开远市住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

　监督索引号53250201049800000

    目录

　　第一部分开远市住房和城乡建设局概况基本职能及主要工作部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分  开远市住房和城乡建设局2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分开远市住房和城乡建设局2019年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、预算单位收支预算总体情况说明

　　七、预算单位收入预算情况说明

　　八、预算单位支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　十四、对下专项转移支付情况绩效目标表

　　第四部分名词解释

　　第一部分开远市住房和城乡建设局

　　概况

　　一.基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　开远市住房和城乡建设局属财政全额拨款的行政单位，负责城市规划、建设管理、市政公用事业、园林绿化管理、城市供水、城市排水、污水处理、市政设施、市容市貌、城市环境卫生、乡村规划建设等管理工作；加快建立住房保障体系，完善住房保障制度；加快城乡规划建设管理，强化对开远市区域的集中统一管理；加强抗震除险，推进建筑节能。

　　（二）机构设置情况

　　我局机关行政机构1个（开远市住房和城乡建设局），事业部门9个，分别是：开远市市政路灯管理处，开远市工程安全监督站，开远市建筑工程标准定额站，开远市建筑工程招标投标管理站，开远市城市建设档案馆，开远市房屋征收管理中心，开远市村镇建设管理处，开远市人防指挥信息保障中心，开远市工程质量监督站。下属单位主要有差额拨款事业单位1个：开远市园林局，全额拨款事业单位4个：开远市南洞自然保护区管理处，开远市房地产管理局，开远市住房管理中心，开远市环境卫生管理处。

　　1、机关基本情况：

　　开远市住房和城乡建设局属财政全额拨款的行政单位，截止2018年12月统计，我局行政编制28人，事业编制54人，现有年末财政供养人员186人，其中：在职职工105人，包含：公务员56人（含机关工勤人员22人），事业人员49人；离退休人员1人，其中：退休人员0人，离休人员1人；临聘执法人员74人；遗属人员6人。

　　车辆编制10辆，实有车辆10辆。

　　2、局属单位基本情况：

　　（1）开远市园林局，其单位性质为：差额拨款的事业单位，截止2018年12月统计，部门在职人员编制85人，其中：事业编制85人。在职实有70人，其中：财政部分供养70人。

　　离退休人员74人，其中：退休74人（机关事业单位社保退休51人；企业社保退休财政补差23人）。

　　车辆编制14辆，实有车辆14辆

　　（2）开远市南洞自然保护区管理处，其单位性质为：全额拨款事业单位。截止2018年12月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

　　离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　（3）开远市房地产管理局，其单位性质为：全额拨款的事业单位，部门在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，非财政供养0人。

　　离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　（4）开远市住房管理中心，其单位性质为：全额拨款的事业单位，部门在职人员编制7，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　（5）开远市环境卫生管理处，其单位性质为：全额拨款的事业单位，部门在职人员编制40人，其中：事业编制40人。在职实有35人，其中：财政全供养35人。

　　离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。

　　临聘人员527人。

　　公务车辆编制1辆，实有车辆1辆。生产用车73辆。

　　（三）主要工作

　　2019年，我局将全面贯彻党的十九大，十九届二中、三中全会精神以及省州市各级全会精神，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻落实中央和省州市委、市政府的新发展理念和决策部署，坚持“四个全面”战略布局和五大发展理念，不断加强城市基础设施建设，提高城市综合承载能力，全力推动城乡建设发展。

　　一是加强自身建设。进一步落实党建、党风廉政任务，继续深入开展“两学一做”学习教育，持续推进“两转一强化”专项整治，全面推进从严治党向纵深发展。推进党支部规范化达标创建，按照市直属机关工委安排，在完成8个党（总）支部达标创建的基础上，力争用3年时间，全面提升各党支部规范化标准化水平。落实“基层党建巩固年”各项任务，持续提高基层党建工作质量和整体水平。二是加快规划编制落地。及时跟进编制进度，严格把控总规质量，加强规划与开远实际发展状况的衔接，实现精准绘制发展蓝图，提高指导性和可操作性。《开远市城市总体规划》完成后加紧对城市设计、绿地系统规划的评审。三是稳步推进项目建设。全力推进凤凰湖片区整体城镇化建设，加快体育创意产业园、坝区河道综合治理等项目建设；抓紧子云路、十号路一期工程、星湖路、十九号路、十号路二期和五号桥等项目建设，加速推进城市路网贯通。同时，继续巩固城市绿化成果，结合文明创建工作相关要求，全面完成市政基础设施改造维护、城市绿道建设以及绿化亮化、城区出入口整治工程和城区建设工地文明施工等任务，进一步改善城乡人居环境，提升城市形象品位。四是进一步落实民生保障。全面推进城市棚户区改造、农村危房改造等各项工作；继续强化攻坚意识，压实“挂包帮、转走访”责任，让挂包帮转走访在百日攻坚中发挥强大的推动作用，确保脱贫攻坚“百日行动”工作有序推进。

