开远市住房和城乡建设局2019年二季度预算执行情况说明

　　一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为1372.7万元；当季度执行数为307.79万元,当季度完成年初预算22.42%，累计执行数较上年同期减少170.95万元。局机关及局属各单位执行情况如下：

　　1、开远市住房和城乡建设局机关2019年度收入征收入库金额，年初预算数为192.7万元；当季度收入征收入库执行数为45.6万元，其中：①城市道路占用挖掘费14.84万元；②国有资源（资产）有偿使用收入20万元；③防空地下室易地建设费7.93万元；④行政单位国有资产出租、出借收入2.83万元，当季度完成年初预算23.66% ,累计执行数较上年同期减少291.13万元,增减情况的原因为：因机构改革城市基础设施配套费划转自然资源局征收。

　　2、开远市环境卫生管理处2019年度收入征收入库金额，年初预算数为455万元；当季度执行数为110万元，其中：垃圾处理费征收入库110万元；当季度完成年初预算24.18 %,累计执行数较上年同期增加10.5万元,增加情况的原因为：住户小区及城乡垃圾清运服务增加。

　　3、开远市房地产管理局2019年度收入征收入库金额，年初预算数为700万元；当季度执行数为152.19万元，其中：公共租赁住房租金收入152.19万元（公租房租金：136.79万,廉租房租金:15.4万）。当季度完成年初预算21.74 %,累计执行数较上年同期增加54.48万元,增加情况的原因为：2019年度加大了公共租赁住房入住率。

　　4、开远市园林局2019年度收入征收入库金额，年初预算数为25万元；当季度执行数为0万元，当季度完成年初预算0%，累计执行数较上年同期增加55.2万元，增减情况的原因为：2019年新增凤凰湖片区商铺房租收入，并于一季度已经缴入国库。

　　二、2019年度基本支出金额，年初预算数为7701万元；当季度执行数为1291.21万元,当季度完成年初预算16.77%，累计执行数较上年同期增加1715.02万元。局机关及局属各单位执行情况如下：

　　1、开远市住房和城乡建设局机关2019年度基本支出金额，年初预算数为1938.33万元；当季度基本支出执行数为496.16万元，其中：①工资福利支出417.74万元，②商品和服务支出68.48万元；③对个人和家庭的补助9.94万元。当季度基本支出完成年初预算25.6%,累计执行数较上年同期增加1024.19万元,增减情况的原因为：农村危房改造补助上级资金本年从基本支出中列支。

　　2、开远市环境卫生管理处2019年度基本支出金额，年初预算数为2358.57万元；当季度执行数为119.17万元，其中：①人员经费支出117.65万元，②日常公用经费支出1.52万元；二季度基本支出金额,当季度完成年初预算5.05 %,累计执行数较上年同期增加73.17万元,增加情况的原因为：环卫运行临时人员工资从项目支出列支转为从基本支出列支。

　　3、开远市房地产管理局2019年度基本支出金额，年初预算数为997.22万元；当季度执行数为90.26万元，其中：①工资福利支出57.22万元,②商品和服务支出12.04万元,③其它对个人和家庭的补助21万元。二季度基本支出金额,当季度完成年初预算9.05 %,累计执行数较上年同期减少40.36万元,减少情况的原因为：①商品和服务支出中2018年度含上缴财政行政事业性收费按比例返还的工作经费，②其它对个人和家庭的补助2018年度二季度时支出了全年的保障性住房租赁补贴，③工资福利支出2018年二季度在职人员24人，2019年二季度22人

　　4、开远市园林局2019年度基本支出金额，年初预算数为2406.88万元；当季度执行数为585.62万元，其中①工资福利支出543.44万元，②商品和服务支出14.10万元，③对个人和家庭的补助28.08万元；当季度完成年初预算24.33%，累计执行数较上年同期增加658.02万元,增减情况的原因为：2018年绿化管养人员工资福利支出在项目支出中列支，而2019年绿化管养人员工资福利支出列入基本支出-工资福利支出预算，所以基本支出较上年大幅增加。

　　三、2019年度项目支出金额，年初预算数为6007.34万元；当季度执行数为2766.23万元,当季度完成年初预算46.05%，累计执行数较上年同期增加1997.06万元。局机关及局属各单位执行情况如下：

　　1、开远市住房和城乡建设局机关2019年度项目支出金额，年初预算数为5303万元；当季度执行数为2578.01万元，其中：其他商品和服务支出2578.01万元；当季度项目支出完成年初预算48.61% ,累计执行数较上年同期增加3349.84万元,增减情况的原因为：增加了棚户区改造项目资金支出。

　　2、开远市环境卫生管理处2019年度项目支出金额，年初预算数为417.6万元；当季度执行数为123.22万元，其中：日常公用经费支出123.22万元；二季度项目支出金额,当季度完成年初预算29.51 %,累计执行数较上年同期减少816.78万元,减少情况的原因为：环卫运行临时人员工资从项目支出列支转为从基本支出列支。

　　3、开远市园林局2019年度项目支出金额，年初预算数为286.74万元；当季度执行数为65万元，其中商品和服务支出65万元；当季度完成年初预算 22.67%，累计执行数较上年同期减少536万元；增减情况的原因为：2018年绿化管养人员工资福利支出在项目支出中列支，而2019年绿化管养人员工资福利支出列入基本支出-工资福利支出预算，所以项目支出较上年大幅减少。

　　4、开远市房地产管理局无项目支出。

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