2020年开远市环境卫生管理处绩效自评报告

根据《开远市财政局关于开展2020年绩效评价工作的通知》(开财字〔2021〕83号)文件精神，我处结合单位实际，对2020年度部门整体支出进行绩效自评，现将具体情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、组织机构设置情况

开远市环境卫生管理处隶属开远市住房和城乡建设局，是市财政全额拨款事业单位，其前身是1983年成立的“开远市环卫站”。1996年更名为“开远市环境卫生管理处”至今。设有办公室、财务室、监察队、清扫队、厕管队、车队、垃圾处理厂等部门。现有在职职工158人，其中正式职工32人，务工人员126人（其中：清扫保洁人员83人；清运工2人；驾驶员14人；中转站3人；公厕管理人员20人；管理人员4人。）。目前正式职工借调7人，其中：住建局机关6人、房管局1人。

2、主要工作职能

（1）认真贯彻执行国家和省、州、市政府颁布的有关城市市容和环境卫生管理方针、政策、法令、法规。

（2）负责编制全市环境卫生工作的发展规划、中长期工作计划、年度工作目标并组织落实。

（3）研究和制定市容和环境卫生行业管理政策，对城市环卫工作实行业务领导并组织协调。

（4）负责城市市容和环境卫生的协调工作；负责城区环卫行业工作的监督检查；负责全市城市生活垃圾处理费的征收；负责城市生活垃圾、粪便清运管理工作；负责城市市容环境卫生公共设施建设；负责开远市城区免费公厕管理工作；负责城市道路清扫保洁、机械化清扫、清洗、洒水降尘及全市洗手台、交通护栏清洗的管理和环卫应急工作。

（5）由环卫处管理运营的开远市城市生活垃圾处理厂，主要负责全市生活垃圾、粪便无害化处理场的管理和全市平均日产180余吨生活垃圾及粪便的消纳、处置、处理工作。

（二）部门年度绩效管理工作计划

一是继续发扬优势、克服不足，狠抓两个责任的贯彻落实，以更加坚决的态度，更加务实的作风，更加扎实的举措，在思想上筑牢反腐倡廉思想道德防线，不断提升我处党风廉政建设工作成果。

二是提高政治站位，更加细化城市精细化管理工作方案，压实工作责任，发扬吃苦耐劳、昼夜奋战的环卫工作精神，努力完成好“美丽县城”验收考核、爱卫“7+3”三个专项行动和创卫复审国家级检查的各项工作任务。

三是以饱满的工作热情，高度的责任意识，做好明年我市环卫战线上的各项工作，坚决完成上级安排和交办的各项工作任务。

四是继续巩固脱贫攻坚工作成果，为我市乡村振兴贡献我们的力量。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入5,230,242.47元。

1、市级财政拨款收入5,230,242.47元。

一般公共预算收入5,230,242.47元。

政府性基金收入：无。

2、上级财政拨款收入：无。

（二）一般公共预算财政拨款支出16,208,908.47元。其中：

1、基本支出14,034,404.97元。其中：工资福利支出12,586,085.26元，商品和服务支出1,248,938.11元，对个人各家庭的补助151,333.60元，其他资本性支出48,048.00元

2、项目支出0元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出：无。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

 今年主要工作是迎接“国家卫生城市”复评审，做好责任区150.19万平方米道路清扫保洁，1.7公里交通护栏清洗，加强79座公厕、7座中转站运行管理，全市生活垃圾日产日清，协助相关部门做好公厕、中转站建设，做好2020年环境卫生精细化管理工作，不断提高环境卫生作业水平和工作效率。

（二）整体支出绩效运行监控方案

为做好我单位绩效管理工作，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）精神，按照《红河州财政局关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）和《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知管理工作推进方案》的通知》（开财预字〔2020〕181号）的要求，结合我处实际，制定了《开远市环境卫生管理处关于开展预算绩效管理工作的实施方案》。

2020年预算批复后，我处对照年初批复的绩效目标加紧执行，在2020年7月同步对1-2季度整体支出进行绩效跟踪自评。加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，及时提出纠偏措施，加强绩效运行监控。

（三）整体支出绩效评价方案

为确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，逐步建立以“绩效”为导向的部门单位整体支出和项目支出评价监督机制。结合我处实际，制定了《开远市环境卫生管理处预算绩效管理制度》，编制了《2020年开远市环境卫生管理处整体支出绩效评价自评表》，依据评价指标自行组织分析评价。

