2018年开远市住房和城乡建设局绩效自评报告

    一、部门概况　　

   （一）部门基本情况　　

    1、组织机构设置情况。　　

    开远市住房和城乡建设局属财政全额拨款的行政单位，为开远市人民政府工作部门，正科级，加挂开远市人民防空办公室、开远市城市管理综合行政执法局牌子。负责城市规划、建设管理、市政公用事业、园林绿化管理、城市供水、城市排水、污水处理、市政设施、市容市貌、城市环境卫生、乡村规划建设等管理工作；加快建立住房保障体系，完善住房保障制度；加快城乡规划建设管理，强化对开远市区域的集中统一管理；加强抗震除险，推进建筑节能。2、主要工作职能。

　　主要职责是：（一）承担规范开远市住房和城乡建设管理秩序的责任；（二）承担开远市城乡规划编制管理的责任；（三）承担开远市保障城镇低收入家庭住房的责任；（四）承担规范开远市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；（五）指导城市建设和风景名胜区管理工作；（六）承担规范村镇建设的责任；（七）负责建立科学规范的工程建设标准体系；（八）负责规范建筑市场秩序；（九）负责建筑工程质量安全监管工作；（十）监督管理工程勘察设计咨询业和工程勘察设计质量；负责建筑工程抗震设防专项审查；指导和组织震后应急抢险和恢复重建工作；（十一）负责推进建筑节能、城镇减排工作；监督实施建筑节能和城镇减排的政策；组织重大节能项目；（十二）承担城市管理综合行政执法职责；（十三）承办开远市人民政府交办的其他工作。

　　（二）部门年度绩效管理工作计划

　　通过绩效评价梳理、掌握2018年度我局工作开展情况，预算资金使用情况，取得的成效；总结资金管理和工作管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理。通过绩效评价，从日常工作入手找出工作中存在的问题，并提出相应的对策建议，为我局以后开展工作，更好地发挥好财政资金在建设管理工作中的作用。

　　二、部门整体收入支出情况

　　（一）财政拨款收入37003.71万元

　　1.市级财政拨款收入33514.60万元

　　一般公共预算收入33514.60万元

　　政府性基金收入900万元

　　2.上级财政拨款收入3489.11万元

　　一般公共预算收入3489.11万元

　　政府性基金收入0

　　（一）一般公共预算财政拨款支出34269.92万元

　　1.基本支出6051.72万元

　　2.项目支出28218.20万元

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出900万元

　　1.基本支出900万元

　　2.项目支出0

　　三、部门整体支出绩效自评情况

　　（一）整体支出绩效目标设立情况

　　根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，召集涉及此次绩效评价的下属单位，对绩效评价工作的重要性及工作程序方式进行了讲解，并对绩效评价工作进行安排部署。对照项目实施情况安排、部署项目实施部门进行自评。

　　（二）整体支出绩效运行监控方案

　　根据《开远市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（开财字[2019]210号）文件要求，我局成立了以陈晴为组长，李弘莉、陈红云、蔡永平、张颖、邰剑平为副组长的绩效评价工作小组，制定了部门整体及项目支出绩效评价的工作方案、评价指标体系。

　　（三）整体支出绩效评价方案

　　（1）核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

　　（2）查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

　　（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、部门员工进行调查。

　　（4）归纳汇总。对收集的评价材料情况进行综合分析、归纳汇总。

　　（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

　　（6）形成绩效评价自评报告。

　　（四）整体支出绩效评价情况

　　1.绩效目标的实现情况:坚持出“实招”，打好脱贫攻坚战，2018年我市计划实施“4类重点对象”C、D级危房改造760户，开工率100%；突出项目建设，强力推进重点任务，以完善基础设施建设为主线，以提升城市功能为重点，加大资金投入和建设力度，抓好项目建设，以城市转型带动经济转型，为经济社会持续健康发展提供有力支撑；持续克难攻坚，全面提升城乡人居环境，强势推进城乡“四治三改一拆一增”和村庄“七改三清”工作落实见效，人居环境质量显著改善；坚持民生优先，全力实施保障性安居工程建设，继续做好保障性住房建设及分配，稳步推进棚户区改造工作，切实改善老城区人居环境；以城市建设工作会为统领，全力推进开远跨越发展，从根本上提升开远城市形象和竞争力，加速城市转型带动经济转型，推动开远高质量跨越式发展。

