开远市住房和城乡建设局

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索引号

000014348/2022-00523
发布机构

开远市住房和城乡建设局
文号
发布日期

2022-02-17
时效性

有效

开远市房地产管理局2022年部门预算编制说明

　　监督索引号53250201049800300000

　　开远市房地产管理局2022年预算公开目录

　　第一部分开远市房地产管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、纳入财政专户管理情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分开远市房地产管理局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分开远市房地产管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　（一）部门主要职责

　　负责房地产管理；核发商品房预（销）售许可证；房屋登记审核和交易管理；查处房地产市场违纪违法行为；危险房屋鉴定；物业管理；房屋专项维修金归集、使用和监督管理；房地产中介服务管理；城市住宅室内装修管理；房屋租赁合同登记备案；保障房建设；保障房、直管公房分配、管理和运行；审批驻开省、州、市机关、企事业单位住房资金及维修基金的管理；以及住房分配货币实施方案的审批和规范单位职工公有住房档案管理工作。

　（二）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，包括：收件大厅、公房管理所、房政所、综合办、租赁办、房地产管理信息化总控室、房地产档案管理室、局办公室、财务室。

　（三）重点工作概述

　　1.贯彻执行国家、省有关房地产管理法规、政策，草拟制定地方性房地产管理办法、规定，并组织实施；

　　2.负责全市房地产市场交易（房地产租赁、抵押、赠与、交换、拍卖、继承、分割、析产）管理工作；

　　3.负责全市房地产管理和审查、发放商品房预（销）售许可证，查处房地产市场的违纪违法行为；

　　4.负责全市的物业管理和住宅专项维修资金管理工作；负责全市房地产中介服务管理工作；

　　5.负责全市城市住宅室内装修活动的管理工作；

　　6.负责全市城镇房地产档案管理工作；

　　7.负责全市保障房、直管公房分配、管理和运行工作；

　　8.完成市委、市政府和住建局交办的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 36人，其中：离休 0人，退休 36人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 611.19万元，其中：一般公共预算611.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加39.68万元，主要原因分析：本年度增加在职在编人员5人，社会保障和就业、卫生健康及住房保障较上年增加；项目收入较上年增加法律顾问经费、物业管理经费，减少信息系统机房网络安全等级保护经费。

　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 611.19万元，其中:本年收入611.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款611.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 611.19万元。财政拨款安排支出 611.19万元，其中：基本支出502.19万元，与上年对比增加118.18万元，主要原因分析：本年度增加在职在编人员5人，人员经费、公用经费有所增加；项目支出109万元，与上年对比减少78.5万元，主要原因分析：本年度新增物业管理服务、法律顾问资金；减少信息系统机房网络安全等级保护资金。

　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　我部门2022年部门预算财政拨款安排支出611.19万元，按功能科目分组具体为：

　　2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.96万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业基本养老保险缴费支出38.11万元，主要用于基本养老保险单位缴纳部分的经费支出。

　　2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出23.45万元，主要用于职业年金单位缴纳部分经费支出。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27.79万元，主要用于医疗保险单位缴纳部分经费支出。

　　2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.35万元，主要用于公务员医疗保险单位缴纳部分经费支出。

　　2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出465.82万元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体为：工资福利支出、商品和服务支出。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.71万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分经费支出。

　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2022年部门预算财政拨款安排支出611.19万元，其中：基本支出502.19万元，项目支出109万元。按部门经济科目分组具体为：

　　1、301工资福利支出485.15万元（其中：基本支出485.15万元，项目支出0.00万元）。

　　30101基本工资支出113.06万元（其中：基本支出113.06万元，项目支出0.00万元）。

　　30102津贴补贴支出7.29万元（其中：基本支出7.29万元，项目支出0.00万元）。

　　30103奖金支出105.42万元（其中：基本支出105.42万元，项目支出0.00万元）。

　　30107绩效工资支出117.85万元（其中：基本支出117.85万元，项目支出0.00万元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费支出38.11万元（其中：基本支出38.11万元，项目支出0.00万元）。

　　30109职业年金缴费支出23.45万元（其中：基本支出23.45万元，项目支出0.00万元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费支出26.53万元（其中：基本支出26.53万元，项目支出0.00万元）。

　　30111公务员医疗补助缴费支出21.35万元（其中：基本支出21.35万元，项目支出0.00万元）。

　　30112其他社会保障缴费支出2.38万元（其中：基本支出2.38万元，项目支出0.00万元）。

　　30113住房公积金支出29.71万元（其中：基本支出29.71万元，项目支出0.00万元）。

　　2、302商品和服务支出85.93万元（其中：基本支出12.98万元，项目支出72.95万元）。

　　30201办公费支出39.37万元（其中：基本支出5.99万元，项目支出33.38万元）。

　　30205水费支出0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0.00万元）。

　　30206电费支出1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0.00万元）。

　　30207邮电费支出9.57万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.57万元）。

　　30209物业管理费支出13万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出13万元）。

　　30211差旅费支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0.00万元）。

　　30216培训费支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）。

　　30217公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0.00万元）。

　　30226劳务费支出17万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出17万元）。

　　30228工会经费支出3.94万元（其中：基本支出3.94万元，项目支出0.00万元）。

　　30231公务用车运行维护费支出0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0.00万元）。

　　3、303对个人家庭的补助4.06万元（其中：基本支出4.06万元，项目支出0.00万元）。

　　30305生活补助支出2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0.00万元）。

　　30307医疗费补助支出1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0.00万元）。

　　4、310资本性支出36.05万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出36.05万元）。

　　31002办公设备购置支出21.05万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出21.05万元）。

　　31013公务用车购置15万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15万元）。

　　五、纳入财政专户管理情况

　　我单位无纳入财政专户管理情况。

　　六、省对下专项转移支付情况

　（一）与中央配套事项

　　我单位无与中央配套事项。

　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无经济社会事业发展事项。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额48.69万元，其中：政府采购货物预算48.69万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市房地产管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.9万元，较上年减少0.28万元，下降1.16%，具体变动情况如下：

　（一）因公出国（境）费

　　开远市房地产管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：较上年无变动。

　（二）公务接待费

　　开远市房地产管理局2022年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少0.2万元，下降10%，国内公务接待批次为36次，共计接待360人次。

　　增减变化原因：我单位厉行节约，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理。

　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市房地产管理局2022年公务用车购置及运行维护费为22.1万元，较上年减少0.08万元，下降0.36%。其中：公务用车购置费15万元，较上年无变动；公务用车运行维护费7.1万元，较上年减少0.08万元，下降1.12%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因：我单位严格执行财政对于“三公经费”的管理，在执行中加强公务用车管理，厉行节约。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年度我单位重点项目为“住宅专项维修资金服务管理经费项目”（一般公共预算），该项目2022年预算数为42万元。

　（一）产出指标

　　数量指标：完成专项维修资金独立核算工作1份

　　质量指标：

　　1、住宅专项维修资金下划工作完成进度≧100%

　　2、预算资金使用率≧100%

　　时效指标：各项工作及时完成率≧100%

　（二）效益指标

　　社会效益指标：使业主知晓住宅维修资金用途，合理使用住宅维修资金≧效果明显

　（三）满意度指标

　　服务对象满意度指标：群众满意度=90%

　　十、其他公开信息

　（一）专业名词解释

　（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支出分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭补助”外的其他支出。

　（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位无机关运行经费安排变化情况。

　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日,开远市房地产管理局资产总额10259.94万元，其中，流动资产9211.39万元，固定资产956.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产91.81万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1980.12万元。其中固定资产减少17.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。