2019年开远市住房和城乡建设局绩效自评报告

一、部门概况    

（一）部门基本情况    

1、组织机构设置情况。    

开远市住房和城乡建设局是开远市人民政府工作部门，为正科级，加挂开远市人民防空办公室、开远市城市管理综合行政执法局牌子。开远市住房和城乡建设局设9个内设机构：办公室、建筑管理科、城市建设科、房地产管理与住房保障科、城乡风貌与园林管理科、计划财务科、综合执法科、人防科、人事教育科。    

开远市环境卫生管理处隶属开远市住房和城乡建设局，是市财政全额拨款事业单位，其前身是1983年成立的“开远市环卫站”。1996年更名为“开远市环境卫生管理处”至今。设有办公室、财务室、监察队、清扫队、厕管队、车队、垃圾处理厂等部门。现有在职职工564人，其中正式职工32人，务工人员532人（其中：清扫保洁人员312人，驾驶员47人，清运工34人，修理工7人，中转站管理人员14人，公厕管理人员105人、垃圾处理厂13人）。目前正式职工借调7人，其中：住建局机关5人、房管局1人、人防办1人。    

开远市园林局原属于独立核算的差额拨款公益二类事业单位，2019年下半年根据开机编字[2019]29号关于将开远市园林局由差额拨款转为全额拨款并转为公益一类事业单位的批复，我单位转为全额拨款公益一类事业单位。园林局党、政、工、团配备齐全，下设党政办、办公室、财务科、绿化监察。    

开远市房地产管理局隶属开远市住房和城乡建设局，属财政全额拨款事业单位，在职职工25人，退休职工36人，遗属2人。内设公房管理所、房政管理所、财务室、办公室、综合办、档案室。    

2、主要工作职能。    

主要职责是：（一）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；（二）承担推进科技发展、建筑节能、城镇减排的责任；（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；（四）承担推进住房制度改革的责任；（五）承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；（六）承担城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作；（七）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；（八）指导城市建设工作；（九）承担规范村镇建设的责任；（十）承担建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广的责任；（十一）承担建筑工程质量安全监管的责任；（十二）承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监督管理的责任；（十三）承担城市管理综合行政执法职责；（十四）承担人民防空的责任；（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。（十六）维护城市环境卫生提供管理保障、城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理。（十七）负责市区各类绿地的日常管理养护工作，不断提高城市绿化总体品位；负责市区各类公园、广场及游园内部的环境、卫生、秩序、服务和经营管理工作；负责市区园林绿化病虫害防治、城市生物多样化、生态保护以及绿化苗木优良品种驯化、繁育引种工作；依据《云南省城市绿化管理条例》查处城市绿化违法案件，严禁任何单位和个人擅自占用城市绿化用地、损坏城市花草树木以及砍伐或迁移古树名木；负责市区公共绿地、单位专用绿地、私人绿地树木采伐、迁移、修剪、更新的勘察和审批，以及各种古树、珍稀名木养护的技术指导等工作。（十八）负责房地产管理；核发商品房预（销）售许可证；房屋登记审核和交易管理；查处房地产市场违纪违法行为；危险房屋鉴定；物业管理；房屋专项维修资金归集、使用和监督管理；房地产中介服务管理；城市住宅室内装修管理；房屋租赁合同登记备案；保障房建设；保障房、直管公房分配、管理和运行；审批驻开省、州、市机关、企事业单位住房资金及维修基金的管理；以及住房分配货币化实施方案的审批和规范单位职工公有住房档案管理工作。    

（二）部门年度绩效管理工作计划    

 1、科学设立绩效评价指标。对评价项目进行绩效评价指标设立，并制定合理的评价实施方案。    

  2、开展重点评价。按照绩效评价工作实施步骤，采取项目部门自评—财政部门核查—专业中介机构量化评价的方式开展项目重点评价，完成市级财政支出和预算管理绩效自评。    

3、有序推行部门整体支出绩效评价。一是制定我局部门整体支出绩效评价实施方案，明确部门整体支出绩效评价工作的目标、步骤、方法和要求；二是全面加强学习培训，了解和掌握自评操作的方式、方法，提高部门整体支出绩效评价的质量和水平。    

4、重点评价结果上报和公开。评价工作结束后，形成书面材料报送市财政局审批。经审批后，依法将重点评价项目的评价报告在市政府信息公开门户网站公开，接受社会监督。    

二、部门整体收入支出情况    

（一）财政拨款收入    

1.市级财政拨款收入：66023.24万元    

一般公共预算收入：61565.73万元    

政府性基金收入：4457.51万元    

2.上级财政拨款收入：0万元    

一般公共预算收入：0万元    

政府性基金收入：0万元    

（二）一般公共预算财政拨款支出    

1.基本支出：8009.32万元    

2.项目支出：55528.22万元    

（三）政府性基金预算财政拨款支出    

1.基本支出：1261.35万元    

2.项目支出：3196.16万元    

三、部门整体支出绩效自评情况    

（一）整体支出绩效目标设立情况    

建立科学、有效的工作绩效评价体系，形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，合理配置资源，优化支出结构，更好地实现2019年部门整体目标，充分发挥住建的职能作用。     

