开远市住房和城乡建设局2017年部门预算说明

目录

第一部分  开远市住房和城乡建设局概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分 开远市住房和城乡建设局2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门 开远市住房和城乡建设局2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  开远市住房和城乡建设局概况

一、基本职能及2017年主要工作

（一）基本职能

开远市住房和城乡建设局属财政全额拨款的行政单位，为开远市人民政府工作部门，正科级，加挂城市管理综合行政执法局牌子。负责城市规划、建设管理、市政公用事业、园林绿化管理、城市供水、城市排水、污水处理、市政设施、市容市貌、城市环境卫生、乡村规划建设等管理工作；加快建立住房保障体系，完善住房保障制度；加快城乡规划建设管理，强化对开远市区域的集中统一管理；加强抗震除险，推进建筑节能。主要职责是：（一）承担规范开远市住房和城乡建设管理秩序的责任；（二）承担开远市城乡规划编制管理责任；（三）承担开远市保障城镇低收入家庭住房的责任；（四）承担规范开远市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；（五）指导城市建设和风景名胜区管理工作；（六）承担规范村镇建设的责任；（七）负责建立科学规范的工程建设标准体系；（八）负责规范建筑市场秩序；（九）负责建筑工程质量安全监管工作；（十）监督管理工程勘察设计咨询业和工程勘察设计质量；负责建筑工程抗震设防专项审查；指导和组织震后应急抢险和恢复重建工作；（十一）负责推进建筑节能、城镇减排工作。监督实施建筑节能和城镇减排的政策；组织重大节能项目；（十二）承担城市管理综合行政执法职责（十三）承办开远市人民政府交办的其他工作。

（二）主要工作

（一）凤凰湖片区“城乡一体化”整体城镇化项目

凤凰生态公园为整体城镇化建设项目的重点工程，项目占地约3000余亩，概算投资7.57亿元，包括凤凰山、凤凰湖、凤凰湿地。

（二）全面提升城乡人居环境建设美丽宜居开远

概算投资12亿元，在城乡全面实施“四治三改一拆一增”行动，在村庄开展“七改三清”行动，切实提升城乡人居环境。城乡道路改造工程。东联村高速路入口环岛提升改造工程及灵泉东路、东风路、人民中路正稳步推进。农村道路完成路基工程220.4公里，完成路面工程150公里，累计完成投资23544.97万元。城乡公厕新建和改造工程。城区公厕累计新建21座，改建公厕38座。每个镇区、行政村至少2座公厕，覆盖率达100%。增绿。城市建成区增绿172.87公顷，凤凰湖整体城镇化项目建成后，我市城市建成区公园绿地面积累计达377.23公顷。拆违。截至目前，我市累计查处建筑面积7.3072万平方米，累计查处进度59.64%。乡镇自来水供水设施。我市5个乡镇建成自来水厂（站）6个，铺设输水管网226公里，铺设配水管网337.84公里。乡镇镇区自来水供水设施覆盖率100%。乡镇生活污水处理设施。我市5个乡镇共建成污水处理站1座，污水处理池12座，铺设管网18.5公里。乡镇生活污水处理设施覆盖率80%。乡镇生活垃圾处理设施。我市5个乡镇建成垃圾中转站4座，乡镇垃圾处理设施实现了覆盖率100%，治理率为90%。重点村庄改造项目。以环境卫生综合整治和增加绿化为主，推进重点村“一水两污”建设，进度受雨季等因素影响有所减缓。目前我市人居环境提升工作各项工程累计完成投资5.9亿元，工程进度完成76%。全州2017年8月提升城乡人居环境行动推进情况综合排名第二名。

（三）全力实施保障性安居工程建设

1. 保障性住房建设及分配。截至目前，我市共建设保障性住房10273套，合计面积51.3万平方米，累计完成投资11亿元，建立了多层次、多形式、多渠道的保障性住房供应体系。其中，公租房完成3938套，面积18.4万平方米；廉租房完成6335套，面积32.9万平方米；已分配入住8832套，其中：廉租住房分配入住5335套，公共租赁住房分配入住3497套，解决了2万余人困难群体的住房问题。

