开远市住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明

监督索引号53250201049801000

    第一部分  开远市住房和城乡建设局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况　　四、部门绩效自评情况（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  开远市住房和城乡建设局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　开远市住房和城乡建设局（以下简称“市住房和城乡建设局”）是开远市人民政府工作部门，为正科级，加挂开远市人民防空办公室、开远市城市管理综合行政执法局牌子。市住房和城乡建设局贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于住房和城乡建设工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

　　1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。起草或拟订住房和城乡建设管理的规章制度和相关政策；贯彻落实住房和城乡建设管理中长期发展规划；会同有关部门拟订开远市城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

　　2.承担推进科技发展、建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施；组织拟订住房和城乡建设系统的科技发展规划和经济政策；指导和组织建筑科技成果的鉴定、转化、推广、运用。

　　3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；编制房地产业的行业发展规划，拟订产业发展政策；贯彻落实房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产评估与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度；组织推进住宅产业现代化工作；负责住房专项维修资金的归集管理工作。

　　4.承担推进住房制度改革的责任。贯彻落实住房改革政策；会同有关部门负责市级机关房改补贴资金的审批。

　　5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻落实城镇住房政策、住房保障政策；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排城镇保障性住房资金并监督实施。

　　6.承担城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作。拟订历史风貌街区和风貌建筑管理和保护规划；承担历史风貌街区和风貌建筑保护、利用的组织、协调和监督管理工作；负责履行《云南省红河哈尼族彝族自治州历史风貌街区和风貌建筑保护条例》规定的其它法定职责；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和管理工作。

　　7.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；拟订建筑施工、建设监理的规章制度并监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑业企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作；编制建筑业的行业发展规划，拟订产业发展政策。

　　8.指导城市建设工作。拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；负责国家级和省级园林城市的申报和监督管理工作。

　　9.承担规范村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾设施建设；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

　　10.承担建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；拟订地方建设项目工程造价管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

　　11.承担建筑工程质量安全监管的责任。贯彻落实建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策以及执行相关规章制度；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

　　12.承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监督管理的责任。监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；拟订规范勘察设计市场的规章制度和政策并监督实施；指导城市地下空间的开发；负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后应急抢险和恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程的监督管理。

　　13.承担城市管理综合行政执法职责。负责贯彻实施国家及本市有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序；负责拟订本市有关城市管理综合行政执法方面的相关管理办法、草案，研究提出完善本市城市管理综合行政执法体制的意见和措施；负责本市城管监察行政执法的指导、统筹协调和组织调度工作；负责本市城管监察行政执法队伍的监督和考核工作；负责本市市政设施、城市公用等行政执法工作。

　　14.承担人民防空的责任。根据国民经济和社会发展计划以及国防建设需要，负责编制人民防空工程、通信、警报建设规划；组织拟订人民防空袭预案、人口疏散计划和各项保障方案，依照规定对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责人民防空工程建设，组织人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程的易地修建、维护、使用，对人防工程维护管理进行监督、检查；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，负责人民防空工程、设施的开发利用及平战功能转换；负责人民防空通信、警报网的建设与管理；指导人防抢险抢修、医疗救护、通信、交通运输、防化、消防、治安等防空专业队伍的组织、训练；负责制定全市人民防空宣传教育计划，并纳入国防和普法教育计划；依法筹集和管理人民防空建设经费，执行人民防空财务管理规定和会计制度；负责人民防空国有资产的管理和内部审计；在对外开展工作和履行人民防空职责时，可使用开远市人民防空办公室的名义和印章。

　　15.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.坚持出“实招”，打好脱贫攻坚战

　　重点实施农村危房改造工作。2018年我市计划实施“4类重点对象”C、D级危房改造760户（C级217户，D级543户），按照实施方案要求，截至目前，开工760户，开工率100%，且均严格要求施工单位按照“一户一方案”施工图组织危房加固改造施工，竣工712户，竣工率93.68%。同时，完成了1775户非“4类重点对象”危房认定，其中A、B级62户，C级1270户，D级333户，无房、倒塌43户，重复、有二套房67户。

　　扎实推进大庄乡老寨、桃树、大庄、龙潭村委会“挂包帮、转走访”工作。协同村组制定贫困村实施方案、帮扶办法，推动帮扶项目落地。截至目前，我局挂包帮的379户建档立卡贫困户已脱贫136户，576人；未脱贫243户，963人。同时，坚持革除陋习与开展提升城乡人居环境行动相结合，与农村精神文明创建相结合，继续在村庄开展“七改三清”、“百日攻坚”、“人畜混居清零”和“厕所革命”行动，深入开展“七提倡七反对”宣传普及，进一步提高了群众的思想认识。