（二）整体支出绩效运行监控方案    

根据《开远市财政局关于开展2020年绩效评价工作的通知》（开财字〔2020〕172号）文件要求，我局成立了绩效评价工作小组，制定了部门项目及整体支出绩效评价的工作方案、评价指标体系，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重点工作日程，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。主要监控以下几点：①项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。②项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，改变项目实施环境，并分析其具体原因。是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。③项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。④监控过程发现项目存在的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。     

（三）整体支出绩效评价方案    

（1）核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。    

（2）查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。    

（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、部门员工进行调查。    

（4）归纳汇总。对收集的评价材料情况进行综合分析、归纳汇总。    

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。    

（6）形成绩效评价自评报告。    

（四）整体支出绩效评价情况    

1.绩效目标的实现情况。    

在市委、市政府的领导下，我局设立的绩效目标符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。由我局建设科、村镇处负责实施的2019年市政基础建设维护改造、农村危房改造经费、路灯维修、临时用工及车辆使用经费、城乡规划服务中心经费、路灯电费、西城区背街岔巷环境卫生管理经费项目；执法科负责实施的三鼎公司保洁经费、城市管理工作经费项目；市污水处理厂负责实施的污水处理厂运行经费、污水处理服务费项目；市园林局负责实施的植物园免费开放专项补助、绿化管养包干经费、凤凰生态公园创建国家A级旅游景区工作经费项目；市环境卫生管理处负责实施的环卫管理运行包干经费项目，绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2019年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。    

2、经济效益。    

提高城市品位，促进招商引资，带动就业率，推动经济发展。    

3、社会效益。    

改善环境卫生状况，提高市民生活质量；提高城市形象，改善市民生活环境。    

4、行政效能。    

规范、简化办事程序，制定规范化建设服务流程，进一步转变机关职能，改进工作作风，增强服务意识，提高服务效率、办事效率。    

（五）年度工作总结     

1、坚持出“实招”，助力脱贫攻坚战    

重点实施农村危房改造工作。2019年我市计划实施“4类重点对象”危房改造684户，按照实施方案要求，目前已全部竣工；“非4类重点对象”C、D级危房无力建房户412户，已全部竣工。完成“两牌贴挂上墙工作”并继续进一步查缺补漏，稳固成效，其中完成贴挂“农村住房安全认定牌”12577块，“农村危房标识牌”954户。    

扎实推进扶贫帮扶工作。我局帮扶大庄乡老寨、桃树、大庄、龙潭村委会建档立卡户379户，协同村组制定贫困村实施方案、帮扶办法，落实帮扶措施，明确责任到人，多措并举激发贫困户内身动力，加快推进贫困户脱贫。同时，坚持革除陋习与开展提升城乡人居环境行动相结合，进一步提高了群众的思想认识。      

2、突出项目建设，强力推进重点任务    

以创建“美丽县城”为契机，全力抓好重点项目建设，坚持以完善基础设施建设为主线，提升城市功能为重点，加大资金投入和建设力度，抓好项目建设，以城市转型带动经济转型，为经济社会持续健康发展提供有力支撑。    

（1） 全面启动实施“美丽县城”创建工作，按照“建设内容项目化”的工作思路，以《滇南中心城市总体规划》为统领，结合开远市城市总体规划，编制切实可行的实施方案，细化任务措施，明确责任主体和时间进度。目前《开远市“美丽县城”建设实施方案》已编制完成并已上报州级部门评审，完成可行性研究报告的编制。    

（2）全力推进凤凰湖片区整体城镇化项目建设。一是继续完善城区路网建设，持续提升城市品质。稳步推进十号路、子云路、星湖路、小花桥、十九号道路等项目建设，同时做好配套管网建设、小区雨污水接入市政管排放等工作。二是全力推进体育创意产业园、综合体育馆、游泳馆项目建设，满足市民运动休闲娱乐需求的同时切实带动我市体育产业发展，目前体育场和综合训练馆已完成主体工程；综合体育馆和游泳馆正进行主体工程施工。三是以“水清、岸绿、景美”为目标，强力推进南洞河、泸江河综合治理，泸江河生态改造项目已完工，加快泸江河排污口整治和西城片区污水管网改造建设；南洞河生态改造项目已基本完工，正在进行收尾施工。    

（3）开展老旧小区改造工作。2019年老旧小区改造项目包含东山坡小区、广集小区、五九小区、临江北小区、甸中小区5个小区的改造，现已完成可研编制、初步设计的编制和评审，正在进行招投标程序。    

