开远市住房和城乡建设局

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索引号

000014348/2022-00524
发布机构

开远市住房和城乡建设局
文号
发布日期

2022-02-17
时效性

有效

开远市住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

　　监督索引号53250201049800000

　　开远市住房和城乡建设局2022年部门预算公开目录

　　第一部分开远市住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分开远市住房和城乡建设局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分开远市住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　（一）部门主要职责

　　开远市住房和城乡建设局（以下简称“市住房和城乡建设局”）是开远市人民政府工作部门，为正科级，加挂开远市人民防空办公室、开远市城市管理综合行政执法局牌子。贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于住房和城乡建设工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

　 (1)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。起草或拟订住房和城乡建设管理的规章制度和相关政策；贯彻落实住房和城乡建设管理中长期发展规划；会同有关部门拟订开远市城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

　　(2)承担推进科技发展、建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施；组织拟订住房和城乡建设系统的科技发展规划和经济政策；指导和组织建筑科技成果的鉴定、转化、推广、运用。

　　(3)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；编制房地产业的行业发展规划，拟订产业发展政策；贯彻落实房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产评估与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度；组织推进住宅产业现代化工作；负责住房专项维修资金的归集管理工作。

　　(4)承担推进住房制度改革的责任。贯彻落实住房改革政策；会同有关部门负责市级机关房改补贴资金的审批。

　　(5)承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻落实城镇住房政策、住房保障政策；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排城镇保障性住房资金并监督实施。

　　(6)承担城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作。拟订历史风貌街区和风貌建筑管理和保护规划；承担历史风貌街区和风貌建筑保护、利用的组织、协调和监督管理工作；负责履行《云南省红河哈尼族彝族自治州历史风貌街区和风貌建筑保护条例》规定的其它法定职责；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和管理工作。

　　(7)监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；拟订建筑施工、建设监理的规章制度并监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑业企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作；编制建筑业的行业发展规划，拟订产业发展政策。

　　(8)指导城市建设工作。拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；负责国家级和省级园林城市的申报和监督管理工作。

　　(9)承担规范村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾设施建设；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

　　(10)承担建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；拟订地方建设项目工程造价管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

　　(11)承担建筑工程质量安全监管的责任。贯彻落实建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策以及执行相关规章制度；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

　　(12)承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监督管理的责任。监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；拟订规范勘察设计市场的规章制度和政策并监督实施；指导城市地下空间的开发；负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后应急抢险和恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程的监督管理。

　　(13)承担城市管理综合行政执法职责。负责贯彻实施国家及本市有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序；负责拟订本市有关城市管理综合行政执法方面的相关管理办法、草案，研究提出完善本市城市管理综合行政执法体制的意见和措施；负责本市城管监察行政执法的指导、统筹协调和组织调度工作；负责本市城管监察行政执法队伍的监督和考核工作；负责本市市政设施、城市公用等行政执法工作。

　　(14)承担人民防空的责任。根据国民经济和社会发展计划以及国防建设需要，负责编制人民防空工程、通信、警报建设规划；组织拟订人民防空袭预案、人口疏散计划和各项保障方案，依照规定对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责人民防空工程建设，组织人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程的易地修建、维护、使用，对人防工程维护管理进行监督、检查；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，负责人民防空工程、设施的开发利用及平战功能转换；负责人民防空通信、警报网的建设与管理；指导人防抢险抢修、医疗救护、通信、交通运输、防化、消防、治安等防空专业队伍的组织、训练；负责制定全市人民防空宣传教育计划，并纳入国防和普法教育计划；依法筹集和管理人民防空建设经费，执行人民防空财务管理规定和会计制度；负责人民防空国有资产的管理和内部审计；在对外开展工作和履行人民防空职责时，可使用开远市人民防空办公室的名义和印章。

　　(15)完成市委、市政府交办的其他任务。　　

　（二）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、建筑管理科、城市建设科、房地产管理与住房保障科、城乡风貌与园林管理科、计划财务科、综合执法科、人防科、人事教育科。

　　直属非独立核算全额拨款事业单位共7个，分别是：

　　1.开远市市政建设处

　　2.开远市工程质量监督站

　　3.开远市工程安全监督站

　　4.开远市村镇建设管理处

　　5.开远市房屋征收中心

　　6.开远市招标定额站

　　7.开远市人防指挥信息保障中心

　　下属独立核算全额拨款事业单位共3个，分别是：

　　1.开远市房地产管理局

　　2.开远市园林局

　　3.开远市环境卫生管理处

　（三）重点工作概述

　　2022年我局将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以项目为核心，积极争取上级各类项目补助资金，促进项目落地实施，助推开远高质量发展。