2. 农村危房改造及地震安居工程。2017年上级下达我市任务897户，中央、省级补助资金1973.4万元，资金分配方案已审核通过，并于9月15日下拨到各乡镇（街道），目前已开工720户，竣工6户。

3. 棚户区改造项目。开远市2014年城市棚户区上级下达改造任务为2100户、2015年度城市棚户区改造项目改造任务为2500户、2016年度城镇棚户区改造项目改造任务为600户，目前均已完工，且已得到审计部门认可。2017年我市无城镇棚户区改造任务。

二、部门预算编制情况

（一）机关基本情况：

开远市住房和城乡建设局属财政全额拨款的行政单位，现有在职职工67人，其中：公务员25人，机关工勤人员4人，事业人员38人；退休人员36人，其中：离休人员1人，遗属人员3人。主要职责是：负责全市的城市规划、建设维护与管理、美化等公共基础设施建设工作。

（二）局属单位基本情况：

1、开远市园林局，其单位性质为：差额拨款的事业单位，现有在职职工79人；退休人员64人，合同工403人，遗属4人。主要职责是：负责管理园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地规划，城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护等。

2、开远市南洞名胜风景保护区管理处，其单位性质为：自收自支事业单位。现有在职职工8人，退休职工13人。主要职责是：负责南洞景区规划，加快景区的建设和发展，做好景区宣传，提升景区的知名度，吸引更多的游客到南洞风景区旅游观光，促进南洞风景区的发展。

3、开远市城市管理行政执法局，其单位性质为：全额拨款的参公管理事业单位，现有在职职工29人；退休人员11人，其中：提前退休2人。主要职责是：主管本市城市管理相对集中行政处罚权执法工作；负责本市城市管理行政执法工作的业务指导和应急协调工作，对城市管理方面法律、法规、规章等业务组织培训；负责本市城市管理行政执法队伍的执法监督和管理等工作。

 4、开远市工程质量监督站，其单位性质为：全额拨款的事业单位，现有在职职工10人，遗属人员1人。主要职责是：负责全市工程质量监督管理工作，掌握全市的工程质量动态，开展全市工程质量大检查，组织召开全市质量工作会议，通报工程质量状况；受理工程质量问题投诉，参与受监工程质量事故的调查处理，解决质量问题纠纷，对有争议的工程质量事故进行原因分析等。

5、开远市房地产管理局，其单位性质为：全额拨款的事业单位，现有在职职工26人；退休人员22人。主要职责是：负责全市房屋权属管理工作；负责全市房地产市场交易（房地产买卖、租赁、转让、抵押、赠与、交换、拍卖、继承）管理工作；负责全市房地产管理和审查，发放商品房预（销）售许可证，查处房地产市场的违纪违法行为；负责全市的物业管理和住宅专项维修资金管理工作；负责全市保障房、直管公房分配、管理和运行等工作；负责全市城镇房地产档案管理工作；完成市委、市政府和住建局交办的其他工作。

6、开远市住房管理中心，其单位性质为：全额拨款的事业单位，现有在职职工5人，退休人员7人。主要职责是：审批驻开省、州、市机关、企事业单位住房资金及共用部分维修基金的管理，全额集资建房及经济适用房建设管理和审批，以及住房分配货币化实施方案的审批工作。

7、开远市环境卫生管理处，其单位性质为：全额拨款的事业单位，现有在职职工37人；退休人员71人。主要职责是：负责全市环境卫生和环卫设施监督管理工作、城区46座免费公厕管理、生活垃圾清运及无害化处理等城市环境卫生管理工作。

三、部门基本情况

（一） 部门决算单位构成

 纳入2016年部门决算编报的单位共7个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1、开远市住房和城乡建设局机关

2、开远市园林局

3、开远市环境卫生管理处

4、开远市城市管理行政执法局

5、开远市工程质量监督站

6、开远市住房管理中心

7、开远市房地产管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市住房和城乡建设局2016年度末实有人员编制279人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制251人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），事业人员221人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员211人。其中：离休1人，退休210人。

