开远市园林局2021年部门预算编制说明

开远市园林局2021年部门预算公开目录

第一部分 开远市园林局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市园林局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 开远市园林局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传、贯彻执行国家、省有关风景名胜、城市绿化的法律、法规、规章和政策；根据全市城市绿化的发展战略、中长期规划和政策措施，管理全市园林绿地，并指导和监督实施建城区有关单位园林绿化的实施；管理维护城市绿地；依法移植临时占用绿地树木事项、保护古树名木；负责占用城市绿地、损坏树木花草绿化补植及管理；负责全局职工的思想建设、组织建设和作风建设，加强对纪检监督和群团工作的领导；承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位属于全额拨款公益一类事业单位，内设：党政办公室、办公室、财务科、绿化监察中队。

（三）重点工作概述

2021年开远市园林局重点工作计划：一是充分利用城市精细化管理平台推动各项工作贯彻落实，提高工作效率，形成科学规范的激励机制和约束机制，不断提高工作质量和效益，努力推进城市园林绿化事业持续健康快速发展。

二是继续巩固“国家园林城市”绿化成果，按照“道路建在哪里，绿化跟到哪里”的原则，不断加大城市绿化建设力度，不断增绿、植绿、扩绿。

三是认真履行职责，做好监督管理，进一步明确绿化养护管理职责，突出重点、狠抓薄弱、突破难点，建立园林绿化长效管理及应急预警机制，全面提升管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 0人，事业编制70人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 77人，其中： 离休 0人，退休 77人。

车辆编制18辆，实有车辆16辆（其中：公务用车0辆；生产用车16辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1161.02万元，其中：一般公共预算1161.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少55.74万元，下降4.58%。主要原因分析：在职人员实有人数较上年减少，所以人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1161.02万元，其中:本年收入1161.02万元，上年结转收入2.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1161.02万元（本级财力1161.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少55.74万元，下降4.58%。主要原因分析：在职人员实有人数较上年减少，所以人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1161.02万元。财政拨款安排支出 1161.02万元，其中：基本支出1161.02万元，与上年对比减少55.74万元，下降4.58%。主要原因分析：在职人员实有人数较上年减少，所以人员经费预算减少；项目支出0万元，上年无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出1161.02万元，按功能科目分组具体为：

2080502事业单位离退休106.41万元，主要用于财政补差退休人员工资及退休人员公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.21万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出36.99万元，主要用于职业年金缴纳。

2080801死亡抚恤3.81万元，主要用于遗属补助。

2101102事业单位医疗59.46万元，主要用于职工医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

2101103公务员医疗补助44.70万元，主要用于公务员医疗补助缴纳。

2120501城乡社区环境卫生763.42万元，主要用于保障在职人员工资福利支出及正常运转公用经费等基本支出。

2210201 住房公积金64.02万元，主要用于住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出1161.02万元，其中：基本支出1161.02万元，项目支出0.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1015.16万元（其中：基本支出1015.16万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出236.33万元（其中：基本支出236.33万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出128.86万元（其中：基本支出128.86万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出211.09万元（其中：基本支出211.09万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出148.76万元（其中：基本支出148.76万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费82.21万元（其中：基本支出82.21万元，项目支出0.00万元）。

30109职业年金缴费36.99万元（其中：基本支出36.99万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费57.04万元（其中：基本支出57.04万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费44.70万元（其中：基本支出44.70万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费5.14万元（其中：基本支出5.14万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金64.02万元（其中：基本支出64.02万元，项目支出0.00万元）。

2、302商品和服务支出36.48万元（其中：基本支出36.48万元，项目支出0.00万元）。

30201办公费支出14.84万元（其中：基本支出14.84万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）。

30211差旅费支出0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）。

30216培训费支出0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费支出8.44万元（其中：基本支出8.44万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费支出11.20万元（其中：基本支出11.20万元，项目支出0.00万元）。

3. 303对个人和家庭的补助支出109.38万元（其中：基本支出109.38万元，项目支出0.00万元）。

30302退休费支出103.05万元（其中：基本支出103.05万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助支出3.93万元（其中：基本支出3.93万元，项目支出0.00万元）。

30307医疗费补助2.41万元（其中：基本支出2.41万元，项目支出0.00万元）。

五、纳入财政专户管理情况

    我单位无财政专户管理的支出

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7.70万元，其中：政府采购货物预算7.70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市园林局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加5万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市园林局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市园林局2021年公务接待费预算为5万元，较上年增加5万元，增长100%。国内公务接待批次为50次，共计接待1000人次。

增减变化原因:我单位2020年未预算公务接待费，因2021年可能会存在不可预知情况，故调整增加了预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市园林局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

 （一）部门整体支出绩效目标

2021年我单位部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。各绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。年度绩效目标为:认真践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，建立健全园林绿化管理长效机制，对城市绿化管养进行“网格化、精细化、市场化、规范化”管理，用改革创新的办法和勤奋务实的作风，进一步提高城市园林绿化管理水平。坚持党建引领，加强单位自身建设。具体目标详见《部门整体支出绩效目标表》。

（二）重点项目绩效目标

2021年我单位无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门无机关运行经费安排事项。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 开远市园林局2021年部门预算表

（详见附件）

单位联系人：张译允                    联系电话：7181727

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