　　二.部门预算编制情况

　　（一）预算编制指导思想

　　开远市住房和城乡建设局2019年部门预算以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二次、三次全会精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约；积极推动各项社会事业的发展，加快构建为人民群众服务、社会保障工作体系建设

　　（二）预算编制基本要求及方法

　　2019年开远市住房和城乡建设局部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕市委市政府确定的“十三五”规划，进一步按照保工资、保稳定、保机构正常运转为目标，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础。

　　1.厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费；

　　2.做好预算编报的基础性工作，提高基本支出预算编制的科学性和准确性；

　　3.贯彻落实市委市政府重大战略决策部署；

　　4.加强单位预算收入管理，提高财政资金使用效益；

　　5.规范行政事业单位通用资产的配置行为，积极推进资产管理和预算管理的有机结合。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共6个，其中：财政全供给单位5个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位6个。分别是：

　　1、开远市住房和城乡建设局机关

　　2、开远市园林局

　　3、开远市环境卫生管理处

　　4、开远市南洞自然保护区管理处

　　5、开远市住房管理中心

　　6、开远市房地产管理局

　　第二部分开远市住房和城乡建设局

　　2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分开远市住房和城乡建设局

　　2019年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明（取附表1）

　　开远市住房和城乡建设局2019年财政拨款收支总预算13,917.13万元。

　　财政拨款预算总收入为13,917.13万元，其中：一般公开收入11,055.13万元，占总收入的79.44%；政府性基金预算收入2,862.00万元，占总收入的20.56%；与上年对比增加31.54%，主要增减变动原因分析:增加了城乡社区支出中的CD级危房改造拨款和政府性基金预算中的城市建设经费、污水处理费安排的支出、污水处理设施建设和运营。

　　支出为13，917.13万元，其中：一般公共服务支出46.30万元，占总支出的0.33%；社会保障就业支出1,160.81万元，占总支出的8.34%；卫生健康支出193.55万元,占总支出的1.39%;节能环保支出1,099.34万元，占总支出的7.90%；城乡社区支出11,417.13万元,占总支出的82.04%；与上年对比增加31.54%，主要增减变动原因分析:增加了城乡社区支出中的CD级危房改造支出和政府性基金预算支出中的城市建设经费、污水处理费安排的支出、污水处理设施建设和运营。

　　二、预算单位一般公共预算支出情况说明及收支增减变化情况说明（取附表2）

　　（一）一般公共预算支出情况

　　1、开远市住房和城乡建设局2019年一般公共预算财政拨款支出4,321.77万元，比上年执行数减少23912.91万元，其中基本支出减少865.97万元，项目支出减少22946.94万元。

　　2、开远市园林局2019年一般公共预算财政拨款支出2693.62万元，比上年执行数增加173.49万元，其中基本支出173.49万元，项目支出0万元。

　　3、开远市环境卫生管理处2019年一般公共预算财政拨款支出2776.17万元，比上年执行数增加332.76万元，其中基本支出增加332.76万元，项目支出增加0万元。

　　4、开远市南洞自然保护区管理处2019年一般公共预算财政拨款支出131.82万元，比上年执行数101.73增加30.09万元，其中基本支出增加30.09万元，项目支出0万元。

　　5、开远市住房管理中心2019年一般公共预算财政拨款支出76.9万元，比上年执行数增加12.4万元，其中基本支增加12.4万元，出项目支出0万元。

　　6、开远市房地产管理局2019年一般公共预算财政拨款支出357.24万元，比上年执行数减少395.89万元，其中基本支出395.89万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.开远市住房和城乡建设局2019年一般公共预算支出具体使用情况

　　（1）2080501 归口管理的行政单位离退休 2019年基本支出预算数为137.20万元，较上年执行数增加121.82万元，主要是因为离退休人员财政承担退休费部分2018年未纳入部门预算。

　　（2）2080502 事业单位离退休2019年基本支出预算数为25.26万元，较上年执行数增加25.17万元，主要是2018年机关事业单位退休人员财政负担部分未纳入部门预算管理。

　　（3）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年基本支出预算数为165.97万元，较上年执行数减少0.15万元，主要是2019年实有人数变动。