　　2.突出项目建设，强力推进重点任务

　　以完善基础设施建设为主线，以提升城市功能为重点，加大资金投入和建设力度，抓好项目建设，以城市转型带动经济转型，为经济社会持续健康发展提供有力支撑。

　　一是全力推进凤凰湖片区“城乡一体化”整体城镇化项目建设。目前，湿地公园、凤凰湖均已完工并向市民开放，凤凰山森林公园项目于2018年8月15日完工，已进入施工验收阶段。体育创意产业园项目正在稳步推进中，目前体育场及综合训练馆已完成主体施工，综合体育馆及游泳馆已完成初投评审，正在进行施工设计工作。二是加快实施坝区河道综合治理项目，目前，泸江河生态治理工程正在进行沿岸绿化景观、健康步道、广场等施工；南洞河生态治理工程已完成招投标工作。三是扎实推进城区路网建设，完成了智源西路、河滨路铁路下穿工程、祥云南路延长线、江南路延长线等道路建设，构建起“四纵四横”的路网“骨架”，连贯南北、承接东西的大交通格局已形成；十号路、子云路、星湖路、小花桥等项目顺利推进。四是有序推进“一水两污”项目建设。为不断加强城市环境卫生保洁，2018年计划实施6座垃圾中转站及收运设施项目建设，目前正在开展招投标工作。泸江河6个排污口治理工程正在设计中，争取年内开工。

　　3.持续克难攻坚，全面提升城乡人居环境

　　坚决贯彻落实省州市提升城乡人居环境行动工作部署，突出绿化、亮化、规划、整洁化、便利化、文明化6个重点，强势推进城乡“四治三改一拆一增”和村庄“七改三清”工作落实见效，人居环境质量显著改善。一是深入开展城市“四治三改一拆一增”整治行动。二是继续开展农村“七改三清”整治行动。三是以提升改善型村庄和环境卫生示范村建设为重点，以点带面推动农村环境卫生整治。

　　4.坚持民生优先，全力实施保障性安居工程建设

　　一是继续做好保障性住房建设及分配。做好圆梦家园小区入住手续办理；对清退出来的房源进行配租。二是稳步推进棚户区改造工作，切实改善老城区人居环境。

　　5.以城市建设工作会为统领，全力推进开远跨越发展

　　在全市城市建设管理工作会议上，总结开远城市工作成效，分析存在的问题，明确工作措施，从根本上提升开远城市形象和竞争力，加速城市转型带动经济转型，推动开远高质量跨越式发展。一是坚持以“高起点、高标准、全方位、全覆盖”城乡规划编制，形成了相对完善的配套，也是完善的交通城市建设规划体系。为适应经济社会发展，目前正在开展《开远市城市总体规划（2018-2035）》、《开远市城市设计》、《开远市凤凰湖重点地段详细设计》等规划编制。二是坚持“做好规划、做实基础、做优生态、绿色发展”，快速推进凤凰生态公园建设，现在城市人均公园绿地面积达15.37平方米以上。同时，在巩固“国家园林城市”创建成果的基础上，大力实施城市园林绿化建设，切实把园林绿化提升到园林园艺的高度。并于9月中旬顺利通过国家级园林城市省级普查专家组考评验收。三是进一步提升城市管理水平，补齐短板弱项，突出精细管理。目前正在制定《开远市城市管理办法》《凤凰生态公园管理办法》，现已完成征求意见工作，下一步将按照规范程序积极推进以上管理办法的出台，将进一步加强城市管理工作。四是加快智慧城市的建设。继续在凤凰山水、龙苑雅居等小区继续推行智慧物业试点，一个小区一个小区的做，从完善内控管理入手，建立一套适合我市实际物业管理标准，最终实现物业小区“智慧物管”全覆盖，为智慧城市建设探路。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入开远市住房和城乡建设局部门2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

　　1.开远市住房和城乡建设局机关

　　2.开远市园林局

　　3.开远市环境卫生管理处

　　4.开远市南洞自然保护区管理处

　　5.开远市住房委员会办公室

　　6.开远市房地产管理局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市住房和城乡建设局部门2018年末实有人员编制250人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制222人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员22人），事业人员189人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员24人。其中：离休1人，退休23人。

