开远市住房和城乡建设局2020年部门预算

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开远市住房和城乡建设局2020年预算公开目录

　　第一部分 2020年开远市住房和城乡建设局部门预算编制说明

　　第二部分 开远市住房和城乡建设局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

开远市住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作　　

（一）部门主要职责

开远市住房和城乡建设局（以下简称“市住房和城乡建设局”）是开远市人民政府工作部门，为正科级，加挂开远市人民防空办公室、开远市城市管理综合行政执法局牌子。贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于住房和城乡建设工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是： 

　　(1)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。起草或拟订住房和城乡建设管理的规章制度和相关政策；贯彻落实住房和城乡建设管理中长期发展规划；会同有关部门拟订开远市城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

　　(2)承担推进科技发展、建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施；组织拟订住房和城乡建设系统的科技发展规划和经济政策；指导和组织建筑科技成果的鉴定、转化、推广、运用。

　　(3）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；编制房地产业的行业发展规划，拟订产业发展政策；贯彻落实房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产评估与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度；组织推进住宅产业现代化工作；负责住房专项维修资金的归集管理工作。

　　(4)承担推进住房制度改革的责任。贯彻落实住房改革政策；会同有关部门负责市级机关房改补贴资金的审批。

　　(5)承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻落实城镇住房政策、住房保障政策；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排城镇保障性住房资金并监督实施。

　　(6)承担城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作。拟订历史风貌街区和风貌建筑管理和保护规划；承担历史风貌街区和风貌建筑保护、利用的组织、协调和监督管理工作；负责履行《云南省红河哈尼族彝族自治州历史风貌街区和风貌建筑保护条例》规定的其它法定职责；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和管理工作。

　　(7)监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；拟订建筑施工、建设监理的规章制度并监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑业企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作；编制建筑业的行业发展规划，拟订产业发展政策。

　　(8)指导城市建设工作。拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；负责国家级和省级园林城市的申报和监督管理工作。

　　(9)承担规范村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾设施建设；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

　　(10)承担建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；拟订地方建设项目工程造价管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

　　(11)承担建筑工程质量安全监管的责任。贯彻落实建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策以及执行相关规章制度；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

　　(12)承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监督管理的责任。监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；拟订规范勘察设计市场的规章制度和政策并监督实施；指导城市地下空间的开发；负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后应急抢险和恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程的监督管理。

　　(13)承担城市管理综合行政执法职责。负责贯彻实施国家及本市有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序；负责拟订本市有关城市管理综合行政执法方面的相关管理办法、草案，研究提出完善本市城市管理综合行政执法体制的意见和措施；负责本市城管监察行政执法的指导、统筹协调和组织调度工作；负责本市城管监察行政执法队伍的监督和考核工作；负责本市市政设施、城市公用等行政执法工作。

　　(14)承担人民防空的责任。根据国民经济和社会发展计划以及国防建设需要，负责编制人民防空工程、通信、警报建设规划；组织拟订人民防空袭预案、人口疏散计划和各项保障方案，依照规定对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责人民防空工程建设，组织人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程的易地修建、维护、使用，对人防工程维护管理进行监督、检查；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，负责人民防空工程、设施的开发利用及平战功能转换；负责人民防空通信、警报网的建设与管理；指导人防抢险抢修、医疗救护、通信、交通运输、防化、消防、治安等防空专业队伍的组织、训练；负责制定全市人民防空宣传教育计划，并纳入国防和普法教育计划；依法筹集和管理人民防空建设经费，执行人民防空财务管理规定和会计制度；负责人民防空国有资产的管理和内部审计；在对外开展工作和履行人民防空职责时，可使用开远市人民防空办公室的名义和印章。

(15)完成市委、市政府交办的其他任务。　　

（二）机构设置情况

我局设机关行政机构1个（开远市住房和城乡建设局），科室有办公室、建筑管理科、城市建设科、房地产管理与住房保障科、城乡风貌与园林管理科、计划财务科、综合执法科、人防科、人事教育科。下属单位主要有全额拨款事业单位3个：开远市房地产管理局，开远市环境卫生管理处，开远市园林局。

　　（三）重点工作概述

　　（1）突出项目建设，强力推进重点任务

　　以创建“美丽县城”为契机，全力抓好重点项目建设，坚持以完善基础设施建设为主线，提升城市功能为重点，加大资金投入和建设力度，抓好项目建设，以城市转型带动经济转型，为经济社会持续健康发展提供有力支撑。

　　1. 全面启动实施“美丽县城”创建工作，按照“建设内容项目化”的工作思路，以《滇南中心城市总体规划》为统领，结合开远市城市总体规划，编制切实可行的实施方案，细化任务措施，明确责任主体和时间进度。目前《开远市“美丽县城”建设实施方案》已编制完成并已上报州级部门评审，完成可行性研究报告的编制。