　　（4）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2019年基本支出预算数为12.08万元，较上年执行数增加12.08万元，主要为职业年金原未在该科目核算，现核算的主要为退休人员应缴纳职业年金。

　　（5）2080801死亡抚恤支出2019年基本支出预算数为5.64万元，较上年执行数减少0.17万元，主要是上年支付中含补发数。

　　（6）2101101行政单位医疗支出2019年基本支出预算数为46.49万元，较上年执行数减少0.28万元，主要是人员变动减少。

　　（7）2101102 事业单位医疗支出2019年基本支出预算数为35.99万元，较上年执行数增加1.25万元，主要是人员变动增加。

　　（8）2110199其他环境保护管理事务支出2019年项目支出预算数为415.00万元，较上年执行数增减415.00万元，主要是三鼎及西城背街环境保护支出 ，上年该支出在项目中反映，未列入该款项。

　　（9）2120101行政运行支出2019年基本支出预算数为850.89万元，较上年执行数减少116.81万元，主要是2019年预算数未包含综合绩效考评奖。

　　（10)2120102 一般行政管理事务支出2019年项目支出预算数为50.00万元，较上年执行数较少42.36万元，主要是2018年执行数含2017年结余支出。

　　(11)2120104 城管执法支出2019年基本支出预算数为601.25万元，较上年执行数减少172.82万元，主要是减少了城管执法工作经费及协管人员减少，导致预算数减少。

　　(12)2120201城乡规划与管理支出2019年项目支出预算数为15.00万元，较上年执行数增减0万元，无增减变动。

　　(13)2120399 其他城乡社区公共设施支出2019年项目支出预算数为250.00万元，较上年执行数减少130万元，主要是该科目上年核算了除路灯电费外的市政基础设施维护费200万，但由于城市扩容，路灯电费较上年有所增加。

　　(14)2129901 其他城乡社区支出2019年项目支出预算数为1,696.00万元，较上年执行数增加1,696.00元，主要是今年增加了CD级危房改造经费及污水处理服务费。

　　2.开远市园林局一般公共预算支出具体使用情况

　　(1)2080502事业单位离退休，2019年预算数为229.34万元，较上年执行数增加106.10万元，主要是2018年退休人员财政承担退休费部分未纳入部门预算管理，2019年此部分退休人员退休费纳入部门预算管理。

　　(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为97.81万元，较上年执行数增加1.41万元，较上年变动不大。

　　(3) 2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2019年预算数为39.13万元，较上年执行数增加0.65万元，较上年变动不大。

　　(4)2080801死亡抚恤支出，2019年预算数为3.15万元，较上年执行数减少0.2万元，主要是2018年增发并补发遗属补助。

　　(5)2101102事业单位医疗支出，2019年预算为55.29万元，较上年执行数增加4.52万元，主要是2019年退休人员大病补充医疗保险支出纳入此科目。

　　(6)2120199城乡社区管理事务支出，2019年预算为266.74万元，较上年执行数一致，无增减。

　　(7)2120501城乡社区环境卫生，2019年预算为2002.16万元，较上年增加71.09万元，主要是2019年政府聘用人员较上年有所增加，所以工资福利支出数增加。

　　3.开远市环境卫生管理处2019年一般公共预算支出具体使用情况

　　(1)2110199-其他环境保护管理事务支出2019年预算数为417.6万元，较上年执行数增417.6万元，主要是环卫运行包干经费科目调整，上年在2120501-城乡社区环境卫生支出的环卫运行包干经费调整到此科目支出。环卫运行包干经费 较上年执行数相比无增减。

　　(2)2120501-城乡社区环境卫生2019年预算数为1733.94万元，较上年执行数增210.63万元，主要是环卫运行包干经费中临时人员最低工资标准调增，支出增加。

　　(3)2080502-事业单位离退休2019年预算数为202.39万元。较上年执行数增201.68万元，主要是上年执行数只是退休公用经费支出，不含退休人员经费，2019年预算数含人员经费。

　　(4)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为50.47万元，较上年执行数减少2.7万元，主要是人员调出、退休。

　　(5)2080801-死亡抚恤2019年预算数为1.58万元，较上年执行数相比减少0.09万元，主要是遗属补助标准调增，上年执行数含补发调增部分遗属补助。

　　(6)2101102-事业单位医疗2019年预算数为27.5万元，较上年执行数减少1.01万元，主要是在职职工调出、退休。

　　(7)2120101-行政运行2019年预算数为342.69万元，较上年执行数相比减少75.26万元，主要是2019年预算数未包含综合绩效考评奖。

　　4.开远市南洞自然保护区管理处一般公共预算支出具体使用情况

　　(1)2080502事业单位离退休支出：2019年预算数为36.63万元，较上年执行数增36.5万元，主要是2018年预算执行数未包含退休人员工资。

　　(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为11.95万元，较上年执行数减0.48万元，主要是缴费基数调整。

