开远市环境卫生管理处2021年一季度预算执行情况说明

开远市环境卫生管理处2021年一季度预算执行情况说明

　　一、2021年度收入征收入库金额

　　开远市环境卫生管理处2021年度收入征收入库金额，年初预算数为600.9万元，一季度收入征收入库金额执行数为51.00万元，其中：垃圾处理费征收入库51.00万元。一季度收入征收入库金额，完成年初预算8.49 %，较上年同期减少24.99万元，减少的原因为：新冠肺炎疫情影响，延缓垃圾处理费收缴。

　　二、2021年度基本支出金额

　　开远市环境卫生管理处2021年度基本支出金额，年初预算数为518.72万元，一季度基本支出金额执行数为202.7万元，其中：①人员经费支出199.22万元；②日常公用经费支出3.48万元。一季度基本支出金额，完成年初预算39.08%，较上年同期增加45.76万元，增加的原因为：人员经费支出较上年同期支出增加。

三、2021年度项目支出金额

　　开远市环境卫生管理处2021年度无项目支出。

联系电话： 0873-7223637 联系人：伍国兰　

附件【2020年一季度预算执行统计表环卫处.xlsx】