　　1.持续推进基础设施建设，2022年计划开工六号桥、西山路、开远市智源路提升改造项目（灵泉路—河滨路段）等道路改造建设，进一步加快南部生态新城开发，拓展发展空间，发挥凤凰生态公园作用，有序推动凤凰湖周边土地开发，加快项目投资步伐，推动我市新型城镇化建设和城乡融合发展。

　　2.持续推进“一水两污”工作，坚持以生态文明建设为引领，2022年计划实施西城片区雨污分流建设项目（包含人民北路、东风路上段、市西北路、青年路等17条主次干道共计35公里雨污管网铺设），城市排水防涝建设项目，大庄、羊街污水处理厂建设项目，开远市东城水厂及配套管网建设等项目，提升城市功能，争取城市生活污水集中收集率达到70％以上。

　　3.以成功创建“美丽县城”为契机，结合全国文明城市创建，大力实施城市更新。实施开远市2022年城镇棚户区改造建设项目，改造2000户；实施开远市2022年老旧小区改造项目，计划改造6488户。实施开远市泸江片区老旧小区棚户区改造带动城市更新试点项目，在有效改善居民生活条件的同时，注重延续城市时代风貌、传承城市文化特色，带动城市整体品质提升。

　　4.提高数字城市管理水平。扎实推进新基建建设，进一步提升智慧城市管理水平，将从路灯远程终端控制、智慧水务、智慧环卫系统等方面进行探索布局，补齐“智慧”短板，真正成为城市管理的“好帮手”。

　　5.以全国文明城市创建为契机，全力加快民生工程建设。巩固“美丽县城”创建成功，结合全国文明城市创建，大力实施城市更新，加快老旧小区、棚户区和雨污管网改造等民生工程建设，有效改善居民生活条件，从而带动城市整体品质提升。持续加强城市精细化管理，引导市民全参与，继续巩固创卫复审工作成果，全面落实市委市政府推进爱国卫生“7+3 专项行动”决策部署，全力做好我局牵头的“清垃圾、扫厕所、勤洗手”三方面工作，坚持常态化开展好环境卫生保洁、公厕管理提升改造等各项基础工作；全面推进垃圾分类工作，探索规划末端处置和资源化利用设施，实现垃圾的减量化和资源化。

　　6.持续推进住房保障。一是结合开远老旧小区和棚户区改造实际，认真做好民意调查和征求意见工作，并认真进行分析研判，合理制定补偿方案和改造方案，争取改造住户的理解和支持，确保老旧小区和棚户区改造工作按计划推进；二是积极向上级争取保障性住房建设任务指标和租赁补贴资金，进一步扩大保障覆盖面，解决供需矛盾。三是加强动态监管，完善退出机制，对不符合保障条件而拒不主动退出的对象，采取与法院开展现场法庭的形式，对违规人员进行警示；推进保障房小区数字化建设，通过在保障房小区建设面部识别系统，严格控制小区转租、欠租不良现象的发生。四是持续开展农村危房排查改造工作，全面落实危改政策，加强农户住房安全。

　　7.继续探索老旧住宅小区推进实施物业管理工作，加大宣传力度，在小区内对业主加强物业管理相关政策宣传工作，对物业收费标准进行公示，支出进行公开，使其理解物业服务的必要性，从而支持物业管理工作。加强与社区协调沟通，帮助开展住户思想工作，提升物业费收取率。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制219人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制192人。在职实有219人，其中：财政全额保障219人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员239人，其中：离休 0人，退休239人。

　　车辆编制86辆，实有车辆80辆。

　　三、预算单位收入情况

　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入50,020.19万元，其中：一般公共预算15,520.19万元，政府性基金34,500.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加33,514.02万元，主要原因分析：本年度预算较上年增加了开远市多功能智慧地下停车场建设项目债券专项资金、开远市西城片区老旧小区改造建设项目债券专项资金、开远市促进建筑企业持续健康发展奖励办法（试行）专项经费、市政建设管理补助经费及开远市第一次全国自然灾害风险综合普查项目专项资金等。

