开远市住房和城乡建设局（本级）2021年二季度预算执行情况说明

一、开远市住房和城乡建设局（本级）2021年度收入征收入库金额，年初预算数为189.5万元，二季度收入征收入库金额执行数为86.74万元，其中：①其他一般罚没收入9.62万元；②国有资源（资产）有偿使用收入-利息收入5.79万元；③城市道路占用挖掘费0.00万元；④行政单位国有资产处置收入70.37万元；⑤防空地下室易地建设费0.00万元；⑥其他国有资源（资产）有偿使用收入0.96。二季度收入征收入库金额完成年初预算 45.77% ，累计执行数179.77万元，累计完成年初预算94.87%，累计执行数较上年同期减少21.23，减少的原因为：本季度城市道路占用挖掘费及防空地下室易地建设费较上年同期有所减少。

二、开远市住房和城乡建设局（本级）2021年度基本支出金额，年初预算数为2,434.47万元，二季度基本支出金额执行数为562.46万元，其中：①人员经费支出400.82万元；②日常公用经费支出161.64万元。二季度基本支出金额完成年初预算23.10%，累计执行数1379.65万元，累计完成年初预算56.67%，累计执行数较上年同期减少39.24万元，减少的原因为：本季度车辆保险费、日常公用经费较上年同期减少，故基本支出较上年同期有所减少。

　　三、开远市住房和城乡建设局（本级）2021年度项目支出金额，年初预算数为11,820.75万元，二季度项目支出金额执行数为44,244.70元，其中：①2020年老旧小区改造第二批中央补助专项资金314.00万元；②城市管理执法专项经费14.57万元；③环卫管理运行包干经费1,200.00万元；④路灯抢修抢险、临时用工及车辆使用补助经费0.72万元；⑤污水处理服务费专项资金174.00万元；⑥城市绿化管养经费900.00万元；⑦示范村贷款利息归集专项资金7.36万元；⑧市政基础设施专项资金39.40万元；⑨污水处理运行经费190.00万元；⑩绿化用地租赁专项资金187.99万元；⑪执法装备购买经费16.66万元；⑫红河州2021年城镇老旧小区改造项目提前下达中央补助资金1,200.00万元；⑬红河州开远市南园老旧小区棚户区改造带动城市更新试点项目专项资金40,000.00万元。二季度项目支出金额完成年初预算499.12%，累计执行数56288.99万元，累计完成年初预算 476.19%，累计执行数较上年同期增加33229.94万元，增加的原因为：①本年度用上年结转项目资金支付相关项目经费；②本年度根据上级文件追加城镇老旧小区、棚户区改造专项资金项目经费及老旧小区带动城市更新项目经费等大额专项资金，故项目支出执行率超高，项目支出较上年同期增加。

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