开远市住房和城乡建设局（本级）2021年一季度预算执行情况说明

开远市住房和城乡建设局（本级）2021年一季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额

开远市住房和城乡建设局（本级）年初预算数为189.5万元，一季度收入征收入库金额执行数为93.03万元，其中：①其他一般罚没收入0.00万元；②国有资源（资产）有偿使用收入-利息收入14.01万元；③城市道路占用挖掘费15.56万元；④行政单位国有资产处置收入0.00万元；⑤防空地下室易地建设费63.46万元。一季度收入征收入库金额，完成年初预算49.09% ，较上年同期减少67.39万元，减少的原因为：本季度城市道路占用挖掘费及防空地下室易地建设费较上年同期有所减少。

二、2021年度基本支出金额

开远市住房和城乡建设局（本级）年初预算数为2434.47万元，一季度基本支出金额执行数为817.19万元，其中：①人员经费支出622.44万元；②日常公用经费支出194.75万元。一季度基本支出金额，完成年初预算33.57%，较上年同期增加93.14万元，增加的原因为：本季度路灯电费及车辆保险费增加，日常公用经费增加，故基本支出较上年同期有所增加。

三、2021年度项目支出金额

开远市住房和城乡建设局（本级）年初预算数为11820.75万元，一季度项目支出金额执行数为12044.29万元，其中：①2020年老旧小区改造第二批中央补助专项资金2656.00万元；②厕所革命工程建设项目197.00万元；③天然气置换80.00万元；④2019年老旧小区改造2000.00万元；⑤城市管理执法专项经费0.40万元；⑥城市绿化管养经费900.00万元；⑦市政基础设施专项资金1412.45万元；⑧市政工程建设项目补助资金3398.44万元；⑨污水处理运行经费200.00万元；⑩环卫管理运行包干经费1200.00万元。一季度项目支出金额12044.29万元，完成年初预算101.89%，较上年同期增加7766.21万元，增加的原因为：本季度用上年结转项目资金支付相关工程款，故项目支出较上年同期增加。

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