2020年开远市住房和城乡建设局一季度预算执行情况说明

　　一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为1,512.90万元，一季度执行数为487.96万元，当季度完成年初预算32.25%，较上年同期减少126.98万元。具体执行情况如下：

　　1、开远市住房和城乡建设局（本级）2020年度收入征收入库金额，年初预算数为335.80万元，一季度收入征收入库金额执行数为160.42万元，其中：①其他一般罚没收入2.24万元；②国有资源（资产）有偿使用收入-利息收入3.39万元；③城市道路占用挖掘费2.44万元；④行政单位国有资产处置收入0万元；⑤防空地下室易地建设费152.35万元。一季度收入征收入库金额，完成年初预算47.77% ，较上年同期增加34.99万元，增加的原因为：本年度城市建设步伐较快，所以防空地下室易地建设费较上年有所增长。

　　2、开远市环境卫生管理处2020年度收入征收入库金额，年初预算数为500.90万元；一季度收入征收入库金额执行数为75.99万元，其中：①垃圾处理费征收入库75.00万元；②废旧垃圾桶处置收入入库0.99万元。一季度收入征收入库金额，完成年初预算15.17%，较上年同期减少14.01万元，减少的原因为：受新冠肺炎疫情影响，垃圾处理费收缴延缓。

　　3、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为676.10万元。一季度收入征收入库金额执行数为251.55万元，其中：①公共租赁住房租金收入244.21万元（公租房租金：205.78万元，廉租房租金:38.43万元）；②事业单位国有资产出租出借入收7.34万元。一季度收入征收入库金额，完成年初预算37.21%，较上年同期减少83.65万元，减少的原因为：从2019年7月开始根据《开远市财政局关于将市级行政事业单位经营性国有资产划拨至开远市融和城市建设投资有限公司经营管理的通知》要求，经营性国有资产收入划转到开远市融和城市建设投资有限公司收取。

　　4、开远市园林局2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0.10万元。一季度收入征收入库金额执行数为0万元，一季度收入征收入库金额，完成年初预算0%，较上年同期减少64.31万元，减少的原因为：上年非税收入主要是国有资产出租出借收入，2019年7月根据《开远市财政局关于将市级行政事业单位经营性国有资产划拨至开远市融和城市建设投资有限公司经营管理的通知》要求，将行政事业单位经营性国有资产划拨至开远市融和城市建设投资有限公司统一经营管理，故我单位非税收入较上年同期有大幅减少。

　　二、2020年度基本支出金额，年初预算数为5,544.99万元；一季度执行数为1,413.66万元，当季度完成年初预算25.49%，较上年同期减少1,339.49万元。具体执行情况如下：

1、开远市住房和城乡建设局（本级）2020年度基本支出金额，年初预算数为2,863.74万元，一季度基本支出金额执行数为724.05万元，其中：①人员经费支出641.05万元；②日常公用经费支出83.00万元。一季度基本支出金额，完成年初预算25.28%，较上年同期减少902.66万元，减少的原因为：农村危房改造补助资金及污水处理运行经费上年从基本支出中列支，2020年调整为项目列支，故基本支出减少。

　　2、开远市环境卫生管理处2020年度基本支出金额，年初预算数为982.83万元；一季度基本支出金额执行数为156.94万元，其中：①人员经费支出156.94万元；②日常公用经费支出0万元；一季度基本支出金额，完成年初预算15.97%，较上年同期减少41.86万元。减少的原因为：2020年环卫管理运行不属环卫处管理，划归开远市城市生活垃圾处理厂管理运营，从而导致基本支出减少了环卫运行临时人员工资支出。

　　3、开远市房地产管理局2020年度基本支出金额，年初预算数为481.64万元；一季度基本支出金额执行数为151.50万元，其中：①人员经费支出115.37万元，②日常公用经费支出36.13万元。一季度基本支出金额，完成年初预算31.46%，较上年同期减少190.52万元，减少的原因为：①2019年度日常公用经费支出中含上缴财政行政事业性收费按比例返还的工作经费支出，②2019年度人员经费中含一季度保障性住房租赁补贴支出。2020年度上缴财政行政事业性收费按比例返还的工作经费支出和保障性住房租赁补贴支出均列入项目支出核算，故基本支出减少。

　　4、开远市园林局2020年度基本支出金额，年初预算数为1,216.78万元；一季度基本支出金额执行数为381.17万元，其中：①人员经费支出377.57万元，②日常公用经费支出3.60万元；一季度基本支出金额，完成年初预算31.33%，较上年同期减少204.45万元，减少的原因为：2019年绿化管养人员工资福利支出列入我单位基本支出-工资福利支出预算，2020年绿化管养人员工资用绿化管养项目经费，在开远南圃园林景观工程有限公司发放，所以我单位基本支出较上年大幅减少。

　　三、2020年度项目支出金额，年初预算数为22,431.83万元；一季度执行数为4,362.35万元，当季度完成年初预算19.45%，较上年同期增加3,003.05万元。具体执行情况如下：

　　1、开远市住房和城乡建设局（本级）2020年度项目支出金额，年初预算数为22,047.83万元，一季度项目支出金额执行数为4,278.08万元，其中：①城市基础设施专项资金1,264.22万元；②城市绿化管养经费230.00万元；③三鼎西城区清扫保洁经费30.00万元；④污水处理提质增效中央资金1,123.86万元；⑤开远市西城水厂及配套管网工程债券专项资金1,600.00万元；2019年三鼎西城区清扫保洁经费30.00万元。一季度项目支出金额，完成年初预算19.40%，较上年同期增加2,918.78万元，增加的原因为：①2020年新增西城水厂建设专项资金项目支出；②2020年环卫运行包干经费支出和城市绿化管养经费支出调整为我局项目支出；③2019年污水提质增效结转资金。

2、开远市房地产管理局2020年度项目支出金额，年初预算数为384.00万元；一季度项目支出金额执行数为84.27万元，其中：①保障性住房小区充电车棚安装50.00万元；②保障性住房小区电梯、房屋及公共设施设备保养、维修、运行管理的日常工作经费支出34.27万元，一季度项目支出金额，完成年初预算的21.95%，较上年同期增加84.27万元，增加的原因为：2019年度保障性住房小区充电车棚安装和房屋、电梯及公共设施设备保养、维修、运行管理是列入日常公用经费支出，2020年度均列入项目支出核算，故项目支出增加。

　　3、开远市园林局因2020年度城市绿化管养经费调整为开远市住房和城乡建设局项目支出，故2020年度无项目支出。

　　4、开远市环境卫生管理处因2020年度环卫运行包干经费调整为开远市住房和城乡建设局项目支出，故2020年度无项目支出。

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