　　2. 全力推进凤凰湖片区整体城镇化项目建设。一是继续完善城区路网建设，持续提升城市品质。建设完成子云路、小花桥通车，稳步推进十号路、星湖路、十九号道路等项目建设，同时做好配套管网建设、小区雨污水接入市政管排放等工作。二是全力推进体育创业产业园、综合体育馆、游泳馆项目建设，满足市民运动休闲娱乐需求的同时切实带动我市体育产业发展，目前体育场和综合训练馆已完成主体工程；综合体育馆和游泳馆正进行主体工程施工。三是以“水清、岸绿、景美”为目标，强力推进南洞河、泸江河综合治理，泸江河生态改造项目已完工，加快泸江河排污口整治和西城片区污水管网改造建设；南洞河生态改造项目已基本完工，正在进行收尾施工。

　　3. 开展老旧小区改造工作。2019年老旧小区改造项目包含东山坡小区、广集小区、五九小区、临江北小区、甸中小区5个小区的改造，现已完成可研编制、初步设计的编制和评审，正在进行招投标程序。已获得2019年第四批中央预算内投资资金5000万元。

　　4. 做好国有企业职工家属区“三供一业” 分离移交改造维修工作。现已签订物业分离移交协议的单位15家，13家企业支付首期维修改造资金，目前大唐电厂、国电开远发电公司等10家单位维修改造工程正有序推进，其中大唐电厂大唐家园小区和石油公司家属区维修改造工程已完工；开远发电（电力）系统职工家属区、昆明铁路局职工家属区、安宁化工厂职工家属区、红磷公司职工家属区等四个企业职工家属区正在抓紧施工，计划12月全部完工；小龙潭矿务局、云南火电公司、邮政开远公司施工招标程序，计划2019年12月中旬开工。

　　（2）完善城镇住房制度，住房保障能力得到进一步提高

　　一是于2019年3月28日制定出台《开远市公共租赁住房管理办法》（开政发〔2019〕20号），进一步完善开远市住房保障制度，构建以公共租赁住房为主体的住房保障体系，公平、公正、有序解决开远市符合条件的中低收入家庭的住房困难和改善开远市外来务工人员以及各类型人才的居住条件。二是坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，以满足市民住房需求为出发点，市房管局通过银政合作方式，借助金融科技力量等措施，加快住房租赁制度建设，不断规范房屋租赁行为，切实从维护房屋租赁双方权益出发，加快住房租赁市场的培育和发展工作。三是2019年我市计划实施“4类重点对象”危房改造 948户，按照实施方案要求，目前已全部竣工；“非4类重点对象”C、D级危房无力建房户412户，已全部竣工。完成“两牌贴挂上墙工作”并继续进一步查缺补漏，稳固成效，其中完成贴挂“农村住房安全认定牌”12577块，“农村危房标识牌”954户。四是继续做好保障性住房建设及分配。2019年我市无新建设项目，继续做好保障住房和廉租房分配工作，1-11月分配保障房392户，廉租房45户；完成2019年前三季度城镇住房保障家庭租赁补贴，发放金额达32.895万元。五是稳步推进棚户区改造工作，切实改善老城区人居环境。今年，上级下达我市棚改任务300户，项目地点位于灵泉南苑南园新村地块，目前300户已全部完成协议签订。

　　（3）抓实人居环境提升，推进城市精细化管理

　　推进“厕所革命”、城市精细化管理等工作。城乡公厕新建和改造：新建和改造城市公厕10座，消除城市建成区范围旱厕38座，达到二类以上的城市公厕标准，全面消除城市现存旱厕。一水两污设施建设：完成二水厂提升改造工程及水池建设、七星湖片区“城乡一体”整体城镇化建设项目供水工程（一期）、开远市供水管下穿既有昆河线工程；建成乡镇垃圾中转站1座，为7个乡镇（街道）共计配发13辆垃圾车和130个垃圾箱体，乡镇镇区生活垃圾处理设施覆盖率100%。加快泸江河排污口整治和西城片区污水管网改造建设，确保城市污水处理率达95%。城市精细化管理：集中力量，在城区范围内积极开展城市精细化管理工作，对市政基础设施、环境卫生、园林绿化、占道经营、户外广告等方面集中整治，对发现的各类城市问题及时清理处置，共计处置2774件。城市增绿：坚持“城市建到哪里，绿化就跟到哪里”的原则，不断扩大绿色路网，增加城市绿地面积，统筹安排城市各主、次干道，公园景区（点）的绿化进行查缺补漏，及时修复城市主干道踩踏严重、黄土裸露地段进行补植，充分利用花箱、花台、园林造型、花架对我市重要节点进行美化、香化，将“一街一树一路一景”的理念贯彻到城市绿化建设之中。截至目前，我市城市绿化新栽、补栽、换栽花卉苗木约1087712株（袋）、栽种凤凰树、蓝花楹等约2036棵，共计铺设草坪2660平方米。

