2020年开远市房地产管理局绩效自评报告

2020年开远市房地产管理局绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

  1、组织机构设置情况。

开远市房地产管理局隶属开远市住房和城乡建设局，属财政全额拨款事业单位，在职职工24人，退休职工37人，遗属2人。内设公房管理所、房政管理所、财务室、办公室、综合办、档案室。

2、主要工作职能。

负责房地产管理；核发商品房预（销）售许可证；房屋登记审核和交易管理；查处房地产市场违纪违法行为；危险房屋鉴定；物业管理；房屋专项维修资金归集、使用和监督管理；房地产中介服务管理；城市住宅室内装修管理；房屋租赁合同登记备案；保障房建设；保障房、直管公房分配、管理和运行；审批驻开省、州、市机关、企事业单位住房资金及维修基金的管理；以及住房分配货币化实施方案的审批和规范单位职工公有住房档案管理工作。

（二）部门年度绩效管理工作计划

开远市房地产管理局2020年绩效管理工作计划：（1）、强化房地产开发管理；（2）、加强物业服务企业和住宅专项维修资金管理；（3）、做好保障性住房租赁补贴发放；（4）、做好“三供一业”物业分离及维修改造管理工作；（5）、做好保障性住房分配和后续管理工作。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入

一般公共预算收入

2020年度开远市房地产管理局的一般公共预算收入为932.19万元。

政府性基金收入

2020年度无政府性基金收入。

2.上级财政拨款收入

一般公共预算收入

2020年度无上级财政拨款的一般公共预算收入。

政府性基金收入

2020年度无上级财政拨款的政府性基金收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出

1.基本支出

2020年度基本支出为452.74万元，其中：一般公共服务支出0.92万元，社会保障和就业支出41.13万元，卫生健康支出38.61万元，城乡社区支出347.49万元，住房保障支出24.59万元。

2.项目支出

2020年度项目支出为378.2万元，其中：城乡社区支出285.11万元，住房保障支出93.09万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1.基本支出

2020年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

2.项目支出

2020年度无政府性基金预算财政拨款项目支出。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员、局属各单位及机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）整体支出绩效运行监控方案

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，一是制定绩效评价实施方案，二是成立绩效自评工作组，三是拟定评价计划。

（三）整体支出绩效评价方案

1、核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

2、查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、部门员工进行调查。

    4、归纳汇总。对收集的评价材料情况进行综合分析、归纳汇总。

    5、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

    6、形成绩效评价自评报告。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况: 我单位发放了710户住房租赁补贴；对保障性住房小区的保障房、电梯及时定期进行维修维护；分配了保障性住房438户；完成对公房、保障房安全大检查9次。

2.经济效益: 收缴的住房租金足额上缴国库。

3.社会效益: 保障中低收入家庭基本居住条件，提升城市幸福指数。

4.行政效能：规范、简化办事程序，提高服务效率、办事效率。

（五）年度工作总结

今年以来，在市住建局党组的领导下，深入贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固“四个意识”坚定“四个自信” 坚决做到“两个维护”勇于担当作为，以求真务实作风把房管为民服务工作落到实处，紧紧围房地产行业管理中心工作，创新房管服务机制，认真履行职能，积极推进我市房管工作的健康发展，实现了主要工作任务完成过半，行业服务管理水平进一步提高，为圆满完成年度计划奠定了基础。现将2020年工作总结如下：

一、强化房地产开发管理，确保房地产开发管理稳定健康发展，开远市持有房地产开发资质的开发企业共有32家，其中：三级资质2家、四级资质20家、暂定资质10家，新办资质2家，有14家企业依规进行了资质年检；办理核发15个房地开发项目《商品房预售许可证》，批准预售商品房总面积24.80万平方米，其中住宅1032套，面积20.33万平方米；商铺522间，面积2.40万平方米；车库（车位）556个，面积1.82万平方米；完成网上商品房备案签约2703套，面积30.35万平方米。

二、保障性住房分配情况：2020年我市没有新项目分配，主要是对腾退出来的房源进行分配，保障房进行配租共8批，438户，其中分配公租房七批402户，廉租房二批36户。规范保障性住房信息系统管理。按云南省住建厅要求开展保障性住房房源作息系统核对及录入工作，目前信息已全部录入。

