开远市环境卫生管理处2021年二季度预算执行情况说明

开远市环境卫生管理处2021年二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为600.9万元，二季度收入征收入库金额执行数为76.37万元，其中：①垃圾处理费征收入库75.00万元；②其他利息收入入库1.37万元。二季度收入征收入库金额完成年初预算12.71 %，累计执行数127.37万元，累计完成年初预算的21.20%，累计执行数较上年同期增加51.04万元。增加的原因为：上年受新冠肺炎疫情影响，延缓垃圾处理费收缴，本年正常收缴。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为518.72万元，二季度基本支出金额执行数为78.57万元，其中：①人员经费支出76.08万元；②日常公用经费支出2.49万元。二季度基本支出金额完成年初预算15.15%，累计执行数281.27万元，累计完成年初预算的54.22%，累计执行数较上年同期增加13.85万元。增加的原因为：人员经费支出较上年同期支出增加。

三、2021年度项目支出金额，开远市环境卫生管理处2021年度无项目支出，较上年无变动。

联系电话：0873-7223637 联系人:伍国兰

附件【2021年开远市环境卫生管理处二季度预算执行统计表.xlsx】