开远市房地产管理局2021年二季度预算执行情况说明

 一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为25.79万元。二季度收入征收入库金额执行数为5.64万元，其中：①事业单位国有资产出租出借收入4.05万元，②其他利息收入1.59万元。二季度收入征收入库金额完成年初预算21.87 %，累计执行数为14.04万元，累计完成年初预算54.44%，累计执行数较上年同期减少424.5万元。减少的原因为：根据《开远市人民政府关于开远市公租房资产划转的批复》开政复〔2020〕15号神文件精，公共租赁住房租金收入由开远市安居公共租赁住房经营管理有限公司收取，故收入征收入库金额累计较上年同期大幅减少。

　　二、2021年度基本支出金额，年初预算数为384.02万元，二季度基本支出金额执行数为96.52万元，其中：①人员经费支出96.00万元，②日常公用经费支出0.52万元。二季度基本支出金额完成年初预算25.13 %，累计执行数为220.38万元，累计完成年初预算57.39%，累计执行数较上年同期减少52.24万元。减少的原因为：本季度日常公用经费较上年同期减少，故基本支出较上年同期有所减少。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为187.5万元，二季度项目支出金额执行数为44.75万元，其中：①综合信息共享系统专项经费30万元；②房地产信息系统设施设备服务管理专项资金4.09万元；③保障性住房租赁补贴10.66万元。二季度项目支出金额完成年初预算的23.87%，累计执行数为54.8万元，累计完成年初预算29.23%，累计执行数较上年同期减少115.94万元。减少的原因为：①2020年一季度支付保障性住房小区充电车棚安装工程费；②根据《开远市人民政府关于开远市公租房资产划转的批复》开政复〔2020〕15号文件精神，保障性住房零星修缮费由开远市安居公共租赁住房经营管理有限公司支付，故项目支出累计较上年同期有所减少。

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