（4）做好国有企业职工家属区“三供一业” 分离移交改造维修工作。现已签订物业分离移交协议的单位15家，13家企业支付首期维修改造资金，目前大唐电厂、国电开远发电公司等10家单位维修改造工程正有序推进，其中大唐电厂大唐家园小区和石油公司家属区维修改造工程已完工；开远发电（电力）系统职工家属区、昆明铁路局职工家属区、安宁化工厂职工家属区、红磷公司职工家属区等四个企业职工家属区正在抓紧施工，计划12月全部完工；小龙潭矿务局、云南火电公司、邮政开远公司施工招标程序，计划2019年12月中旬开工。    

（三）抓实人居环境提升，推进城市精细化管理     

推进“厕所革命”、城市精细化管理等工作。城乡公厕新建和改造：新建和改造城市公厕10座，消除城市建成区范围旱厕38座，达到二类以上的城市公厕标准，全面消除城市现存旱厕。一水两污设施建设：完成二水厂提升改造工程及水池建设、七星湖片区“城乡一体”整体城镇化建设项目供水工程（一期）、开远市供水管下穿既有昆河线工程；建成乡镇垃圾中转站1座，为7个乡镇（街道）共计配发13辆垃圾车和130个垃圾箱体，乡镇镇区生活垃圾处理设施覆盖率100%。加快泸江河排污口整治和西城片区污水管网改造建设，确保城市污水处理率达95%。城市精细化管理：集中力量，在城区范围内积极开展城市精细化管理工作，对市政基础设施、环境卫生、园林绿化、占道经营、户外广告等方面集中整治，对发现的各类城市问题及时清理处置，共计处置2774件。城市增绿：坚持“城市建到哪里，绿化就跟到哪里”的原则，不断扩大绿色路网，增加城市绿地面积，统筹安排城市各主、次干道，公园景区（点）的绿化进行查缺补漏，及时修复城市主干道踩踏严重、黄土裸露地段进行补植，充分利用花箱、花台、园林造型、花架对我市重要节点进行美化、香化，将“一街一树一路一景”的理念贯彻到城市绿化建设之中。截至目前，我市城市绿化新栽、补栽、换栽花卉苗木约1087712株（袋）、栽种凤凰树、蓝花楹等约2036棵，共计铺设草坪2660平方米。    

（四）加强保障性安居工程建设，着力解决困难群体住房问题    

一是继续做好保障性住房建设及分配。2019年我市无新建设项目，继续做好保障住房和廉租房分配工作，1-11月分配保障房392户，廉租房45户；完成2019年前三季度城镇住房保障家庭租赁补贴，发放金额达32.895万元。二是稳步推进棚户区改造工作，切实改善老城区人居环境。今年，上级下达我市棚改任务300户，项目地点位于灵泉南苑南园新村地块，目前300户已全部完成协议签订。    

（五）强化房地产开发管理，确保房地产开发管理稳定健康发展    

一是强化房地产开发资质管理。根据云南省建设厅的要求，规范资质申报程序及申报材料，加强资质管理以健全房地产市场秩序。截止2019年11月底，有新成立房地产开发企业5家，有在册房地产开发企业36家，具有三级资质的企业2家、暂定资质的企业12家、四级资质的企业22家；有12家企业依规进行了资质年检。二是强化商品房预售许可证办理。按时上报商品房预售许可证办理情况，促进房地产市场平稳健康发展。截止共办理核发14个房地产开发项目的《商品房预售许可证》，批准预售商品房总面积23.7447万平方米。三是强化房地产市场投资和去存库。今年1-11月新建、续建房地产项目15个，完成投资11.54亿元，同比增长54.9%。1-11月商品房入网备案销售总量1991套，同比增长23.21%，销售总面积28.229万平米，同比增长17.62%。    

（六）狠抓综治维稳，促进社会稳定    

一是坚持以人民为中心的发展思想，以强化规划建设管理为出发点和落脚点，结合执法、房管、园林、环卫、自来水等舆论易发多发领域，不断加强和改进对信访工作的领导，做到了接待、登记、反馈一站式服务，及时化解各种矛盾，为群众排忧解难，全力维护社会稳定和谐。截至目前，承办党代表提议1件、市人大代表建议13件、政协提案35件、社情民意20件，9月底已全部办理完毕，面商率达100%；接待信访、来访138件，已全部办结答复；回复网络舆情15件；认真办理12345热线42件，有效解决市民关心的热点、难点问题。二是全面开展扫黑除恶工作。在全局系统、物管小区、燃气企业、在建工地企业及城区人员密集公共场所，全方位开展形式多样的宣传，发放粘贴各类扫黑除恶相关宣传资料12200余份；集中执法力量，加大对行政审批、处罚、监管等过程中暴力抗法行为进行筛查，并加强日常监管，在行政执法过程中一旦发现涉黑涉恶势力的行为、线索、苗头，及时报公安部门、政法部门采取果断措施，集中执法力量联合实施现场打击。    