　　（4）强化房地产开发管理，确保房地产开发管理稳定健康发展

　　一是强化房地产开发资质管理。根据云南省建设厅的要求，规范资质申报程序及申报材料，加强资质管理以健全房地产市场秩序。截止2019年11月底，有新成立房地产开发企业5家，有在册房地产开发企业36家，具有三级资质的企业2家、暂定资质的企业12家、四级资质的企业22家；有12家企业依规进行了资质年检。二是强化商品房预售许可证办理。按时上报商品房预售许可证办理情况，促进房地产市场平稳健康发展。截止共办理核发14个房地产开发项目的《商品房预售许可证》，批准预售商品房总面积23.7447万平方米。三是强化房地产市场投资和去存库。今年1-11月新建、续建房地产项目15个，完成投资11.54亿元，同比增长54.9%。1-11月商品房入网备案销售总量1991套，同比增长23.21%，销售总面积28.229万平米，同比增长17.62%。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个(开远市住房和城乡建设局)；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个（开远市房地产管理局，开远市环境卫生管理处，开远市园林局）。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制227人，其中：行政编制 28人，事业编制199人。在职实有223人，其中： 财政全供养223人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 211人，其中： 离休 0人，退休 211人。

　　车辆编制37辆，实有车辆35辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入27976.82万元，其中：一般公共预算财政拨款18176.82万元，政府性基金预算财政拨款9800.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加14059.69万元，增加原因：人员经费增加，项目资金增加，政府性基金资金增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入27976.82万元，其中:本年收入27976.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18176.82万元（本级财力18176.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款9800万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加14059.69万元，增加原因：人员经费增加，项目资金增加，政府性基金资金增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出27976.82万元。财政拨款安排支出 27976.82万元，其中：基本支出5544.99万元，与上年对比减少2364.8万元，主要原因分析开远市环境卫生管理处的环卫管理运行包干经费和开远市园林局城市绿化管养经费2020年纳入项目经费核算；项目支出22431.83万元，与上年对比增加16424.49万元，增加原因：项目资金增加，政府性基金资金增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 社会保障和就业支出1048.04万元，主要用于归口管理的行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、遗属人员生活补助支出等；

　　2. 卫生健康支出297.27万元，主要用于机关事业单位基本医疗险缴费等；

　　3. 节能环保支出5766.27万元，主要用于西城区背街岔巷环境卫生管理、三鼎公司保洁费、环卫管理运行包干经费、城市绿化管养经费等；

　　4. 城乡社区支出18727.00万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出、开远市西城水厂及配套管网工程项目专项资金、平交道口看守费用专项资金、污水处理服务费及污水处理厂运行经费、城市管理执法专项经费、保障性住房公共设施设备服务管理专项资金、路灯维修及路灯电费支出等；

　　5. 农林水支出700.00万元，主要用于“4类重点对象”C、D级危房改造支出；

　　6. 住房保障支出1438.24万元，主要用于在职人员住房公积金支出、2020年示范村贷款利息、“非4类重点对象”C、D级危房改造专项资金支出等。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分类（其中：基本支出5544.99万元，项目支出22431.83万元）。

　　1. 工资福利支出3867.29万元(其中：基本支出3867.29万元)；

　　2.商品和服务支出21240.75万元(其中：基本支出953.92万元，项目支出20286.83万元)；

　　3.对个人和家庭的补助2623.78万元(其中：基本支出723.78万元，项目支出1900.00万元)；

　　4. 资本性支出245万元(其中：项目支出245万元)；

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　我单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央配套事项

　　我单位无中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，我单位共涉及采购项目23个，采购预算总额74.73万元，其中：政府采购货物预算74.73万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71.70万元，较上年减少15.05万元，下降17.35%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　开远市住房和城乡建设局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　开远市住房和城乡建设局2020年公务接待费预算为25.00万元，较上年减少10.55万元，下降29.68%。

　　减少原因:我单位厉行节约，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市住房和城乡建设局2020年公务用车购置及运行维护费为46.70万元，较上年减少4.50万元，下降8.79%。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算相比无变化；公务用车运行维护费46.70万元，较上年减少4.50万元，下降8.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为35辆。

　　减少原因:我单位厉行节约，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年我单位项目预算绩效目标实现全覆盖，项目绩效目标编制率为100%,涉及项目14个资金22431.83万元，其中：本级财力22431.83万元。结合实际开展财政预算绩效工作，强化绩效理念和责任意识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，提高财政资金使用绩效和科学化管理水平。2020年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。分项目编制了支出绩效目标表（详见附件6-10表）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（4）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　开远市住房和城乡建设局2020年机关运行经费安排953.92万元，与上年对比减少80.66万元，减少原因：2020年人员变动，保障机关运行经费相应减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　联系电话：7230351                    联系人：张译允

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