　　实有车辆编制84辆，在编实有车辆84辆（其中：机关6辆，城管执法4辆,南洞自然保护区管理处1辆；房管局1辆；园林局14辆；环卫处生产用车58辆）。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市住房和城乡建设局部门2018年度收入合计370,037,147.63元。其中：财政拨款收入370,037,147.63元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加210,572,397.39元，主要原因主要是投入棚改建设项目资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市住房和城乡建设局部门2018年度支出合计351,778,316.6元。其中：基本支出69,517,162.14元，占总支出的19.76%；项目支出282,261,154.46元，占总支出的80.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加了215,826,543.43元,主要原因是投入棚改建设项目资金增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障开远市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出69,517,162.14元。与上年对比增加了11，282，789.33元,主要原因是1.人员经费支出有所增长，2.污水处理设施建设和运营费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.56%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障开远市住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出282,261,154.46元。与上年对比增加了204,543,754.10元,主要原因是项目资金拨款较上年有所增加。具体项目开支情况：1.其他环境保护管理事务支出6,843,387元；2.水体环境治理支出2,900,000元；3.其他节能环保支出6，960，000元；4.一般行政管理事务支出500，000元；5.城管执法支出150，000元；6.其他城乡社区管理事务支出50,000元；7.城乡社区规划与管理支出150,000元；8.小城镇基础设施建设支出2,500,000元；9.其他城乡社区公共设施支出3,800,000元；10.城乡社区环境卫生支出24,946,721.55元；11.其他国有土地使用权出让收入安排的支出79,140.44元；12.其他城乡社区支出216,946,905.47元；13.棚户区改造支出6,450,000元；14.农村危房改造支出1,485,000元；15.其他保障性安居工程支出8,500,000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市住房和城乡建设局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出342,699,176.16元,占本年支出合计的97.42%。与上年对比增加了239,575,754.45元。主要原因是项目资金拨款较上年有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出606,768.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于住房管理中心人员工资531,728.93元和人防办日常公用经费75,040元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出5,641,713.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于归口管理的行政单位离退休153,761元，事业单位离退休1,241,290.96元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3,729,972.26元，机关事业单位职业年金缴费支出385,610.58元，死亡抚恤131,078.70元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,897,704.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于行政单位医疗467,721.48元，事业单位医疗1,429,983.28元。

　　10.节能环保（类）支出16,803,387元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于南洞河水环境综合治理工程2,900,000元，污水处理服务费6,960,000元，绿化辅助管养专用材料费支出1,556,400元；专用设备购置费100,000元；车辆运行费支出1,111,000元，垃圾清运车、扫地车、吸粪车、工具运输车等车辆保险费、油料费、维修费；公厕管理运行支出（公厕维修费、水电费、手纸费等）；中转站管理运行支出（中转站维修费、水电费）4,175,987元。

　　11.城乡社区（类）支出292,879,351.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.46%。主要用于（1）住建局机关城乡社区支出246,438,149.13元。其中用于人员经费支出9,041,310元，日常公用等经费支出635,714元，一般行政管理事务支出923,585.51元，机关服务支出62,537元，城管执法7,740,676.41元， 其他城乡社区管理事务支出50,000元， 城乡社区规划与管理150,000元，小城镇基础设施建设2,500,000元，其他城乡社区公共设施支出3，500,000元，城乡社区环境卫生4,496,288.63元，其他城乡社区支,217,038,037.58元；（2）环卫管理运行支出19，412，566.74元,用于环卫管理运行支出(包括人员经费及日常公用经费支出，临时人员工资、保险，环卫管理设施购买、维修，车辆运行费，公厕管理运行等经费支出)；（3）园林局城乡社区支出19，310，714.59元。用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出7,637,354.51元；绿化管养包干经费支出（政府聘用人员工资福利支出）11,673,360.08元；（4）房管局人员经费及日常公用经费支出    6，951，811.51元；（5）南洞自然保护区管理处人员经费及日常公用经费支出766,110元。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出24,870,250元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于（1）棚户区改造支出6，450，000元；（2）农村危房改造支出8,334,600元；（3）其他保障性安居工程支8,500,000元；（4）保障性安居工程支出，保障性住房租金补贴支出1,585,650元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市住房和城乡建设局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1，008，900元，支出决算为372,648.22元，完成预算的36.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为334,296.22元，完成预算的65.11%；公务接待费支出决算为38,352元，完成预算的7.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费开支。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少135,988.48元，下降26.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少80,016.48元，下降19.31%；公务接待费支出决算减少55,972元，下降59.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出334,296.22元，占89.71%；公务接待费支出38,352元，占10.29%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出334,296.22元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出334,296.22元，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于保障各项工作正常运转，开展全市城市建设和管理，所产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出38,352元。其中：