年末实有车辆83辆（其中：一般公务用车5辆；一般执法执勤用车5辆；特种专业技术用车6辆；其他用车67辆）。

第二部分  2017年度预算表

详见附件

第三部分 2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

开远市住房和城乡建设局（含局属单位）财政拨款收入7,363.20万元,其中：本年收入7,363.20万元,与上年对比增加67.89万元，主要原因分析是：1、人防办收入并入住建局；2、项目资金拨款增加。3、工资调整。

开远市住房和城乡建设局（含局属单位）预算总支出7363.20万元，与上年对比增加67.89万元，主要原因分析是：1、人防办支出并入住建局；2、项目支出增加。3、工资调整。其中基本支出2,929.85万元，占总支出的40%；项目支出4,433.36万元，占总支出的60%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,929.85万元。与上年对比减少507.38万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.91％。对个人和家庭的补助占基本支出的10.19%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4433.36万元。与上年对比增加575.28万元,主要原因分析1、人防办支出并入住建局；2、项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、开远市住房和城乡建设局机关全年预算支出2,056.57万元，其中基本支出785.57万元，占总支出的38%; 项目支出1271万元，占总支出的62%。

基本支出用于以下几个方面：一是行政事业退休人员经费及抚恤费11.44万元，占基本支出的1.5%；二是行政运行支出741.73万元，占基本支出的94%；三是城乡规划服务中心聘用人员工资支出32.40万元，占基本支出的4.5%。与上年相比，基本持平。

项目支出：一是西城区背街岔巷环境卫生管理经费30万元，占项目支出的2%；二是城乡规划服务中心工作经费15万元，占项目支出的1%；三是路灯维修、临时用工及车辆使用经费50万元，占项目支出的4%；四是路灯电费180万元,占项目支出的14%;五是污水处理服务费696万元,占项目支出的55%;六是市政基础设施维护改造300万元,占项目支出的24%。与上年相比增加345万元，增加37%。主要是增加市政基础设施维护改造300万元。

2、开远市园林局全年预算支出1,918.69万元，其中基本支出：765.94万元，占总支出的40%; 项目支出1,152.75万元，占总支出的60%。

基本支出用于以下几个方面：一是事业单位退休公用经费及抚恤费4.37万元，占基本支出的0.5%；二是城乡社区环境卫生支出698.65万元，占基本支出的91%；三是住房保障支出62.92万元，占基本支出的8.5%。与上年相比减少144.67万元，减少16%。主要是退休人员工资转由社保发放。

项目支出1,152.75万元,主要用于城市园林绿化管养发生的聘用人员工资、社会保险、农药、工具用具、专用材料费、车辆运行等管养费用。与上年相比，基本持平。

3、开远市南洞名胜风景保护区管理处全年预算支出100万元，均为项目支出，占总支出的100%，用于南洞风景区免费开放专项补助。与上年相比无增减。

4、开远市城市管理行政执法局全年预算支出615.03万元，其中基本支出：560.58万元，占总支出的91%; 专项支出54.45万元，占总支出的9%。与上年相比，基本持平。

基本支出用于以下几个方面：一是事业单位离退休公用经费及特需费0.11万元，占基本支出的0.02%；二是城管执法费用532.76万元，占基本支出的95.04%；三是住房公积金支出27.71万元，占基本支出的4.94%。

专项支出有：一是城市公共交通秩序专项整治经费5万元，占专项支出的9.18%；二是服装款39.45万元，占专项支出的72.45%；三是机动车维修、油料费10万元，占专项支出的18.37%。与上年相比增加44.45万元，增加444.5%。主要是增加服装款39.45万元，城市公共交通秩序专项整治经费5万元。

开远市三鼎产业有限责任公司全年预算支出385万元，均为专项支出，占总支出的100%，用于西城区街道清扫保洁及落云路清扫保洁。与上年相比增加80万元，增加26%。

5、开远市工程质量监督站全年预算支出112.71万元，均为基本支出，用于以下几个方面：一是抚恤费0.72万元，占总支出的1%；二是机关服务费111.99万元，占总支出的99%。

