开远市住房和城乡建设局部门2019年三季度预算执行情况说明

　　一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为1372.7万元；当季度执行数为371.51万元,当季度完成年初预算27.06%，累计执行数较上年同期减少874.93万元。局机关及局属各单位执行情况如下：

　　1、开远市住房和城乡建设局机关2019年度收入征收入库金额，年初预算数为192.7万元；当季度收入征收入库执行数为146.95万元，其中：①城市道路占用挖掘费4.06万元；②国有资源（资产）有偿使用收入13万元；③防空地下室易地建设费122.54万元；④行政单位国有资产出租、出借收入73.50万元，当季度完成年初预算76.26% ,累计执行数较上年同期减少942.45万元,增减情况的原因为：因机构改革城市基础设施配套费划转自然资源局征收。

　　2、开远市环境卫生管理处2019年度收入征收入库金额，年初预算数为455万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为70万元，其中：①垃圾处理费征收入库70万元；三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算15.38 %,较上年同期减少18万元,减少情况的原因为：9月份收入数暂未算出，缴库金额是截止8月份的收入数。

　　3、开远市房地产管理局2019年度收入征收入库金额，年初预算数为700万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为142.56万元，其中：公共租赁住房租金收入88.79万元（公租房租金：79.92万,廉租房租金:8.87万；事业单位国有资产出租出借收入53.77万元。三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算20.37 %,较上年同期增加63.33万元,增加情况的原因为：2019年度加大了公共租赁住房入住率、催缴事业单位国有资产出租出借租金收入。

　　4、开远市园林局2019年度收入征收入库金额，年初预算数为25万元；当季度执行数为12万元，当季度完成年初预算48% ，累计执行数较上年同期增加50.19万元，增减情况的原因为：2019年新增凤凰湖片区商铺房租收入，所以缴库收入较上年大幅增加。

　　二、2019年度基本支出金额，年初预算数为7701万元；当季度执行数为3359.31万元,当季度完成年初预算43.62%，累计执行数较上年同期增加3583.47万元。局机关及局属各单位执行情况如下：

　　1、开远市住房和城乡建设局机关2019年度基本支出金额，年初预算数为1938.33万元；当季度基本支出执行数为1811.70万元，其中：①工资福利支出295.72万元，②商品和服务支出1200.93万元；③对个人和家庭的补助315.05万元。当季度基本支出完成年初预算93.47%,累计执行数较上年同期增加2011.42万元,增减情况的原因为：农村危房改造补助上级资金本年从基本支出中列支。

　　2、开远市环境卫生管理处2019年度基本支出金额，年初预算数为2358.57万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为907.25万元，其中：①、人员经费支出1186.64万元②、日常公用经费支出38.58万元；三季度基本支出金额,当季度完成年初预算38.47 %,较上年同期增加758.76万元,增加情况的原因为：环卫运行临时人员工资从项目支出列支转为从基本支出列支。

　　3、开远市房地产管理局2019年度基本支出金额，年初预算数为997.22万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为83.26万元，其中：①、工资福利支出55.42万元,②、商品和服务支出27.84万元。三季度基本支出金额,当季度完成年初预算8.35 %,较上年同期减少177.43万元,减少情况的原因为：①、商品和服务支出中2018年度含上缴财政行政事业性收费按比例返还的工作经费，②、2018年度三季度时支出了保障性住房租赁补贴。 ③工资福利支出2018年三季度在职人员24人，2019年三季度21人。

　　4、开远市园林局2019年度基本支出金额，年初预算数为2406.88万元；当季度执行数557.10万元，其中①工资福利支出476.13万元，②商品和服务支出28.05万元，③对个人和家庭的补助52.92万元；当季度完成年初预算23.15%，累计执行数较上年同期增加990.68万元，增减情况的原因为：2018年绿化管养人员工资福利支出在项目支出中列支，而2019年绿化管养人员工资福利支出列入基本支出-工资福利支出预算，所以基本支出较上年大幅增加。

　　三、2019年度项目支出金额，年初预算数为6007.34万元；当季度执行数为8481.24万元,当季度完成年初预算141.18%，累计执行数较上年同期增加8337.82万元。局机关及局属各单位执行情况如下：

　　1、开远市住房和城乡建设局机关2019年度项目支出金额，年初预算数为5303万元；当季度执行数为8147.72万元，其中：其他商品和服务支出8147.72万元；当季度项目支出完成年初预算153.64% ,累计执行数较上年同期增加10180.08万元,增减情况的原因为：增加了棚户区改造项目资金支出、市政重点工程项目支出。

　　2、开远市环境卫生管理处2019年度项目支出金额，年初预算数为417.6万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为176.78万元，其中：①、日常公用经费支出176.78万元；三季度项目支出金额,当季度完成年初预算42.33 %,较上年同期减少1110万元,减少情况的原因为：环卫运行临时人员工资从项目支出列支转为从基本支出列支。

　　3、开远市园林局2019年度项目支出金额，年初预算数为286.74万元；当季度执行数为156.74万元，其中商品和服务支出156.74万元；当季度完成年初预算 54.66%，累计执行数较上年同期减少732.26万元，增减情况的原因为：2018年绿化管养人员工资福利支出在项目支出中列支，而2019年绿化管养人员工资福利支出列入基本支出-工资福利支出预算，所以项目支出较上年大幅减少。

　　4、开远市房地产管理局无项目支出。

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