三、物业管理和住宅专项维修资金：目前，我市拥有物业管理区域107个，其中住宅小区104个，非住宅区域3个。已引导成立业委会的小区共有71个。物业服务企业37家，其中有服务项目的物业企业29家。我市从2003年正式开展住宅专项维修资金归集管理工作，近年来，我市不断强化措施，规范管理，大胆创新，使维修资金交存、使用工作逐渐迈向制度化、科学化、规范化轨道。截止2020年12月共交存住宅维修资金1.53亿元，交存户数2.88万户，涉及155个小区，产生利息346万元。维修资金使用审批88次，涉及资金323万元，维修项目多以屋面防水和电梯为主。

四、“三供一业”物业分离及维修改造：按照省州市“三供一业”分离移交工作指示精神，我市全面推进“三供一业”物业分离移交工作，我局作为“三供一业”物业管理职能的接收单位，负责13家国有企业，27个职工家属区，11221户的物业维修改造工作。全面完成了维修改造房屋维修、单元门修建、下水道管网、化粪池维修、视频监控安装或修复、违章建筑拆除、道路维修等住宅区域内的公共设施设备工作任务。截至目前，三供一业物业维修改造已完工，累计完成投资7828.16万元。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

由公房管理局负责实施2020年中央财政城镇保障性安居工程补助项目（保障性住房租赁补贴）、保障性住房公共设施设备配套项目、房管综合信息共享系统项目；财务室负责实施“以案促改”行政事业性收费项目。

（二）项目绩效目标设立情况

1.高度重视项目绩效管理工作，成立领导小组；

2.加强项目管理，做到事前监督；

3.严格制度管理；

4.在强化内部管理监督的同时，积极主动接受财政、税务、审计等业务部门的指导、监督和检查，确保资金使用合法合规。

（三）项目绩效运行监控方案

根据《开远市财政局关于开展2020年绩效评价工作的通知》（开财字〔2021〕83号）文件要求，我局成立了绩效评价工作小组，制定了部门项目及整体支出绩效评价的工作方案、评价指标体系。

（四）项目绩效评价方案

为加强项目支出管理，优化项目支出结构，提高财政资金使用效益，开远市房地产管理局专门制定了项目支出绩效评价的评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，对开远市房地产管理局项目支出进行绩效评价，绩效评价采用定量与定性相结合、实施部门科室自评等方法进行自评，通过绩效评价，达到预期的支出效果，了解财政资金使用情况和取得的效果，总结管理经验，发现管理存在的问题，进一步加强和规范财政资金管理，完善资金管理办法。

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况：规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，加强资金管理，规范资金运作程序，明确项目管理职责，强化监督约束机制，；严把质量关，保证项目按质、按量、顺利实施；项目能按时完成，稳步推进。

2.经济效益：提高城市品位。

3.社会效益：改善基本入住条件，提升城市幸福指数。

4.行政效能：规范、简化办事程序，制定规范化建设服务流程，改进工作作风，增强服务意识，提高服务效率、办事效率。 

五、存在的主要问题

1.保障性住房管理难度增加。我市保障性住房障性住房完成建设分配入住11个小区10273套，保障住房管理基数大、范围广，定期开展保障性住房住户动态管理工作任务重，清理腾退空置房、转租转借房等工作耗时长、退出难，部分住户不主动交房，动态管理配租对象费用难等问题日趋突出。

2.物业管理工作任务繁重。目前全市有104个物业小区，物业企业29家，小区停车位紧张，物业费收取困难等物业矛盾纠纷频繁，涉及物业小区的信访件增多，涉及民生民意的物业管理工作任务逐渐繁重，然而我局负责物业工作人员仅有3人，人员结构老龄化，人力不足的问题难于满足物业管理工作需求。

六、改进措施 

1、进一步提高认识，稳步推进各项工作

我们将继续把抓好项目建设工作作为经济工作的中心任务，加强领导联系挂钩重点项目制度的落实，进一步明确相关责任人的责任，层层落实责任制。

2、进一步加强资金管理，确保资金运行安全

严格按照财务管理有关规定，充分发挥监察、审计、财政等部门在监督管理中的职能作用，建立联合监督检查机制，加强对资金使用和项目建设的监督检查，确保项目资金专款专用和按时足额到位。根据项目建设情况动态拨款，减化手续、提高效率。