（四）整体支出绩效评价情况

据拟定的《2020年开远市环境卫生管理处整体支出绩效评价自评表》，我单位对2020年度部门整体工作进行绩效自评。评价范围及评价情况：本次绩效评价指标体系内容包括投入、过程、产出、效果四个方面，评价指标分为三级，包括4个一级指标，分别是：投入、过程、产出、效果4个方面。5个二级指标，分别是：目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益5个方面。30个三级指标，分别是：绩效目标合理性、绩效目标可实现性、绩效指标明确性、预算编制科学性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率、预算完成率、预算调整率、预算执行进度及时性、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、内控管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度30个方面。经对照评价指标体系自查，自评分99.48分。

1、绩效目标的实现情况

今年完成了“国家卫生城市”复评审，美丽县城创建，7+3爱国卫生运动及全市214.4万平方米道路清扫保洁，加强了92座公厕管理、7座中转站运行管理、全市生活垃圾日产日清、交通护栏清洗等各项工作，同时加强了2020年环境卫生精细化管理工作，不断提高环境卫生作业水平和工作效率，协助相关部门做好公厕、中转站建设。

2、社会效益

环卫处对照国家卫生城市复审、爱国卫生运动等各类标准细化分解，责任到人，使我处责任区东城区范围内150.2万平方米、西城区范围内64.2万平方米（2020年10月1日交由环卫处运行管理）的各条道路清扫保洁率、垃圾日产日清率、公厕清掏清扫保洁率达100%；机械化清扫、洒水降尘率达88%以上，进厂垃圾无害化处理率达100%，确保道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等各项工作做到对标达标。

较好地维护了城市环境卫生，空气质量有大幅改善，获得了市民的普遍赞誉。

3、行政效能

单位建立和健全了相关的管理制度，严格按照城市精细化、常态化管理要求，不断强化管理措施，细化责任，深入落实，提高了行政效率，降低了行政成本，完成了责任区道路清扫保洁、扬尘治理、垃圾清运、公厕管理、中转站运行管理、垃圾无害化处理等各项工作并取得了较好的效果。

（五）2020年度工作总结

（1）加强各项环境卫生作业管理力度，坚持精细化长效管理机制。今年以来，环卫处对照国家卫生城市复审、爱国卫生运动等各类标准细化分解，责任到人，使我处责任区东城区范围内150.2万平方米、西城区范围内64.2万平方米（2020年10月1日交由环卫处运行管理）的各条道路清扫保洁率、垃圾日产日清率、公厕清掏清扫保洁率达100%；机械化清扫、洒水降尘率达88%以上，进厂垃圾无害化处理率达100%，确保道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等各项工作做到对标达标。

（2）为应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，落实疫情防控工作，根据市委、市政府工作安排，我处结合自身工作职责，严格落实市委市政府及住建局的安排要求，及时召开专题会议研究疫情防控，制定规范相关防护措施和作业流程，防止交叉感染，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。一是强化环卫设施设备的消杀。我处在疫情期间加强了各类设施消毒管理，特别是加强了城区免费厕所、垃圾中转站、垃圾运输车辆、果皮箱、垃圾箱体的全面消毒，每日公厕药物消杀不少于4次，进出垃圾清运车辆及环卫设施药物消杀不少于2次，并如实填写消杀记录，确保如有突发情况能第一时间掌握、第一时间处置。二是强化生活垃圾收运、道路清扫保洁力度。我处根据春节期间垃圾量激增和这次疫情情况，科学安排工作任务，做好各环节垃圾收集清运工作，减少垃圾滞留时间，加大清运频次，做到生活垃圾日产日清，加大道路清扫保洁力度，全力做好责任区内环境卫生工作。三是对废弃口罩规范收集处置。我处结合实际，在城区人流集中路段和居民小区增设废弃口罩专用收集容器258只，用于收集废弃口罩，并及时做好收集容器和废弃口罩的消杀，指派专人专车按要求做好疫情期间废弃口罩的运输和处置工作，有效防范病毒传播。一年以来，我处共计收集处理废弃口罩约16.8万余只。

（3）垃圾每日按照规定时间及时收集清运及处理，垃圾中转站日产日清，完成了城区垃圾清运任务，做到沿途无漏撒。垃圾处理工作安全、正常、规范运行，实现了全市生活垃圾处理的无害化、资源化、减量化。2020年1至12月垃圾处理厂无害化处理生活垃圾共计69577吨，（其中处理环卫处清运的生活垃圾58392吨，处理外来单位生活垃圾11185吨） 。