　　(3)2101102事业单位医疗支出：2019年预算数为6.37万元，较上年执行数增减0.05万元，主要是缴费基数调整。

　　(4)2120501城乡社区环境卫生支出：2019年预算数为76.87万元，较上年执行数增0.26万元，主要是2018年在职人员公用经费结余。

　　5.开远市住房管理中心一般公共预算支出具体使用情况

　　(1)2010303机关服务支出：2019年预算数为46.2万元，较上年执行数减6.9万元，主要是年底发放绩效工资减少。

　　(2)208050205机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为26.8万元，较上年执行数增19.3万元，主要是含离退休人员工资财政拨款部份。

　　(3) 210102 事业单位医疗支出：2019年预算数为3.8万。较上年执行数增减0万元。

　　6.开远市房地产管理局一般公共预算支出具体使用情况

　　(1)2080502事业单位离退休2019年预算数为73.08万元，较上年执行数增加73.08万元，主要是2018年机关事业单位退休人员财政负担部分未纳入部门预算管理，2019年此部分退休人员养老金纳入部门预算管理。

　　(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为34.7万元，较上年执行数减少2.24万元，主要是2019年在职实有人数较2018年减少。

　　(3) 2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为5.35万元，较上年执行数增加5.35万元，主要是用于2019年退休人员职业年金缴费支出增加。

　　(4)2080801死亡抚恤支出2019年预算数为2.23万元，较上年增加0.05万元，主要是2019年遗属补助较上年有所增加。

　　(5)2101102事业单位医疗支出2019年预算为18.11万元，较上年执行数减少0.62万元，主要是2019年在职实有人数较2018年减少。

　　(6)2120199城乡社区管理事务支出2019年预算为223.77万元，较上年执行数减少471.41万元，主要是2019年预算数不含保障性住房专项支出。

　　三、预算单位财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）（取附表4）

　　（一）开远市住房和城乡建设局2019年财政拨款支出总计,11,055.13万元。

　　机关政府预算支出11，055.13万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1,618.77万元，机关商品和服务支出2,386.70万元，机关资本性支出1,684.00万元，对事业单位经常性补助支出5,811.94万元，对事业单位资本性补助支出300万元，对企业补助支出385.00万元，对个人和家庭的补助支出1,730.72万元。

　　部门预算支出11,055.13万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出6,205.43万元，商品和服务支出 3,611.98万元，对个人和家庭的补助1,730.72万元，资本性支出1,984.00万元，对企业补助支出385.00万元，债务利息及费用支出0万元。

　　（二）开远市园林局2019年财政拨款支出总计2693.62万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出2693.62万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2136.33万元，商品和服务支出40.82万元，对个人和家庭的补助229.73万元，专项支出-商品和服务支出286.74万元。

　　（三）开远市环境卫生管理处2019年财政拨款支出总计2776.17万元。

　　部门预算支出2776.17万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2031.56万元，商品和服务支出542.49万元，对个人和家庭的补助202.12万元。

　　（四）开远市南洞自然保护区管理处2019年财政拨款支出总计131.82万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元.

　　部门预算支出131.82万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出92.58万元，商品和服务支出3.4万元，对个人和家庭的补助35.85元，债务利息及费用支出0万元.

　　（五）开远市住房管理中心2019年一般公共预算财政拨款支出76.9万元。

　　部门预算支出76.9万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出55.6万元，商品和服务支出2万元，对个人和家庭的补助19.2万元，债务利息及费用支出0万元。

　　（六）开远市房地产管理局2019年财政拨款支出总计997.22万元。

　　部门预算支出997.22万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出273.66万元，商品和服务支出649.81万元，对个人和家庭的补助73.75万元。

　　四、预算单位基本支出情况说明（取附表3）

　　开远市住房和城乡建设局2019年基本支出7,909.82万元，财政拨款7,909.82万元，其中一般公共预算7,909.82万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　（一）开远市住房和城乡建设局工资福利支出1,618.77万元，主要包括：1,618.77万元（如:基本工资355.10万元、津贴补贴423.40万元、奖金29.59万元、绩效工资198.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费165.97万元、职业年金缴费12.08万元、职工基本医疗保险缴费80.83万元、住房公积金103.13万元、其他工资福利支出250.44万元。）

