2020年开远市住房和城乡建设局二季度预算执行情况说明

　　一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为1,512.90万元；二季度执行数为295.37万元，当季度完成年初预算19.52%，累计执行数783.33万元，累计完成年初预算51.78%，累计执行数较上年同期减少139.40万元。具体执行情况如下：

　　1、开远市住房和城乡建设局(本级)2020年度收入征收入库金额，年初预算数为335.80万元，二季度收入征收入库金额执行数为107.97万元，其中：①其他一般罚没收入0万元；②国有资源（资产）有偿使用收入-利息收入0.13万元；③城市道路占用挖掘费17.48万元；④行政单位国有资产处置收入0.10万元；⑤防空地下室易地建设费90.26万元。二季度收入征收入库金额，完成年初预算32.15% , 累计执行数268.39万元，累计完成年初预算的79.93%，累计执行数较上年同期增加97.36万元，增加的原因为：本年度城市建设步伐较快，所以城市道路占用挖掘费及防空地下室易地建设费较上年有所增长。

　　2、开远市环境卫生管理处2020年度收入征收入库金额，年初预算数为500.90万元；二季度收入征收入库金额执行数为0.34万元，其中：①其他利息收入入库0.34万元；二季度收入征收入库金额，完成年初预算0.07 %，累计执行数76.33万元，累计完成年初预算15.24%，累计执行数较上年同期减少123.67万元，减少的原因为：新冠肺炎疫情影响，延缓垃圾处理费收缴。

　　3、开远市房地产管理局2020年度收入征收入库金额，年初预算数为676.10万元。二季度收入征收入库金额执行数为186.99万元，其中：①公共租赁住房租金收入181.83万元（公租房租金：159.11万元，廉租房租金:22.72万元）；②事业单位国有资产出租出借收入5.16万元。二季度收入征收入库金额，当季度完成年初预算27.66 %，累计执行数438.54万元，累计完成年初预算64.86%，累计执行数较上年同期减少48.85万元，减少的原因为：从2019年7月开始根据《开远市财政局关于将市级行政事业单位经营性国有资产划拨至开远市融和城市建设投资有限公司经营管理的通知》要求，经营性国有资产收入划转到开远市融和城市建设投资有限公司收取。

　　4、开远市园林局2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0.10万元。二季度收入征收入库金额执行数为0.07万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入-利息收入0.07万元，二季度收入征收入库金额，当季度完成年初预算70.00%，累计执行数0.07万元，累计完成年初预算70.00%，累计执行数较上年同期减少64.24万元，减少的原因为：上年非税收入主要是国有资产出租出借收入，2019年7月根据《开远市财政局关于将市级行政事业单位经营性国有资产划拨至开远市融和城市建设投资有限公司经营管理的通知》要求，将行政事业单位经营性国有资产划拨至开远市融和城市建设投资有限公司统一经营管理，故我单位非税收入较上年同期有大幅减少。

　　二、2020年度基本支出金额，年初预算数为5,544.99万元；二季度执行数为1,083.09万元，当季度完成年初预算19.53%，累计执行数2,496.75万元，累计完成年初预算的45.03%，累计执行数较上年同期减少1,547.61万元。具体执行情况如下：

1、开远市住房和城乡建设局(本级)2020年度基本支出金额，年初预算数为2,863.74万元，二季度基本支出执行数为601.70万元，其中：①人员经费支出485.21万元；②日常公用经费支出116.49万元。二季度基本支出金额，完成年初预算21.01%，累计执行数1,325.75万元，累计完成年初预算的46.29%，累计执行数较上年同期减少797.12万元，减少的原因为：农村危房改造补助资金及污水处理运行经费上年从基本支出中列支，2020年调整为项目列支，故基本支出减少。

　　2、开远市环境卫生管理处2020年度基本支出金额，年初预算数为982.83万元；二季度基本支出金额执行数为110.48万元，其中：①人员经费支出106.63万元；②日常公用经费支出3.85万元；二季度基本支出金额，完成年初预算11.24%，累计执行数267.42万元，累计完成年初预算27.21%，累计执行数较上年同期减少50.55万元，减少的原因为：2020年环卫管理运行不属环卫处管理，划归开远市城市生活垃圾处理厂运营管理，从而导致基本支出减少了环卫运行临时人员工资支出。