（4）开展城乡卫生环境整治。清理市区卫生死角；突击清运各社区、办事处和城郊结合部集存垃圾，确保城乡无“十乱”现象，无积存垃圾。1至12月来共出动突击机械车辆100多台次，人员1000多人次，彻底清理绿化垃圾、残土、杂草、建筑垃圾、排水沟污泥等垃圾1000余吨，清理道路撒漏35处，清理撒漏面积3500多平方米， 解决了城区小巷、道路、无人管制路段环境卫生“脏、乱、差”的问题，净化了居民生活环境。

（5）公厕管理工作井然有序。严格执行公厕管理质量“三无三有”、“四净”、“五无”的卫生管理标准。城区范围内92座免费开放公厕专人管理，每天清洗，做到撒药消毒除垢、地面、坑位、门窗、墙壁、灯具、洗手盆（池）整洁，无乱刻乱画，清洁，方便使用。公厕管理人员每天穿街走巷检查公厕卫生状况，设施运转和化粪池溢满情况，并发现问题及时反馈。对每天检查的情况都做好详细的记录。清掏人员则定期对公厕的化粪池进行清掏，做好维修、疏通工作，只要接到报修电话，都是第一时间赶到问题公厕，解决问题。保证公厕问题“日出日清”，杜绝了粪便漫溢情况发生。1至12月，共清掏化粪池73座，清运粪便1405吨，较好地维护了城市环境卫生，获得了市民的普遍赞誉。

（6）加强环卫设施清洗保洁及维修维护。1至12月，共维修果皮箱300多只，设置垃圾箱体272个，每日清洗清掏果皮箱700多只、垃圾收集容器2525只，果皮箱落实每天专人擦洗和清掏，发现非法广告，及时清除，做到垃圾清掏干净，箱体外观整洁，摆放整齐。为居民小区更换分类垃圾桶1800多只。对各台垃圾车辆进行认真保养，自己动手进行大中小维修，积极及时完成各项修理任务，这些工作的开展，对改善城市环境容貌起到了积极作用，并受到了周边市民的一致赞扬和好评。

（7）加强清扫、清运作业质量的督查。坚持“清晨普扫、全天保洁”，垃圾清运“日产日清”的制度。加强对清扫、清运作业人员和管理人员的督察，主要领导每日不定时巡察，根据工作进展和完成情况，实行打分评比，建立健全检查和奖惩激励机制，不断提高工作的时效性和针对性，确保工作质量。

（8）针对开远近期炎热天气，对重点路段实施不间断洒水降尘作业。对东联村高速公路出口路段、326国道东联村段、326国道建设东路口至冷水沟段、景山路上段、灵泉东路上段、建设东路上段等重点路段，进行了全天候不间断洒水降尘作业。其它路段按日常每日进行两次洒水作业,保持重点道路地面清洁湿润。每天出动机扫车和高压喷雾洒水车，人停车不停，全天候作业，对主次干道进行洗扫吸尘和喷雾抑尘，净化空气。确保了城区市容整洁有序、道路清洁卫生。

（9）实行全天候督查考核，促进各项工作稳步提升。为确保环卫作业规范化和长效化。我处今年完善了督查机制，处班子成员坚持每周一次通宵带班督查，做到在一线及时发现问题、在一线及时处理问题。深入现场，查找问题，对症下药，解决一个个具体问题，切实提升环卫管理水平。

（10）义务清理交通护栏。我处在正常清扫保洁的同时，每月出动交通护栏清洗车义务清洗责任区范围内交通护栏，给开远市的清新市容市貌增添一抹亮色。

（11）狠抓主次干道清扫保洁，力争作业效果大提升。一方面对辖区所有主次干道开展清杂物、除杂草和卫生死角大整治。在市财政没有安排资金的情况下，组织人员加班加点对兴远路、才子大道、智源路、灵泉路、凤凰山一号路、七星湖道路进清洗清理，并对这些道路的泥沙、杂草、白色垃圾等垃圾杂物进行了集中清理，把凤凰山水道路纳入了日常管理作业范畴，保持了常态化和长效化。同时为抓好薄弱点和重点路段的清扫保洁。增加早班清扫保洁人员，以实际投入确保清扫保洁效果。

（12）加强“三无小区”的垃圾清运工作。 “三无小区”垃圾清运是环卫工作“老大难”的问题，也是我们整改工作的一项主要内容。我处把“三无小区”垃圾清运当作一项重要工作来抓。首先，完善配套“三无小区”环卫设施，为全市“三无小区”投放了垃圾收集容器700多个。其次加强 “三无小区”垃圾收运工作，垃圾做到日产日清。

