2020年开远市住房和城乡建设局三季度预算执行情况说明

　　一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为1,512.90万元；三季度执行数为357.49万元，当季度完成年初预算23.63%，累计执行数1,140.82万元，累计完成年初预算的75.41%，累计执行数较上年同期减少154.22万元。具体执行情况如下：

　　1、开远市住房和城乡建设局（本级）2020年度收入征收入库金额，年初预算数为335.80万元，三季度收入征收入库金额执行数为43.98万元，其中：①其他一般罚没收入9.59万元；②国有资源（资产）有偿使用收入-利息收入9.74万元；③城市道路占用挖掘费9.68万元；④行政单位国有资产处置收入0万元；⑤防空地下室易地建设费14.97万元。三季度收入征收入库金额，完成年初预算13.10%， 累计执行数312.37万元，累计完成年初预算的93.02%，累计执行数较上年同期减少5.61万元，减少的原因为：本年度资产处置收入较上年有所减少及上年度补缴专户利息收入等。

　　2、开远市环境卫生管理处2020年度收入征收入库金额，年初预算数为500.9万元；三季度收入征收入库金额执行数为130.33万元，其中：①其他利息收入入库0.25万元，②垃圾处理费130.00万元，③废旧物资处置0.08万元；三季度收入征收入库金额，完成年初预算26.02 %，累计执行数206.66万元，累计完成年初预算的41.26%，累计执行数较上年同期减少64.14万元，减少原因为：新冠肺炎疫情影响，延缓垃圾处理费收缴。

　　3、开远市房地产管理局2020年度收入征收入库金额，年初预算数为676.10万元。三季度收入征收入库金额执行数为182.72万元，其中：①公共租赁住房租金收入177.64万元（公租房租金：161.39万元，廉租房租金:16.25万元）；②事业单位国有资产出租出借收入5.08万元。三季度收入征收入库金额，完成年初预算27.03 %，累计执行数621.26万元，累计完成年初预算的91.89%，累计执行数较上年同期减少8.69万元，减少的原因为：从2019年7月开始根据《开远市财政局关于将市级行政事业单位经营性国有资产划拨至开远市融和城市建设投资有限公司经营管理的通知》要求，将经营性国有资产收入划转到开远市融和城市建设投资有限公司收取，故非税收入较上年同期有所减少。

　　4、开远市园林局2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0.1万元。三季度收入征收入库金额执行数为0.46万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入-利息收入0.46万元；三季度收入征收入库金额，完成年初预算460%，累计执行数0.53万元，累计完成年初预算的530%，累计执行数较上年同期减少75.78万元，减少的原因为：上年非税收入主要是国有资产出租出借收入，2019年7月根据《开远市财政局关于将市级行政事业单位经营性国有资产划拨至开远市融和城市建设投资有限公司经营管理的通知》要求，将行政事业单位经营性国有资产划拨至开远市融和城市建设投资有限公司统一经营管理，故我单位非税收入较上年同期有大幅减少。

　　二、2020年度基本支出金额，年初预算数为5,544.99万元；三季度执行数为1,122.94万元，当季度完成年初预算20.25%，累计执行数3,619.70万元，累计完成年初预算的65.28%，累计执行数较上年同期减少3,311.88万元。具体执行情况如下：

1、开远市住房和城乡建设局（本级）2020年度基本支出金额，年初预算数为2,863.74万元，三季度基本支出金额执行数为629.70万元，其中：①人员经费支出507.56万元；②日常公用经费支出122.14万元。三季度基本支出金额，完成年初预算21.99%，累计执行数1,955.45万元，累计完成年初预算的68.28%，累计执行数较上年同期减少1,979.12万元，减少的原因为：农村危房改造补助资金及污水处理运行经费上年从基本支出中列支，2020年调整为项目列支，故基本支出减少。

2、开远市环境卫生管理处2020年度基本支出金额，年初预算数为982.83万元；三季度基本支出金额执行数为164.97万元，其中：①人员经费支出104.27万元；②日常公用经费支出60.70万元；三季度基本支出金额，完成年初预算16.79%，累计执行数432.39万元，累计完成年初预算的43.99%，累计执行数较上年同期减少320.74万元，减少的原因为：2020年环卫管理运行不属环卫处管理，划归开远市城市生活垃圾处理厂运营管理，从而导致基本支出减少了环卫运行临时人员工资支出。