　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入50,020.19万元，其中:本年收入50,020.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,520.19万元（本级财力15,520.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款34,500.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出50,020.19万元。财政拨款安排支出50,020.19万元，其中：基本支出4,823.47万元，与上年对比增加325.56万元，主要原因分析：本年度路灯电费较上年有所增加，项目支出10,696.72万元，与上年对比增加475.96万元，主要原因分析：本年度预算较上年增加了开远市多功能智慧地下停车场建设项目债券专项资金、开远市西城片区老旧小区改造建设项目债券专项资金、开远市促进建筑企业持续健康发展奖励办法（试行）专项经费、市政建设管理补助经费及开远市第一次全国自然灾害风险综合普查项目专项资金等。

　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　我部门2022年部门预算财政拨款安排支出50,020.19万元，按功能科目分组具体为：

　　2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.88万元，主要用于行政退休人员公用经费支出。

　　2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休117.32万元，主要用于事业退休人员退休费及公用经费支出。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出282.84万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分经费支出。

　　2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出35.50万元，主要用于职业年金单位缴纳部分经费支出。

　　2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤12.44万元，主要用于死亡抚恤及遗属人员的生活补助费支出。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗46.38万元，主要用于行政人员医疗保险费单位缴纳部分经费支出。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗158.84万元，主要用于事业人员医疗保险费单位缴纳部分经费支出。

　　2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助151.71万元，主要用于公务员医疗保险费单位缴纳部分经费支出。

　　2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出8,812.76万元，主要用于绿化、环卫管养经费支出。

　　2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出1,463.81万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等）。

　　2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务支出200.00万元，主要用于2022年路灯抢修抢险、临时用工及车辆使用费补助经费支出。

　　2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法支出794.22万元，主要用于城市管理执法人员工资保险及其他公用支出。

　　2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出465.82万元，主要用于房管局在职人员工资保险及公用经费支出。

　　2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出730.00万元，主要用于市政零星工程及绿化用地支出。

　　2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出810.43万元，主要用于园林局在职人员工资保险及公用经费支出。

　　2121401城乡社区支出-污水处理费安排的支出-污水处理设施建设和运营支出1,500.00万元，主要用于2022年污水处理运营费支出。

　　2129999城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出696.00万元，主要用于2022年污水处理服务费专项补助支出。

　　2210105住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造支出203.96万元，主要用于农村危房改造项目支出。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出220.28万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　2240104灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-灾害风险防治支出15.00万元，主要用于自然灾害风险防治相关支出。

　　2290402其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出33,000.00万元，主要用于开远市多功能智慧地下停车场建设项目债券专项资金、开远市西城片区老旧小区改造建设项目债券专项资金支出。

　　2299999其他支出-其他支出-其他支出300.00万元，主要用于促进建筑企业持续健康发展奖励办法（试行）专项经费支出。

　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2022年部门预算财政拨款安排支出50,020.19万元，其中：基本支出4,823.47万元，项目支出45,196.72万元。按部门经济科目分组具体为：

　　1．301工资福利支出3,845.27万元（其中：基本支出3,845.27万元，项目支出0.00万元）。

　　30101基本工资支出816.13万元（其中：基本支出816.13万元，项目支出0.00万元）。

　　30102津贴补贴支出317.41万元（其中：基本支出317.41万元，项目支出0.00万元）。

　　30103奖金支出768.81万元（其中：基本支出768.81万元，项目支出0.00万元）。

　　30107绩效工资支出686.24万元（其中：基本支出686.24万元，项目支出0.00万元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费282.84万元（其中：基本支出282.84万元，项目支出0.00万元）。

　　30109职业年金缴费35.50万元（其中：基本支出35.50万元，项目支出0.00万元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费196.81万元（其中：基本支出196.81万元，项目支出0.00万元）。

　　30111公务员医疗补助151.71万元（其中：基本支出151.71万元，项目支出0.00万元）。

　　30112其他社会保障缴费14.84万元（其中：基本支出14.84万元，项目支出0.00万元）。

　　30113住房公积金220.28万元（其中：基本支出220.28万元，项目支出0.00万元）。

　　30199其他工资福利支出354.70万元（其中：基本支出354.70万元，项目支出0.00万元）。

　　2.302商品和服务支出10,260.88万元（其中：基本支出850.17万元，项目支出9,410.71万元）。

　　30201办公费支出237.48万元（其中：基本支出57.10万元，项目支出180.38万元）。

　　30205水费支出1.07万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出0.00万元）。

　　30206电费支出653.75万元（其中：基本支出653.75万元，项目支出0.00万元）。

　　30207邮电费支出13.87万元（其中：基本支出4.30万元，项目支出9.57万元）。

　　30209物业管理费支出13.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.00万元）。

　　30211差旅费支出21.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出20.00万元）。

　　30213维修（护）费支出186.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出186.00万元）。