（13）做好垃圾处理厂垃圾无害化处理工作。严格落实了垃圾过磅房称重记录，按指定地点倾倒、推平、压实、填埋、覆土、堆肥等工艺流程作业。实行了24小时值班、巡逻检查和管理制度，严格落实了外来人员、车辆登记制度，采取巡回巡逻的方式和严禁无关人员、车辆入内等措施，并对每天检查情况进行了记录。垃圾运输车辆落实了登记、称重、按路线行驶、倾倒垃圾和离开库区等规定。场区实行10小时巡回保洁制度（8：00—18：00），场区环境卫生干净、整洁，无垃圾飞扬现象；针对垃圾处理场堆肥处理车间脏、臭、灰尘多的问题，增设了喷淋除臭设备；采用超益微生物环保菌济对处理场进行蚊蝇消杀、灭鼠及除臭工作，垃圾无害化处理率达100%。

（14）垃圾处理费征收做到腿勤、嘴勤，依法收费，2020年1至12月份，环卫处共计收缴垃圾处理费6,296,019.00元，收缴金额缴入市级国库6,447,935.00元，年末结存408,683.25元（结转为12月份征收金额，因账务未核对完成，12月份征收金额结转下年年初入库）。为3355户低保户、下岗人员、五保户、残疾人减免垃圾处理费达约29.53万元

（15）做好安全防范及和群众投诉工作。各部门始终把安全防范工作放在首位，规范一线环卫工人和驾驶员作业行为，防止重大事故的发生。同时，及时处理群众投诉，1月份至10月份我处共接收市民投诉电话10起，其中已处理10起，案件处理率达到100%，群众满意率90%。群众投诉主要集中在公厕用纸、卫生、小区垃圾清运、道路洒水、集贸市场周边、垃圾收费问题等，今后我们将加强对这些重点问题的监管。做好垃圾分类设施安置工作。为进一步有效开展开远生活垃圾分类工作，顺利推进垃圾分类相关设施的建设，方便、鼓励居民参与垃圾分类。我处5月份以来了开展生活垃圾分类收集设施改造、安置工作，将部分城区主干道的垃圾箱体拆除，原垃圾投放点提档升级为标准化的生活垃圾分类收集亭。此次生活垃圾分类收集设施改造计划划分为3个作业区，分别为城区主干道、试点单位、试点居民小区。市我处还成立了1个工作小组加班加点重点推进。小组工作人员深入各条道路、居民小区、背街小巷进行实地调查走访，联合住建局市政建设处及相关负责人共同进行选点布局，通过原垃圾箱体旧点改造、拆除新建等方式量身定制垃圾分类设施安置方案，反复核对确认各试点垃圾分类收集亭的位置、投放点数量和垃圾桶数量等情况，确保工作顺利开展。现已在凤凰路、东兴路（广电局旁）、东联村（公交车站）、灵泉路（图书馆旁）、智源南路（恒虹世纪旁）、智源北路（景山市场旁）、智源北路（乐白道办事处旁）、河滨路（网球场）、景山路（大转弯）、灵泉路（公安局）等主要城区道路和部分居民小区安置109组垃圾分类收集亭（箱）。此次安置的垃圾分类收集亭，让分类垃圾桶有了自己的“小家”，不光有不锈钢顶棚“遮头”，还有垃圾分类知识宣传海报。居民可以在投放垃圾时学习垃圾分类知识，一边学习一边进行精准的投放生活垃圾。市环卫处同时还为这些收集亭配备了小型高压冲洗车，方便环卫工人在收运生活垃圾时，清洗分类垃圾桶，做到收集亭及垃圾桶干净整洁。

四、项目绩效自评情况

2020年环卫管理运行移交开远市城市生活垃圾处理厂公司化运行，移交后，我单位2020年没有项目支出预算安排拨款收入。因环卫管理运行各项工作交接办理需要时间，交接前环卫管理运行各项工作支出由我单位支付，用上年结转环卫管理运行经费开支。

五、存在的问题

一是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步完善，使之更加贴合环卫管理工作的实际。

   二是项目资金的预算管理有待提高，下一步将逐步完善项目预算编制及绩效目标管理。

六、改进措施

一是科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

四是进一步完善环卫基础设施，以保证环卫各项工作的正常运行。

五是坚持科学长效管理，不断提高环卫管理水平和服务质量。

开远市环境卫生管理处

2021年5月21日