　　3、开远市房地产管理局2020年度基本支出金额，年初预算数为481.64万元；三季度基本支出金额执行数为83.46万元，其中：①人员经费支出78.45万元，②日常公用经费支出5.01万元。三季度基本支出金额，完成年初预算17.33 %，累计执行数356.08万元，累计完成年初预算的73.93%，累计执行数较上年同期减少159.46万元，减少的原因为： ①2019年度日常公用经费支出中含上缴财政行政事业性收费按比例返还的工作经费支出，②2019年度人员经费中含三季度保障性住房租赁补贴支出。2020年度上缴财政行政事业性收费按比例返还的工作经费支出和保障性住房租赁补贴支出均列入项目支出核算，故基本支出减少。

　　4、开远市园林局2020年度基本支出金额，年初预算数为1,216.78万元；三季度基本支出金额执行数为244.81.万元，其中：①人员经费234.49万元，②日常公用经10.32万元；三季度基本支出金额，完成年初预算20.12%，累计执行数875.78万元，累计完成年初预算的71.98%，累计执行数较上年同期减少852.56万元，减少的原因为：2019年绿化管养人员工资福利支出列入我单位基本支出-工资福利支出预算，2020年绿化管养人员工资用绿化管养项目经费，在开远南圃园林景观工程有限公司发放，所以我单位基本支出较上年大幅减少。

　　三、2020年度项目支出金额，年初预算数为22,431.83万元；三季度执行数为13,241.70万元，三季度完成年初预算59.03%，累计执行数28,705.29万元，累计完成年初预算的127.97%，累计执行数较上年同期增加16,620.26万元。具体执行情况如下：

　　1、开远市住房和城乡建设局（本级）2020年度项目支出金额，年初预算数为22,047.83万元，三季度项目支出金额执行数为13,160.61万元，其中：①城市基础设施专项资金1.18万元；②城市管理执法专项经费68.96万元；③平交道口看守费等80万元；④路灯抢修抢险及车辆使用经费补助经费7.19万元；⑤安排住建局行政事业性收费退费专项经费2.73万元；⑥城市绿化管养经费690.00万元；⑦开远市西城水厂及配套管网工程债券专项资金1604.30万元；⑧农村危房改造补助资金117.25万元；⑤环卫管理运行包干经费900.00万元；⑨2020年老旧小区改造补助资金400.00万元；⑩污水处理厂运行经费专项资金360.00万元；⑪凤凰4A景区专项资金6229.00万元；⑫2019年老旧小区改造补助资金2,700.00万元。三季度项目支出金额，完成年初预算59.69%，累计执行数28,453.45万元，累计完成年初预算的129.05%，累计执行数较上年同期增加16,368.42万元，增加的原因为：①2020年新增西城水厂建设专项资金项目支出和凤凰4A景区专项资金支出；②2020年环卫运行包干经费支出和城市绿化管养经费支出调整为我局项目支出；③2019年污水提质增效结转资金和2019年老旧小区改造结转资金在本年度支出。

2、开远市房地产管理局2020年度项目支出金额，年初预算数为384.00万元；三季度项目支出金额执行数为81.10万元，其中：①保障性住房小区电梯、房屋及公共设施设备保养、维修、运行管理的日常工作经费支出48.82万元；②“以案促改”行政事业性收费专项经费支出19.95万元，③直管公房保养、维修运行管理日常工作经费支出4.51万元，④保障性住房租赁补贴7.82万元，三季度项目支出金额，完成年初预算的21.12%，累计执行数251.84万元，累计完成年初预算的65.58%，累计执行数较上年同期增加251.84万元，增加的原因为：2019年度保障性住房小区充电车棚安装和房屋、电梯及公共设施设备保养、维修、运行管理是列入日常公用经费支出；保障性住房租赁补贴列入人员经费支出。2020年度均列入项目支出核算，故项目支出增加。

3、开远市环境卫生管理处因2020年度环卫运行包干经费调整为开远市住房和城乡建设局项目支出，故2020年度无项目支出。

4、开远市园林局因2020年度城市绿化管养经费调整为开远市住房和城乡建设局项目支出，故2020年度无项目支出。

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