　　3、开远市房地产管理局2020年度基本支出金额，年初预算数为481.64万元；二季度基本支出金额执行数为121.12万元，其中：①人员经费支出110.02万元，②日常公用经费支出11.1万元。二季度基本支出金额，当季度完成年初预算25.15 %，累计执行数272.62万元，累计完成年初预算的56.60%，累计执行数较上年同期减少159.66万元，减少的原因为：①2019年度日常公用经费支出中含上缴财政行政事业性收费按比例返还的工作经费支出，②2019年度人员经费中含二季度保障性住房租赁补贴支出。2020年度上缴财政行政事业性收费按比例返还的工作经费支出和保障性住房租赁补贴支出均列入项目支出核算，故基本支出减少。

　　4、开远市园林局2020年度基本支出金额，年初预算数为1,216.78万元；二季度基本支出金额执行数为249.79万元，其中：①人员经费240.10万元，②日常公用经9.69万元；二季度基本支出金额，完成年初预算20.53%，累计执行数630.96万元，累计完成年初预算的51.85%，累计执行数较上年同期减少540.28万元，减少的原因为：2019年绿化管养人员工资福利支出列入我单位基本支出-工资福利支出预算，2020年绿化管养人员工资用绿化管养项目经费，在开远南圃园林景观工程有限公司发放，所以我单位基本支出较上年大幅减少。

　　三、2020年度项目支出金额，年初预算数为22,431.83万元；二季度执行数为11,101.24万元，当季度完成年初预算49.49%，累计执行数15,463.59万元，累计完成年初预算的68.94%，累计执行数较上年同期增加19,400.90万元。具体执行情况如下：

　　1、开远市住房和城乡建设局(本级)2020年度项目支出金额，年初预算数为22,047.83万元，二季度项目支出金额执行数为11,014.76万元，其中：①城市基础设施专项资金6万元；②项目前期费17万元；③城市管理执法专项经费21.64万元；④城市绿化管养经费1,150.00万元；⑤“4类重点对象”CD级危房改造专项资金700万元；⑥“非4类重点对象”CD级危房改造专项资金381.75万元；⑦污水处理服务费专项资金348.00万元；⑧开远市西城水厂及配套管网工程债券专项资金3613.60万元；⑨中央财政城镇保障性安居工程专项资金1,114.00万元；⑩农村危房改造补助资金437.23万元；⑪环卫管理运行包干经费200.00万元；⑫2019年老旧小区改造补助资金2,286.00万元；⑬污水处理厂运行经费专项资金725.82万元；⑭2019年三鼎西城区清扫保洁经费6.25万元；⑮2020年示范村贷款利息归集专项资金7.47万元。当季度项目支出完成年初预算49.96%，累计执行数15,292.85万元，累计完成年初预算的69.36%，累计执行数较上年同期增加19,230.16万元，增加的原因为：①2020年新增西城水厂建设专项资金项目支出；②2020年环卫运行包干经费支出和城市绿化管养经费支出调整为我局项目支出；③2019年污水提质增效结转资金和2019年老旧小区改造结转资金在本年度支出。

2、开远市房地产管理局2020年度项目支出金额，年初预算数为384.00万元；二季度项目支出金额执行数为86.47万元，其中：①保障性住房小区充电车棚安装36.47万元；②保障性住房小区电梯、房屋及公共设施设备保养、维修、运行管理的日常工作经费支出42.17万元；③保障性住房租赁补贴7.83万元；当季度完成年初预算的22.52%，累计执行数170.74万元，累计完成年初预算44.46%，累计执行数较上年同期增加170.74万元，增加的原因为：①2019年度保障性住房小区充电车棚安装和房屋、电梯及公共设施设备保养、维修、运行管理列入日常公用经费支出；保障性住房租赁补贴列入人员经费支出。②2020年度均列入项目支出核算，故项目支出增加。

　　3、开远市园林局因2020年度城市绿化管养经费调整为开远市住房和城乡建设局项目支出，故2020年度无项目支出。

　　4、开远市环境卫生管理处因2020年度环卫运行包干经费调整为开远市住房和城乡建设局项目支出，故2020年度无项目支出。

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