开远市房地产管理局2021年部门预算编制说明

开远市房地产管理局2021年部门预算公开目录

第一部分 开远市房地产管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市房地产管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 开远市房地产管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责房地产管理；核发商品房预（销）售许可证；房屋登记审核和交易管理；查处房地产市场违纪违法行为；危险房屋鉴定；物业管理；房屋专项维修金归集、使用和监督管理；房地产中介服务管理；城市住宅室内装修管理；房屋租赁合同登记备案；保障房建设；保障房、直管公房分配、管理和运行；审批驻开省、州、市机关、企事业单位住房资金及维修基金的管理；以及住房分配货币实施方案的审批和规范单位职工公有住房档案管理工作。

（二）机构设置情况

开远市房地产管理局内设收件大厅、公房管理所、房政所、综合办、租赁办、房地产管理信息化总控室、房地产档案管理室、局办公室、财务室共9个职能所室。

（三）重点工作概述

（1）贯彻执行国家、省有关房地产管理法规、政策，草拟制定地方性房地产管理办法、规定，并组织实施；

（2）负责全市房地产市场交易（房地产租赁、抵押、赠与、交换、拍卖、继承、分割、析产）管理工作；

（3）负责全市房地产管理和审查、发放商品房预（销）售许可证，查处房地产市场的违纪违法行为；

（4）负责全市的物业管理和住宅专项维修资金管理工作；负责全市房地产中介服务管理工作；

（5）负责全市城市住宅室内装修活动的管理工作；

（6）负责全市城镇房地产档案管理工作；

（7）负责全市保障房、直管公房分配、管理和运行工作；

（8）完成市委、市政府和住建局交办的其他工作。        

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 0人，事业编制31人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 37人，其中： 离休0人，退休 37人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入571.51万元，其中：一般公共预算571.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少294.13万元，主要原因分析：本年度行政事业单位养老支出预算减少，退休人员工资财政发放部分由社保统一预算；较上年度减少保障性住房小区安装充电桩项目。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 571.51万元，其中:本年收入571.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款571.51万元（本级财力571.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少294.13万元，主要原因分析：本年度行政事业单位养老支出预算减少，退休人员工资财政发放部分由社保统一预算；较上年度减少保障性住房小区安装充电桩项目。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 571.51万元。财政拨款安排支出 571.51万元，其中：基本支出384.01万元，与上年对比减少97.62万元，主要原因分析：本年度行政事业单位养老支出预算减少，退休人员工资财政发放部分由社保统一预算；项目支出187.5万元，与上年对比减少196.5万元，主要原因分析：较上年度减少保障性住房小区安装充电桩项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出571.51万元，按功能科目分组具体为：

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.22万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.11万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费支出。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.75万元，主要用于单位病故人员家属的定期抚恤金支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.71万元，主要用于医疗保险费单位缴纳部分的经费支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.02万元，主要用于行政、事业人员医疗补助支出。

2120199 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出469.44万元，主要用于保障在职人员工资福利支出及正常运转公用经费等基本支出。2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.26万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出571.51万元，其中：基本支出384.01万元，项目支出187.5万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301 工资福利支出369.72万元（其中：基本支出369.72万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出93.56万元（其中：基本支出93.56万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出47.51万元（其中：基本支出47.51万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出77.40万元（其中：基本支出77.40万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出53.37万元（其中：基本支出53.37万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出31.11万元（其中：基本支出31.11万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出21.55万元（其中：基本支出21.55万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出19.02万元（其中：基本支出19.02万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出24.26万元（其中：基本支出24.26万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出92.28万元（其中：基本支出10.38万元，项目支出81.9万元）。

30201办公费支出66.62万元（其中：基本支出4.22万元，项目支出62.4万元）。

30205水费支出0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0.00万元）。

30206电费支出0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0.00万元）。

30211差旅费支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）。

30216培训费0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0.00万元）。

30217公务接待费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.00万元）。

30226劳务费支出19.5万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出19.5万元）。

30228工会经费支出3.22万元（其中：基本支出3.22万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出3.91万元（其中：基本支出3.91万元，项目支出0.00万元）。

30304抚恤金支出2.75万元（其中：基本支出2.75万元，项目支出0.00万元）。

30307医疗费补助支出1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0.00万元）。

4.310资本性支出105.6万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出105.6万元）。

31002办公设备购置支出105.6万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出105.6万元）。

五、纳入财政专户管理情况

我单位无纳入财政专户管理情况。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额23.61万元，其中：政府采购货物预算23.61万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市房地产管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.18万元，较上年增加13.48万元，增长177.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市房地产管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。 

（二）公务接待费

开远市房地产管理局2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少3万元，下降60%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

增减变化原因：我单位坚持厉行节约，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市房地产管理局2021年公务用车购置及运行维护费为22.18万元，较上年增加18.48万元，增长499.46%。其中：公务用车购置费15万元，较上年增加15万元，增长100%；公务用车运行维护费7.18万元，较上年增加3.48万元，增长94.05%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：因我单位负责全市保障性住房管理、分配及各小区物业管理工作，需入户调查和小区走访；根据红河哈尼族彝族自治州住房和城乡建设局《关于认真做好进一步理顺和规范住宅专项维修资金管理相关准备工作的通知》，2020年11月2日起住宅专项维修资金全权交由各县市自行管理，工作业务量有所增加，2021年拟购置公务用车1辆，故2021年公务用车购置及运行维护费较上年有所增长。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门年度工作目标开展。各绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。年度绩效目标为：1.强化房地产开发管理 。2.做好去库存工作。3.加强房地产交易管理，加强信息资源整合，贯彻落实不动产登记与房屋交易缴税一窗受理工作。4.加强物业服务企业和住宅专项维修资金管理。5.做好租赁补贴发放，做好保障性住房分配和后续管理工作。具体目标详见《部门整体支出绩效目标表》。

（二）重点项目绩效目标

2021年我部门重点项目为“开远市房地产信息系统机房网络安全等级保护”，该项目年度绩效目标为：提高业务系统网络、信息安全。具体目标详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排变化情况及原因。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 开远市房地产管理局2021年部门预算表

（详见附件）

单位联系人：汤丽                     联系电话：7233512

开远市房地产管理局