　　商品和服务支出152.70万元，主要包括：152.70万元（如：办公费39.38万元、培训费0.63万元、劳务费40.00万元、工会经费13.96万元、公务用车运行维护费5.60万元、其他交通费用53.13万元（包括:公务交通补贴48.30万元、公务用车租车费4.83万元）。）

　　对个人和家庭的补助166.86万元，主要包括：166.86万元（比如：离休费12.35万元、退休费147.11万元、生活补助7.40万元。）

　　（二）开远市园林局2019年基本支出2406.88万元，财政拨款2406.88万元，其中一般公共预算2406.88万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出2136.33万元，主要包括：基本工资209.44万元、津贴补贴128.66万元、奖金17.45万元、绩效工资191.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.81万元、职业年金缴费39.13万元、职工医疗保险缴费55.29万元、住房公积金60.78万元、政府聘用人员工资福利支出1336.13。

　　商品和服务支出40.82万元，主要包括：公用经费23.5万元、工会经费7.85万元、职教费0.4万元、退休人员公用经费2.76万元、车辆费6.3万元。

　　对个人和家庭的补助229.73万元，主要包括：退休费126.45万元、遗属生活补助3.15万元、财政补差退休人员退休费100.13万元。

　　（三）开远市环境卫生管理处2019年基本支出2776.17万元，财政拨款2776.17万元，其中一般公共预算2776.17万元，明细如下：

　　工资福利支出2031.56万元，主要包括：基本工资107.29万元、津贴补贴69.30万元、奖金8.94万元、绩效工资96.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.47万元、职工基本医疗保险缴费25.03万元、住房公积金31.35万元。

　　商品和服务支出542.49万元，主要包括：办公费443.52万元、差旅费3.00万元、维修（护）费30.00万元、培训费0.21万元、专用材料费44.00万元、工会经费4.06万元、公务用车运行维护费17.70万元。

　　对个人和家庭的补助202.12万元，主要包括：退休费198.07万元、生活补助4.05万元。

　　（四）开远市南洞自然保护区管理处2019年基本支出131.82万元，财政拨款131.82万元，其中一般公共预算131.82万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出92.58万元，主要包括：基本工资26.86万元、津贴补贴15.39万元、奖金2.24万元、职工基本医疗保险缴费5.65万元、在职大病医疗保险0.27万元，退休大病医疗保险0.45万元，绩效工资17.51万元、住房公积金7.44万元、本养老保险缴费11.95万元、绩效考核奖励4.8万元。

　　商品和服务支出3.4万元，主要包括：在职人员公用经费1.6万元、退休公用经费办公费0.78万元、培训费0.05万元、工会经费0.97万元。

　　对个人和家庭的补助35.85万元，主要包括：退休费35.85万元

　　（五）开远市住房管理中心2019年基本支出76.9万元，财政拨款76.9万元，其中一般公共预算76.9万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出55.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

　　商品和服务支出2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助19.2万元。

　　（六）远市房地产管理局2019年基本支出997.22万元，财政拨款997.22万元，其中一般公共预算357.24万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出272.77万元，主要包括：基本工资78.71万元、津贴补贴44.46万元、奖金6.56万元、绩效工资64.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.7万元、职业年金缴费5.35万元、职工基本医疗保险缴费17.21万元、住房公积金21.61万元。

　　商品和服务支出349.81万元，主要包括：办公费86.16万元、维修（护）费260万元、培训费0.14万元、工会经费2.82万元、公务用车运行维护费0.7万元。

　　对个人和家庭的补助74.64万元，主要包括：退休费71.52万元、生活补助3.12万元。

　　资本性支出300万元，主要包括：其他资本性支出300万元。

　　五、预算单位政府性基金预算支出情况说明（取附表6）

　　开远市住房和城乡建设局2019年政府性基金预算支出2,862.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2,862.00万元较上年增加1，966.00万元，主要原因是增加了城市建设维护支出和污水处理费安排的支出。

　　六、预算单位收支预算总体情况说明（取附表7）

　　按照综合预算的原则，开远市住房和城乡建设局2019年收支总预算13,917.13万元。预算收入共13,917.13万元，包括：13,917.13万元（比如：一般公共预算拨款收入 11,055.13万元、政府性基金预算拨款收入2,862.00万元）；预算支出共13,917.13万元，包括： 13,917.13万元（比如：一般公共服务支出46.30万元、社会保障和就业支出1,160.81万元、卫生健康支出193.55万元、节能环卫支出1,099.34万元、城乡社区支出11,417.13万元）。

