关于开远市人防办2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

开远市人防办属财政全额拨款的行政单位, 主要职责是人民防空管理, 人民防空知识教肓, 人民防空行政许可等工作。

二、部门预算编制情况

2016年, 我办根据全市2016年部门预算编制要求, 以2015年的收支结算为依据, 结合我办的实际情况认真编制2016年部门预算。安排全年预算收入83.73万元, 预算支岀83.73万元, 收支相低平衡。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共2个，分别是开远人防办(机关)开远市人防办指挥信息保障中心,其中行政单位1个，事业单位1个，。部门在职在编实有人数7人，其中：财政全供养10人；在编实有车辆1辆。离退休人员3人，其中：离休1人，退休2人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年开远市人防办预算总收入83.73万元，其中：公共财政预算83.73万元。

2016年部门预算总支出83.73万元，其中：基本支出83.72万元,按支出功能科目分类，支出分别列201（类）03（款）”支出，主要反映人防机关人员经费, 曰常运转岀差生活补助支岀,208（类）05(款)’’支出，主要反映离退休人员经费的支出。221(类)02(款)” 支岀, 主要反映在职人员住房公积金的支岀。

（一）  基本支出情况

2016年用于保障开远市人防办机关, 开远市人防指挥信息保障中心机构正常运转支岀83.73万元, 工资福利支岀54.04万元, 商品和服务支岀3.36万元, 对个人和家庭补助支岀26.33万元。

（二）  项目支出情况

2016年开远市人防办无任何项目经费支岀。

单位电话:0873-7227352        联系人: 张习奎