6、开远市房地产管理局全年预算支出270.23万元，均为基本支出。用于以下几个方面：一是事业单位离退休费及抚恤费1.67万元，占总支出的0.62%；二是其他城乡社区管理事务支出244.37万元，占总支出的90.43%；三是住房保障支出24.19万元，占总支出的8.95%。与上年相比，减少128.31万元，减少32%。主要是退休人员工资转由社保发放。

7、开远市住房管理中心全年预算支出48.79万元，均为基本支出，用于以下几个方面：一是机关服务支出48.72万元，占总支出的99%；二是事业单位离退休费0.07万元，占总支出的1%。与上年相比减少28.71万元，减少37%。主要是退休人员工资转由社保发放。

8、开远市环境卫生管理处全年预算支出1,856.18万元，其中基本支出：386.02万元，占总支出的21%; 项目支出1,470.16万元，占总支出的79%。

基本支出用于以下几个方面：一是事业单位离退休费及抚恤费2.02万元，占基本支出的0.5%；二是行政运行支出384万元，占基本支出的99.5%。与上年相比减少291.25万元，减少43%。主要是退休人员工资转由社保发放。

项目支出1,470.16万元，主要是环卫管理运行包干经费，主要用于临时人员工资和保险费；环卫运行的专用材料费、环卫车辆油料费、保险费、维修费；环卫设施购置费；公厕、中转站运行费等方面的支出。与上年相比增加67.32万元，增加4.80%

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

开远市住房和城乡建设局2017年“三公”经费财政拨款支出预算为81.61万元，其中：2017年未安排出国（境）经费预算；公务用车购置及运行费支出预算为36.36万元；公务接待费支出预算45.25万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少27.27万元，下降25%。其中：2016-2017年未安排出国（境）经费预算，公务用车购置及运行费支出预算减少26.91万元，下降42.53%。；公务接待费支出预算减少0.35万元，下降0.76%。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因是公车改革按照要求减少车辆配置所致。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出36.36万元，占44.55%；公务接待费支出45.25万元，占55.45%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年未安排出国（境）经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费支出36.36万元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行费36.36万元。主要用于保障各项工作正常运转，开展全市城市建设和管理、迎接国家卫生城市复检，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2017年度，开远市住房和城乡建设局开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

（三）公务接待费支出45.25万元。其中：国内接待费支出45.25万元，主要用于开展全市城市建设和管理、迎接国家卫生城市复检、项目前期及检查验收等工作产生的接待费用发生的接待支出。2017年国内公务接待318批次（其中：外事接待0批次），接待人次4458人（其中：外事接待人次0人），国（境）外接待费0万元。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费

开远市住房和城乡建设局2017年运行经费预算436.80万元，与上年对比增加69.22万元,主要原因分析1、人员增加，2、工资调整。3、基本支出增加。运行经费主要用于日常公用经费。

四、名词解释

(一）垃圾中转站：指为了减少垃圾清运过程的运输费用而在垃圾产地（或集中地点）至垃圾处理厂之间所设的垃圾转运站。

(二）建筑节能：是指建筑在选址、规划、设计、建造和使用过程中，通过采用节能型的建筑材料、产品和设备，执行建筑节能标准，降低建筑能源消耗，合理、有效地利用能源。

(三）人居环境：是指人类的居住环境，是与城乡居民日常生活紧密相关的环境。它不仅包括住宅、基础设施、公共设施、空气质量、绿化美化、卫生条件等硬件环境，而且包括家庭、邻里、居住区的和谐和安全归属感等心理感受的软件环境。

(四）保障性住房：是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，由廉租住房、经济适用住房和政策性租赁住房构成。

(五）七改三清：即改路、改房、改水、改电、改圈、改厕、改灶,清洁水源、清洁田园、清洁家园。

单位联系人：邹芹珍         单位电话：7222068