　　七、预算单位收入情况说明（取附表8）

　　开远市住房和城乡建设局2019年收入预算13,917.13万元，其中：其中：

　　2010303-机关服务收入46.30万元，占0.33%；

　　2080501-归口管理的行政单位离退休收入137.20万元，占0.99%；

　　2080502-事业单位离退休收入586.38万元，占4.21%；

　　2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出收入368.08万元，占2.64%；

　　2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出收入56.56万元，占0.41%；

　　2080801-死亡抚恤收入12.59万元，占0.09%；

　　2101101 -行政单位医疗收入46.49万元，占0.33%；

　　2101102 -事业单位医疗收入147.07万元，占1.06%；

　　2110199-其他环境保护管理事务支出收入1,099.34万元，占7.90%；

　　2120101 -行政运行收入1,193.57万元，占8.58%；

　　2120102 -一般行政管理事务收入57.08万元，占0.41%；

　　2120104-城管执法收入666.75万元，占4.79%；

　　2120199- 其他城乡社区管理事务支出收入863.75万元，占6.21%；

　　2120201-城乡社区规划与管理收入15万元，占0.11%；

　　2120399-其他城乡社区公共设施支出收入250万元，占1.80%；

　　2120501-城乡社区环境卫生收入3,812.97万元，占27.40%；

　　2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出收入1,684.00万元，占12.10%；

　　2121401-污水处理设施建设和运营收入1,178.00万元，占8.46%；

　　2129901-其他城乡社区支出1,696.00万元，占12.19%。

　　八、预算单位支出预算情况说明（取附表9）

　　2019年部门预算总支出13,917.13万元。本级财力安排支出13,917.13万元，其中，基本支出7,909.79万元，项目支出6,007.34万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2010303-机关服务支出46.30万元，占0.33%；

　　2080501-归口管理的行政单位离退休支出137.20万元，占0.99%；

　　2080502-事业单位离退休支出586.38万元，占4.21%；

　　2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出368.08万元，占2.64%；

　　2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出56.56万元，占0.41%；

　　2080801-死亡抚恤支出12.59万元，占0.09%；

　　2101101 -行政单位医疗支出46.49万元，占0.33%；

　　2101102 -事业单位医疗支出147.07万元，占1.06%；

　　2110199-其他环境保护管理事务支出1,099.34万元，占7.90%；

　　2120101 -行政运行支出1,193.57万元，占8.58%；

　　2120102 -一般行政管理事务支出57.08万元，占0.41%；

　　2120104-城管执法支出666.75万元，占4.79%；

　　2120199- 其他城乡社区管理事务支出863.75万元，占6.21%；

　　2120201-城乡社区规划与管理支出15万元，占0.11%；

　　2120399-其他城乡社区公共设施支出250万元，占1.80%；

　　2120501-城乡社区环境卫生支出3,812.97万元，占27.40%；

　　2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出1,684.00万元，占12.10%；

　　2121401-污水处理设施建设和运营支出1,178.00万元，占8.46%；

　　2129901-其他城乡社区支出1,696.00万元，占12.19%；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.主要是2019年园林局和环卫处的临聘人员经费支出从项目支出划分到基本支出中；

　　2.增加了CD级危房建设支出；

　　3.增加人员经费支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.增加城市建设维护支出；

　　2.污水处理费安排的支出。

　　九、预算单位“三公”经费预算财政拨款情况说明（取附表5）

　　开远市住房和城乡建设局2019年财政拨款“三公”经费预算总额99.75万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出51.20万元，公务接待费支出48.55元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.14万元，增加/减少的主要原因是：厉行节约，加强公务用车管理及公务接待管理。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年开远市住房和城乡建设局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数相比无增减。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年住房和城乡建设局公务用车购置及运行维护费预算数51.20万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数相比无增减；运行维护费51.20万元，比2018年预算减少0.14万元，增减变动主要原因分析：厉行节约，加强公务用车管理，主要用于保障基本工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年住房和城乡建设局公务接待费预算数48.55万元，比2018年预算减少1.00万元，增减变动主要原因分析：厉行节约，加强公务接待管理。

　　十、预算单位政府采购预算情况说明（取附表10）

　　开远市住房和城乡建设局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3490项，采购预算资金3,070.79万元。其中：支出类型基本支出，数量3,489，金额1,386.79万元；项目支出，数量1，金额1,684.00万元。政府采购方式政府集中采购、部门集中采购，资金来源为：公共财政预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明（取附表11）

　　开远市住房和城乡建设局2019年政府购买服务2项，预算总额2,069.00万元，其中：支出类型 基本支出，数量0;项目支出，数量2，金额2,069.00万元,购买方式为委托、其他采购方式，承接主体为企业（机构）、其他社会力量，资金来源为：公共财政预算。

