开远市住房和城乡建设局2016年部门预算说明

一、单位基本情况

（一）机关基本情况：

开远市住房和城乡建设局属财政全额拨款的行政单位，现有在职职工58人，其中：公务员22人，机关工勤人员3人，事业人员33人；退休人员32人，其中：提前退休1人；遗属人员3人。主要职责是：负责全市的城市规划、建设维护与管理、美化等公共基础设施建设工作。

（二）局属单位基本情况：

1、开远市园林局，其单位性质为：差额拨款的事业单位，现有在职职工80人；退休人员63人。主要职责是：负责管理园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地规划，城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护等。

2、开远市南洞名胜风景保护区管理处，其单位性质为：自收自支事业单位。主要职责是：负责南洞景区规划，加快景区的建设和发展，做好景区宣传，提升景区的知名度，吸引更多的游客到南洞风景区旅游观光，促进南洞风景区的发展。

3、开远市城市管理行政执法局，其单位性质为：全额拨款的参公管理事业单位，现有在职职工29人；退休人员11人。主要职责是：主管本市城市管理相对集中行政处罚权执法工作；负责本市城市管理行政执法工作的业务指导和应急协调工作，对城市管理方面法律、法规、规章等业务组织培训；负责本市城市管理行政执法队伍的执法监督和管理等工作。

 4、开远市工程质量监督站，其单位性质为：全额拨款的事业单位，现有在职职工10人，遗属人员1人。主要职责是：负责全市工程质量监督管理工作，掌握全市的工程质量动态，开展全市工程质量大检查，组织召开全市质量工作会议，通报工程质量状况；受理工程质量问题投诉，参与受监工程质量事故的调查处理，解决质量问题纠纷，对有争议的工程质量事故进行原因分析等。

5、开远市房地产管理局，其单位性质为：全额拨款的事业单位，现有在职职工32人；退休人员22人。主要职责是：负责全市房屋权属登记管理工作；负责全市房地产市场交易（房地产买卖、租赁、转让、抵押、赠与、交换、拍卖、继承、分割、析产）管理工作；负责全市的物业管理和住宅专项维修资金管理工作；负责全市保障房、直管公房分配、管理和运行等工作。

6、开远市住房管理中心，其单位性质为：全额拨款的事业单位，现有在职职工5人，退休人员7人。主要职责是：审批驻开省、州、市机关、企事业单位住房资金及共用部分维修基金的管理，全额集资建房及经济适用房建设管理和审批，以及住房分配货币化实施方案的审批工作。

7、开远市环境卫生管理处，其单位性质为：全额拨款的事业单位，现有在职职工35人；退休人员70人。主要职责是：负责全市环境卫生和环卫设施监督管理工作、城区46座免费公厕管理、生活垃圾清运及无害化处理等城市环境卫生管理工作。

8、开远市三鼎产业有限责任公司，主要负责开远市西城区街道清扫保洁及落云路清扫保洁工作。

二、2016年部门预算收支情况

2016年，我局根据全市2016年部门预算的编制要求，以2015年的收支结算为依据，结合我局的实际情况认真编制2016年部门预算。按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，我单位（含局属单位）安排全年预算收入7,295.31万元，预算支出7,295.31万元，收支相抵平衡。具体预算收支情况如下：

（一）全年预算收入7,295.31万元。 

（二）全年预算支出7,295.31万元。其中基本支出3,437.23万元，占总支出的47%；项目支出3,858.08万元，占总支出的53%。局机关及局属各单位支出情况如下：

1、开远市住房和城乡建设局机关全年预算支出1,666.96万元，其中基本支出740.96万元，占总支出的44%; 项目支出926万元，占总支出的56%。

基本支出用于以下几个方面：一是行政事业退休人员经费及抚恤费186.27万元，占基本支出的25%；二是行政运行支出523.64万元，占基本支出的71%；三是城乡规划服务中心聘用人员工资支出31.60万元，占基本支出的4%。

项目支出有：一是西城区背街岔巷环境卫生管理经费30万元，占项目支出的3%；二是城乡规划经费（含城乡规划服务中心工作经费15万元）150万元，占项目支出的16%；三是路灯维修、临时用工及车辆使用经费50万元，。占项目支出的5%；四是污水处理服务费696万元。

2、开远市园林局全年预算支出2,024.85万元，其中基本支出：910.61万元，占总支出的45%; 项目支出1,114.24万元，占总支出的55%。

基本支出用于以下几个方面：一是事业单位退休费及抚恤费270.28，占基本支出的30%；二是城乡社区环境卫生支出640.33万元，占基本支出的70%。

项目支出用于城市园林绿化管养发生的聘用人员工资、社会保险、农药、工具用具、专用材料费、车辆运行等管养费用。

3、开远市南洞名胜风景保护区管理处全年预算支出100万元，匀为项目支出，占总支出的100%，用于南洞风景区免费开放专项补助。

4、开远市城市管理行政执法局全年预算支出545.69万元，其中基本支出：535.69万元，占总支出的98%; 项目支出10万元，占总支出的2%。

基本支出用于以下几个方面：一是事业单位离退休费56.92万元，占基本支出的11%；二是城管执法费用478.77万元，占基本支出的89%。

项目支出有：一是城管执法费用7万元，占项目支出的70%；二是城建监察执法人员培训费3万元，占项目支出的30%。

5、开远市工程质量监督站全年预算支出96.66万元，匀为基本支出，用于以下几个方面：一是抚恤费0.55万元，占总支出的1%；二是机关服务费96.11万元，占总支出的99%。

6、开远市房地产管理局全年预算支出398.54万元，匀为基本支出，用于以下几个方面：一是事业单位离退休费及抚恤费121.82万元，占总支出的31%；二是其他城乡社区管理事务支出276.72万元，占总支出的69%。

7、开远市住房管理中心全年预算支出77.50万元，均为基本支出，用于以下几个方面：一是机关服务支出40.91万元，占总支出的53%；二是事业单位离退休费36.59万元，占总支出的47%。

8、开远市环境卫生管理处全年预算支出2,080.11万元，其中基本支出：677.27万元，占总支出的33%; 项目支出1,402.84万元，占总支出的67%。

基本支出用于以下几个方面：一是事业单位离退休费及抚恤费361.91万元，占基本支出的53%；二是行政运行支出315.36万元，占基本支出的47%。

项目支出主要是环卫管理运行包干经费，主要用于临时人员工资和保险费；环卫运行的专用材料费、环卫车辆油料费、保险费、维修费；环卫设施购置费；公厕、中转站运行费等方面的支出。

9、开远市三鼎产业有限责任公司全年预算支出305万元，匀为项目支出，占总支出的100%，用于西城区街道清扫保洁及落云路清扫保洁。

单位联系人：苏昱芯     单位电话：7222068

开远市住房和城乡建设局

二0一六年二月四日