　　2.经济效益:提高城市品位，促进招商引资

　　3.社会效益:改善环境卫生状况，提高市民生活质量；提高城市形象，改善市民生活环境

　　4.行政效能：规范、简化办事程序，制定规范化建设服务流程，进一步转变机关职能，改进工作作风，增强服务意识，提高服务效率、办事效率。

　　（五）年度工作总结

　　通过对2018年度部门整体绩效的自评，认识到绩效管理的重要性，应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整且切合单位实际。在抓好财政支出工作的同时，要注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益和部门的工作效率的目的，才能确保各项绩效指标保质保量完成。

　　通过绩效评价，从日常工作入手找出工作中存在的问题，并提出相应的对策建议，为我局以后开展工作，更好地发挥好财政资金在建设管理工作中的作用。

　　四、项目绩效自评情况

　　（一）项目概况

　　在市委市政府的领导下,项目实施主体明确。由市住建局建设科负责实施2018年零星维修工程、市路灯管理处负责实施2018的路灯电费项目，市污水处理厂负责实施污水处理服务费项目，市环境卫生管理处负责实施环卫管理运行经费包干项目，市园林局负责实施绿化管养包干经费项目。

　　（二）项目绩效目标设立情况

　　1.高度重视项目绩效管理工作，成立领导小组；

　　2.加强项目管理，做到事前监督；

　　3.严格制度管理；

　　4.在强化内部管理监督的同时，积极主动接受财政、税务、审计等业务部门的指导、监督和检查，确保资金使用合法合规。

　　（三）项目绩效运行监控方案

　　根据《开远市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（开财字[2019]210号）文件要求，我局成立了以陈晴为组长，李弘莉、陈红云、蔡永平、张颖、邰剑平为副组长的绩效评价工作小组，制定了部门项目及整体支出绩效评价的工作方案、评价指标体系。

　　（四）项目绩效评价方案

　　为加强项目支出管理，优化项目支出结构，提高财政资金使用效益，开远市住房和城乡建设局专门制定了项目支出绩效评价的评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，对开远市住房和城乡建设局项目支出进行绩效评价，绩效评价采用定量与定性相结合、实施部门科室自评等方法进行自评，通过绩效评价，达到预期的支出效果，即：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等，达到预期提供的公共产品和服务的数量、质量、时效成本等目标及服务对象满意度目标，达到预期提供的公共产品和服务所必须的资源，了解财政资金使用情况和取得的效果，总结管理经验，发现管理存在的问题，进一步加强和规范财政资金管理，完善资金管理办法，指导项目预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　（五）项目绩效评价情况

　　1.绩效目标的实现情况:规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从源头把好经费使用关，确保资金的节支增效，通过加强资金管理，规范资金运作程序，明确项目管理职责，强化监督约束机制，确保项目在资金安排和使用过程中得到优化平衡，从而做到合理分配项目资金；严把质量关，保证项目按质、按量、顺利实施；项目能按时完成，稳步推进；以项目实际收支金额和市民满意度调查结果为依据，完成的绩效指标达到了设定的预计指标。

　　2.经济效益:提高城市品位，促进招商引资。

　　3.社会效益:改善环境卫生状况，提高市民生活质量；提高城市形象，提升人民群众满意度改善市民生活环境。

　　4.行政效能：规范、简化办事程序，制定规范化建设服务流程，进一步转变机关职能，改进工作作风，增强服务意识，提高服务效率、办事效率。

　　五、存在的主要问题

　　一是缺乏专业人才，经费投入不足，全域规划整体质量偏低，城、镇、村设计滞后，地方文化元素不明显。确保城市精细化管理相匹配的人、才、物投入有待加强完善；

　　二是城市建设统筹不够，重地上轻地下，城市管理总体水平不高，长效机制不够健全，经营城市理念淡薄；

　　三是城乡人居环境提升工作任重道远，建立保障机制迫在眉睫。

　　六、改进措施

　　采取统筹兼顾，先易后难，按计划实施的原则。一是增加专业人员的编制，招聘符合城市建设管理的专业技术人员，充实城市建设专业人员队伍；二是对于财政资金困难的问题，在推进城镇化健康发展综合改革中，积极探索政府与社会资本合作的模式搭建城乡建设投融资平台，吸收民间资本参与城市基础设施建设，事先明确收益成本机制，吸引社会资本参与城镇基础设施建设、城镇公用设施管理运营。采用PPP模式，引导投资者看到项目实施后带来的效益，提高投资者参与建设公益基础设施建设的热情；三是对于土地征用审批、项目规划设计及方案的相关问题，积极向市委市政府汇报存在的困难和问题，争取政府的支持，加强与州规划局、市国土等相关部门的协调和配合，完成项目申报的各项手续；四是通过各种新媒体加大宣传城市建设及维护人人有责理念，提高城市居民素养，减少城市维护管理人财物的重复投入。