　　十二、预算单位行政事业单位国有资产占有使用情况（公开表取2017年部门决算Ｆ01表资产情况表（财决附01表））

　　截至2018年12月31日，开远市住房和城乡建设局2019年国有资产总额57,685,480.93元，其中：流动资产44,839,195.42元，固定资产12,846,285.51元（包含房屋构筑物:7,001,567.32元；汽车:2,218,888.00元；其他固定资产:3,625,830.19元）。

　　十三、其他公开信息重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费（取日常公用经费数）

　　开远市住房和城乡建设局2019年机关运行经费财政拨款预算1,034.58万元，主要用于行政单位离退休费、行政医疗费、行政运行费。

　　（二）项目支出绩效目标（取附表11，完善附表11的内容）

　　开远市住房和城乡建设局2019年州本级二级项目共有10项，其中：

　　1.污水处理厂运行经费项目一级指标:产出指标，二级指标:数量指标，三级指标:污水处理量1200万吨，指标值95%；二级指标:质量指标，三级指标:达到国家一级B标排放标准，指标值100%；二级指标:服务对象满意度指标，三级指标:群众满意度、指标值90%；二级指标:社会效益指标，三级指标:增强民众环保意识，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　2.城市管理工作经费项目，一级指标:效益指标，二级指标:质量指标，三级指标:持续从严抓实“两转一强化”，恪尽职守，积极作为，依法治理和维护城市公共交通秩序、建筑秩序、市场秩序、卫生秩序、治安秩序等五大秩序工作，指标值92%；二级指标:服务对象满意度指标，三级指标:加大宣传、让市民理解支持，指标值90%；二级指标:社会效益指标，三级指标:群众满意度、指标值90%；二级指标:社会效益指标，三级指标:加大对占道经营、脏、乱、差、乱搭乱建等市容环境乱象联合依法开展、综合整治，提高市民幸福指数，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　3.三鼎公司保洁经费项目，一级指标:产出指标，二级指标:成本指标，三级指标:控制清扫保洁、垃圾收集成本，指标值7%；二级指标:数量指标，三级指标:完成西城区20万平方米公共区域清扫保洁，指标值98%；二级指标:质量指标，三级指标:保洁率，指标值95%；二级指标:服务对象满意度指标，三级指标:加大监管清扫力度、让市民满意，指标值90%；二级指标:社会效益指标，三级指标:保证责任片区干净整洁，指标值90%，二级指标:生态效益指标，三级指标:通过实施项目，西城区居民生活环境得到改善，指标值90%，绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

　　4.西城区背街岔巷环境卫生管理经费项目，一级指标:效益指标，二级指标:成本指标，三级指标:300000元，指标值财政投入100%；二级指标:时效指标，三级指标:垃圾处理、环卫保洁，指标值及时；二级指标:数量指标，三级指标:清扫保洁西城区背街岔巷，指标值15.15万平方米；二级指标:服务对象满意度指标，三级指标:市民满意度，指标值98%；二级指标:可持续影响指标，三级指标:提升人居环境，指标值保持“国家卫生城市”创建成果，二级指标:社会生态效益指标，三级指标:通改善环境卫生状况，提高市民生活质量，指标值增强市民环保意识；二级指标:生态效益指标，三级指标:改善环境卫生状况，提高城市品位，指标值:改善环境卫生，绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

　　5.市政基础设施维护改造项目，一级指标:满意度指标，二级指标:时效指标，三级指标:发现道路、人行道等基础设施损坏即时整改完成，汛期前完成城区主要道路的污水管沟进行清捞，指标值100%；二级指标:质量指标，三级指标:符合相关文件质量标准，工程质量验收，指标值100%；二级指标:服务对象满意度指标，三级指标:群众满意，指标值100%；二级指标:社会效益指标，三级指标:方便市民出行，改善市民出行环境，指标值100%；二级指标:生态效益指标，三级指标:优化、美化城市环境，指标值100%；绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