　　30216培训费支出2.31万元（其中：基本支出2.31万元，项目支出0.00万元）。

　　30217公务接待费支出2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）。

　　30218专用材料费支出3,209.66万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3,209.66万元）。

　　30226劳务费支出5,758.10万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出5,728.10万元）。

　　30227委托业务费支出28.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出28.00万元）。

　　30228工会经费支出29.62万元（其中：基本支出29.62万元，项目支出0.00万元）。

　　30231公务用车运行维护费支出17.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出10.00万元）。

　　30239其他交通费用支出66.42万元（其中：基本支出60.42万元，项目支出6.00万元）。

　　30299其他商品和服务支出21.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出20.00万元）。

　　3.303对个人和家庭的补助支出128.03万元（其中：基本支出128.03万元，项目支出0.00万元）。

　　30205退休费支出104.14万元（其中：基本支出104.14万元，项目支出0.00万元）。

　　30205生活补助支出15.48万元（其中：基本支出15.48万元，项目支出0.00万元）。

　　30207医疗费用支出8.41万元（其中：基本支出8.41万元，项目支出0.00万元）。

　　4.307债务利息及费用支出53.96万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出53.96万元）。

　　30701国内债务付息支出53.96万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出53.96万元）。

　　5.310资本性支出33,236.05万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出33,236.05万元）。

　　31002办公设备购置支出71.05万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出71.05万元）。

　　31005基础设施建设支出33,000.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出33,000.00万元）。

　　31006大型修缮支出150.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出150.00万元）。

　　31013公务用车购置支出15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）。

　　6.312对企业补助支出2496.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2496.00万元）。

　　31204费用补贴支出2496.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2496.00万元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　我单位无财政专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　（一）与中央配套事项

　　我单位无与中央配套事项。

　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无经济社会事业发展事项。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额5,662.14万元，其中：政府采购货物预算89.04万元、政府采购服务预算5,573.10万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83.7万元，较上年减少0.28万元，下降0.33%，具体变动情况如下：

　（一）因公出国（境）费

　　开远市住房和城乡建设局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

　（二）公务接待费

　　开远市住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为7.95万元，较上年减少10.2万元，下降56.2%，国内公务接待批次为132次，共计接待1325人次。

　　增减变化原因：我单位厉行节约，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费预算编制和支出监督管理，强制预算约束，严格控制“三公”经费支出。

　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费为75.75万元，较上年增加9.92万元，增加15.07%。其中：公务用车购置费33万元，较上年增加18万元，增加120%；公务用车运行维护费42.75万元，较上减少8.08万元，减少15.9%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为13辆。

　　增减变化原因：购置公务用车两辆所以公务用车购置费较上年增加。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　农村危房改造专项资金（一般公共预算），该项目2022年预算数150.00万元。

　　1、产出指标

　　数量指标：

　　农村危房改造危房户数为100户。

　　质量指标：

　　（1）改造后验收合格率达到100％；

　　（2）改造完成后入住户数达到100%；

　　（3）按照国家住建部抗震防震指标要求。

　　时效指标：

按规定时限完成危房改造工作。

　　成本指标：

　　按危房改造户均成本3.5万元补助标准。

　　2、效益指标：

　　社会效益指标：

　　逐步改善实施危房改造工程提升人居环境。

　　3、满意度指标：

　　服务对象满意度指标：享受补助的危房改造居民≧99%。

　　十、其他公开信息

　（一）专业名词解释

　（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　（4）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　开远市住房和城乡建设局（本级）2022年机关运行经费安排768.91万元，与上年对比减少224.93万元，主要原因分析：本年度减少执法装备购置预算经费，压缩各种经费开支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至 2021 年 12 月 31 日，开远市住房和城乡建设局资产总额192,692.47万元，其中，流动资产43,891.59万元，固定资产1,220.24万元，对外投资及有价证券0.00万元。在建工程74,671.27万元，无形资产2.84万元，其他资产72,906.52万元。与上年相比，本年资产总额增加7,275.36万元，其中固定资产减少93.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元:处置车辆0辆。账面原值0.00万元;报废报损资产583项，账面原值101.09万元，实现资产处置收入0.15万元;资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12 月31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年1月资产月报数。