　　国内接待费支出38,352元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次392人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障性住房、物业行业评价、维修资金管理、房管局业务工作往来发生、 环境卫生突击清理加班人员盒饭费，友邻单位环卫业务学习人员餐费、 开展全市城市建设和管理、项目前期及检查验收等工作发生的接待费用。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市住房和城乡建设局部门2018年机关运行经费支出3,651,334.75元，与上年对比增加了2,379,046.4元，主要原因人员工资提高，工资福利支出增加 。部门机关运行经费主要用于机关正常运转的办公经费、印刷费、差旅费、汽燃费、办公设备购置等日常开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，开远市住房和城乡建设局部门资产总额221,389,382.04元，其中，流动资产62,122,261.7元，固定资产48,674,753.34元，对外投资及有价证券103,637,100元，在建工程0元，无形资产6,955,267元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2，472,352.1元，其中;流动资产增加15,973,545.63元，固定资产减少1,749,964.73元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少16,695,933元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物10112.88平方米，账面原值8,382,058.11元；处置车辆15辆，账面原值2,024,257元；报废报损资产285项，账面原值2,346,638.80元，实现资产处置收入29,726.62元；出租房屋1414.35平方米，账面原值598,991.88元，实现资产使用收入477,032.74元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额7,189,854元,其中：政府采购货物支出4,837,854元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出2,352,000元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　1.农危房改造补助经费帮助住房最危险、经济最贫困农户解决最基本的安全住房，完成四类重点对象危房存量885户的改造任务及非四类对象危房改造，从服务对象满意度、时效性、质量性、数量、成本、社会效益等指标考评项目完成绩效情况。

　　2.污水处理服务费结合污水厂实际，认真履行工作职责，保证全市生活污水处理达标排放，从成本、社会效益、生态效益、数量、质量、服务对象满意度及经济效益等指标考评项目完成绩效情况。

　　3.三鼎公司保洁经费完成西城区20万平方米公共区域清扫保洁、垃圾清运任务，从成本、质量、数量、社会效益、服务对象满意度、生态效益等指标考评项目完成绩效情况。

　　4.市政基础设施维护改造费对东城西城片区道路、人行道等基础设施进行日常维护，对城区主要道路的污水管沟进行清捞，保证公共设施完好及处理市政公共基础设施突发性和临时性事件，从时效、服务对象满意度、质量、社会效益、生态效益等指标考评项目完成绩效情况。

　　5.路灯电费确保全市路灯亮灯率达95%以上，及时修复率达100%以上，从可持续影响、社会效益、时效、质量、服务对象满意度等指标考评项目完成绩效情况。

　　（二）项目支出绩效自评

　　2018年对2017年公共厕所省级补助资金432万元开展了重点项目绩效评价工作，评价结果表明：开远市提升城乡人居环境行动公厕项目，在项目目标方面能够做到目标明确、细化量化；在决策过程方面，符合社会经济发展的规划和年初部门预算，项目程序符合相关管理办法；在资金管理方面，根据需要制定相关的资金管理制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，资金的使用符合相关管理规定；资金到位方面，资金到位率达100%；组织实施方面，机构健全、分工明确；项目产出方面，达到了绩效目标，项目产出的成本按绩效目标控制；项目效果方面，项目实施产生了直接或间接的经济和社会效益。

　　（三）项目绩效目标管理

　　我局的整体支出绩效评价指标体系主要分为投入、过程、产出、效果4个大的方面，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等7个二级指标，再根据各部门的实际工作情况设置三级、四级指标，从绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率、预算完成率、预算调整率、结转结余率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、主要职责履行完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率等方面详细地分析全年的工作完成情况及产生的社会效益。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　由于我局由1个行政机构，5个其他事业单位构成，且各自的工作重点及分工不同，在整体支出绩效评价中采用不同的评价指标，得出我局整体支出绩效评分。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

　　3.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　4.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

　　联系电话：7222068                     联系人：徐佳茜

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