　　6.农村危房改造经费项目，一级指标:产出指标，二级指标:成本指标，三级指标:执行分类分级补助标准，指标值100%；二级指标:成本指标，三级指标:符合条件的危房修缮加固，指标值因地制宜开展；二级指标:时效指标，三级指标:当年开工率，指标值100%；二级指标:数量指标，三级指标:完成四类重点对象危房改造任务，指标值125户；二级指标:质量指标，三级指标:农房设计，指标值有设计；二级指标:质量指标，三级指标:改造后房屋验收合格比例，指标值100%；二级指标:服务对象满意度指标，三级指标:危房改造户满意度，指标值:100%；二级指标:可持续影响指标，三级指标:改造后房屋保持安全期限，指标值拆除重建的≥30年；维修加固的≥15年；二级指标:社会效益指标，三级指标:人蓄分离、卫生厕所等基本卫生重要条件，指标值基本保障；二级指标:社会效益指标，三级指标:改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现，指标值:无严重损毁，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　7.路灯维修、临时用工及车辆使用经费项目，一级指标:产出指标，二级指标:时效指标，三级指标:及时修复率，指标值100%；二级指标:质量指标，三级指标:亮灯率，指标值95%以上；二级指标:服务对象满意度指标，三级指标:市民满意度，指标值90%以上；二级指标:可持续影响指标，三级指标设施完好率，指标值95%以上；二级指标:社会效益指标，三级指标:出行安全民生保障装灯率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

　　8.城乡规划服务中心经费项目，一级指标:效益指标，二级指标:时效指标，三级指标:及时完成规划文本打复印、维持正常工作的运行、更好的做好服务工作，为群众办实事，指标值100%；二级指标:服务对象满意度指标，三级指标:群众满意，指标值85%；二级指标:社会效益指标，三级指标:提高开远市规划编制水平，更好的服务社会，帮助各建设单位、社会群众更好、更快的办理各个事项，指标值80%，绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

　　9.路灯电费项目，一级指标:效益指标，二级指标:时效指标，三级指标:及时修复率，指标值100%；二级指标:质量指标，三级指标:亮灯率，指标值95%以上；二级指标:服务对象满意度指标，三级指标:市民满意度，指标值90%以上；二级指标:可持续影响指标，三级指标设施完好率，指标值95%以上；二级指标:社会效益指标，三级指标:出行安全民生保障装灯率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

　　10.污水处理服务费项目，一级指标:产出指标，二级指标:成本指标，三级指标:成本节约率达到，指标值5%；二级指标:数量指标，三级指标:污水处理量1170万吨，指标值95%以上；二级指标:质量指标，三级指标:达到国家一级B标排放标准，指标值100%；二级指标:服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值90%以上；二级指标:经济效益指标，三级指标:收入比上年度增加，指标值10%，二级指标:社会效益指标，三级指标增强民众的环保意识和环保理念，指标值100%以上；二级指标:生态效益指标，三级指标:提高水质，改善环境，提升人居环境，指标值90%，绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

　　开远市环境卫生管理处2019年项目共有1项，环卫管理运行包干经费，一二级指标、指标值、绩效指标值设定如下：

　　1.环卫管理运行包干经费一二级指标：产出指标—数量指标，三级指标：清扫保洁东城区面积，指标值138.44万平方米,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

　　2.环卫管理运行包干经费一二级指标：产出指标—质量指标，三级指标：城市环境保洁，指标值五无五净,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

　　3.环卫管理运行包干经费一二级指标：产出指标—时效指标，三级指标：垃圾处理、环卫保洁，指标值及时,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

　　4.环卫管理运行包干经费一二级指标：产出指标—成本指标，三级指标：4175986.00元，指标值财政投入100%,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

　　5.环卫管理运行包干经费一二级指标：效益指标—经济效益指标，三级指标：提高城市品位，促进招商引资，指标值促进招商引资,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

　　6.环卫管理运行包干经费一二级指标：效益指标—社会效益指标，三级指标：改善环境卫生状况，提高市民生活质量，指标值提高生活质量,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

　　7.环卫管理运行包干经费一二级指标：效益指标—生态效益指标，三级指标：通过城乡社区环境卫生政策，改善城市环境卫生状况，指标值改善生活环境,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

　　8.环卫管理运行包干经费一二级指标：效益指标—可持续影响指标，三级指标：巩固“国家卫生城市”创建成果，指标值提高环保意识,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

　　9.环卫管理运行包干经费一二级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，三级指标：居民对城乡社区环境卫生政策满意度95%以上，指标值95%以上,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

　　十四、对下专项转移支付情况绩效目标表

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、建筑节能：是指建筑在选址、规划、设计、建造和使用过程中，通过采用节能型的建筑材料、产品和设备，执行建筑节能标准，降低建筑能源消耗，合理、有效地利用能源。

　　二、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；

　　三、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

　　四、保障性住房：是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，由廉租住房、经济适用住房和政策性租赁住房构成。

　　五、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。

　　联系人：马思琦　　　　　　　　联系电话：7222068

监督索引号53250201049800111