提升绿化建设成果。

始终坚持“三分建，七分管”的管理理念，不断提高城市绿地养护水平，不断加强绿化养护监督管理，加大绿化监察执法力度，保证绿地干净、整齐、美观，做到黄土不露天，不留空塘，不见死树，无可见垃圾，实现城市绿化日常管养规范化运行。

5.其他工作

（1）为巩固省级文明单位荣誉称号，进一步深化和扩大创建成果。今年春节由职工自备食材开展了“过中国年.品家乡菜”活动，元宵佳节班子成员走访慰问一线疫情防控点值班党员干部，清明节开展“清明网上祭奠抗疫英雄”活动。截至目前，我局共开展“文明大讲堂”活动4次，文明共建”活动10次，“传统节日”活动7次。通过一系列活动的开展，丰富了党建活动载体形式，建立了党群关系良性互动机制，推动了单位健康平稳和谐发展。

（2）在日常工作中，注重抓好安全生产，严格执行各项管理制度，领导班子成员采取定期(每逢节日前)或不定期对各部门安全生产进行检查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市园林局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市园林局2020年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员77人。其中：离休0人，退休77人。

实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市园林局2020年度收入合计11,315,480.93元。其中：财政拨款收入11,315,480.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少55.91%，主要原因分析：2020年绿化管养经费未在本单位核算，所以收入较上年大幅减少。

二、支出决算情况说明

开远市园林局2020年度支出合计11,924,741.80元。其中：基本支出11,575,783.70元，占总支出的97.07%；项目支出348,958.10元，占总支出的2.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2020年度支出合计减少53.10%，主要原因分析：2020年绿化管养经费未在本单位核算，所以支出较上年大幅减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市园林局正常运转的日常支出11,575,783.70元。与上年对比减少45.42%，主要原因分析：2020年绿化管养工作移交给开远南圃园林景观工程有限公司管理，所以本年度较上年大幅减少合同工工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,955,807.89元，占基本支出的94.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费619,975.81元，占基本支出的5.36%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市园林局为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出348,958.10元。与上年对比减少91.73%，主要原因分析：2020年绿化管养经费未在本单位核算,该支出为上年度结转绿化管养经费，主要用于支付绿化管养专用材料费、劳务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市园林局2020年度一般公共预算财政拨款支出11,924,741.80元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少53.10%，主要原因分析：2020年绿化管养经费未在本单位核算，所以支出较上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,003,405.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.80%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出957,050.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出348,958.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于绿化管养包干经费支出。

11.城乡社区（类）支出7,966,402.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.81%。主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出等。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出648,925.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市园林局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4,530.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4,530.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：坚持厉行节约，本年度未发生相关费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市园林局2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市园林局资产总额10,283,558.41元，其中，流动资产2,229,539.13元，固定资产2,746,111.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,623,628.93元，其他资产684,279.12元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加116,142.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入600元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额233,855.14元，其中：政府采购货物支出233,855.14元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额233,855.14元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

     我单位车辆均为绿化用浇水车、打药车、货车等生产用车，所以车辆相关费用列入其他交通费用内核算，故“三公”经费里无公务用车相关费用支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。   

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。  

  3.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

联系电话：0873-7181727         联系人：张译允