四、项目绩效自评情况    

（一）项目概况         

2019年度纳入市级财政绩效评价的项目共有14个，分别是：市政基础建设维护改造、农村危房改造经费、路灯维修、临时用工及车辆使用经费、城乡规划服务中心经费、路灯电费、西城区背街岔巷环境卫生管理经费、三鼎公司保洁经费、城市管理工作经费、污水处理厂运行经费、污水处理服务费、植物园免费开放专项补助、绿化管养包干经费、凤凰生态公园创建国家A级旅游景区工作经费、环卫管理运行包干经费。                          

（二）项目绩效目标设立情况         

1.高度重视项目绩效管理工作，成立领导小组；    

2.加强项目管理，做到事前监督、事中跟踪、事后评价；    

3.严格制度管理、严格审批手续；    

4.在强化内部管理监督的同时，积极主动接受财政、税务、审计等业务部门的指导、监督和检查，确保资金使用合法合规。    

（三）项目绩效运行监控方案    

根据《开远市财政局关于开展2020年绩效评价工作的通知》（开财字〔2020〕172号）文件要求，我局成立了绩效评价工作小组，制定了部门项目及整体支出绩效评价的工作方案、评价指标体系，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重点工作日程，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。主要监控以下几点：①项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。②项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，改变项目实施环境，并分析其具体原因。是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。③项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。④监控过程发现项目存在的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。     

（四）项目绩效评价方案    

为加强项目支出管理，优化项目支出结构，提高财政资金使用效益，开远市住房和城乡建设局专门制定了项目支出绩效评价的评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，对开远市住房和城乡建设局项目支出进行绩效评价，绩效评价采用定量与定性相结合、实施部门科室自评等方法进行自评，通过绩效评价，达到预期的支出效果，即：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等，达到预期提供的公共产品和服务的数量、质量、时效成本等目标及服务对象满意度目标，达到预期提供的公共产品和服务所必须的资源，了解财政资金使用情况和取得的效果，总结管理经验，发现管理存在的问题，进一步加强和规范财政资金管理，完善资金管理办法，指导项目预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。    

（五）项目绩效评价情况    

1、绩效目标的实现情况。    

规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从源头把好经费使用关，确保资金的节支增效，通过加强资金管理，规范资金运作程序，明确项目管理职责，强化监督约束机制，确保项目在资金安排和使用过程中得到优化平衡，从而做到合理分配项目资金；我单位严把质量关，保证项目按质、按量、顺利实施；项目能按时完成，稳步推进；以项目实际收支金额和市民满意度调查结果为依据，完成的绩效指标达到了设定的预计指标。    

2、经济效益。    

提高城市品位，促进招商引资，带动就业率，推动经济发展。    

3、社会效益。    

改善环境卫生状况，提高市民生活质量；提高城市形象，提升人民群众满意度改善市民生活环境。    

4、行政效能。    

规范、简化办事程序，制定规范化建设服务流程，进一步转变机关职能，改进工作作风，增强服务意识，提高服务效率、办事效率。    

五、存在的主要问题    

一是缺乏专业人才，经费投入不足，全域规划整体质量偏低，城、镇、村设计滞后，地方文化元素不明显。确保城市精细化管理相匹配的人、才、物投入有待加强完善；    

二是城市建设统筹不够，重地上轻地下，城市管理总体水平不高，长效机制不够健全，经营城市理念淡薄；    

三是城乡人居环境提升工作任重道远，建立保障机制迫在眉睫。    

六、改进措施     

采取统筹兼顾，先易后难，按计划实施的原则。一是增加专业人员的编制，招聘符合城市建设管理的专业技术人员，充实城市建设专业人员队伍；二是对于财政资金困难的问题，在推进城镇化健康发展综合改革中，积极探索政府与社会资本合作的模式搭建城乡建设投融资平台，吸收民间资本参与城市基础设施建设，事先明确收益成本机制，吸引社会资本参与城镇基础设施建设、城镇公用设施管理运营。采用PPP模式，引导投资者看到项目实施后带来的效益，提高投资者参与建设公益基础设施建设的热情；三是对于土地征用审批、项目规划设计及方案的相关问题，积极向市委市政府汇报存在的困难和问题，争取政府的支持，加强与州规划局、市国土等相关部门的协调和配合，完成项目申报的各项手续；四是通过各种新媒体加大宣传城市建设及维护人人有责理念，提高城市居民素养，减少城市维护管理人财物的重复投入。    

开远市住房和城乡建设局    

                                                       2020年6月29日