开远市住房和城乡建设局三季度预算执行情况说明

一、2017年度收入征收入库金额，年初预算数为2585.80万元；当季度执行数为347.98万元,当季度完成年初预算13.46 %;累计执行数为1028.78万元，累计完成年初预算39.79 %。局机关及局属各单位执行情况如下：

1、开远市住房和城乡建设局机关2017年度收入征收入库金额，年初预算数为1581.10万元；当季度执行数为71.45万元，其中：①、行政事业性收费收入60.84万元；②、国有资源（资产）有偿使用收入10.61万元；当季度完成年初预算4.52 %,较上年同期减少80.88万元,减少的原因为：行政事业性收费收入（城市基础设施配套费）有所减少。主要是①、项目减少；②、政策调整。根据红政发[2016]53号文件规定，配套费按办理商品房预售登记证收取50%，竣工规划验收后收取50%；三季度收入征收入库金额，累计执行数为309.6万元，其中：①、行政事业性收费收入290.32万元；②、国有资源（资产）有偿使用收入19.28万元；累计完成年初预算19.58 %,累计执行数较上年同期减少5066.23万元,减少的原因为：①、行政事业性收费收入（城市基础设施配套费）有所减少;②、今年没有行政单位国有资产处置收入（植物园处置收入）。

2、开远市园林局2017年度收入征收入库金额，年初预算数为36万元；当季度执行数为0万元，当季度完成年初预算0 %,较上年同期减少5.51万元,减少的原因为：2017年三季度应缴国库款因未收齐，所以尚未缴入国库；累计执行数为9.88万元，其中：事业单位国有资产出租出借收入9.88万元；累计完成年初预算27.44 %,累计执行数较上年同期减少6.9万元,减少的原因为：本年度迎旭广场租户未能按时交房租，所以我局无法按计划缴库。

3、开远市南洞名胜风景保护区管理处无征收入库收入

4、开远市城市管理行政执法局2017年度收入征收入库金额，年初预算数为65.5万元；当季度执行数为24.5为万元，其中：①、城市道路占用挖掘费（临时停车泊位费）20万元；②、城市道路占用挖掘费4.5万元；当季完成年初预算37 %,较上年同期增7.2万元,增加的原因为：从去年9月停车泊位费纳入城市道路占用挖掘费上缴国库；累计执行数为44.2万元，其中：①、城市道路占用挖掘费（临时停车泊位费）36万元；②、城市道路占用挖掘费8.2万元；累计完成年初预算67 %,较上年同期增1万元,增加的原因为：去年9月停车泊位费纳入城市道路占用挖掘费上缴国库，而从去年6月城市道路占用挖掘费有些项目收费标准下调30%，由于一增一减，相差不大。

5、开远市工程质量监督站无征收入库收入

6、开远市房地产管理局2017年度收入征收入库金额，年初预算数为477万元；当季度执行数为77.33万元，其中：公共租赁住房租金收入55.37万元,事业单位国有资产出租出借5.04万元,其他缴入国库的建设行政事业性收费1.24万元,不动产登记费0.06万元,住房转让手续费5.78万元,利息收入9.84万元；当季度完成年初预算16.21 %,较上年同期减少1878.46万元,减少的原因为：上年同期上缴财政“事业单位国有资产处置收入”金额:1897.94万元（棚改征收房补偿款）；三季度收入征收入库金额，累计执行数为384.67万元，其中：公共租赁住房租金收入306.68万元, 事业单位国有资产出租出借5.04万元, 其他缴入国库的建设行政事业性收费5.81万元,不动产登记费0.13万元, 住房转让手续费57.17万元, 利息收入9.84万元；累计完成年初预算80.64 %,累计执行数较上年同期减少1654.68万元,减少的原因为：①、上年同期上缴财政“事业单位国有资产处置收入”金额: 1897.94万元（棚改征收房补偿款）,②、同时2017年度加大公共租赁住房入住率 。

7、开远市住房管理中心无征收入库收入

8、开远市环境卫生管理处2017年度收入征收入库金额，年初预算数为426.2万元；当季度执行数为174.7万元，其中：①、城镇垃圾处理费174.7万元；当季度完成年初预算40.99%,较上年同期增115.49万元,增加的原因为：收缴垃圾处理费的财政票据系统不完善，常出故障，已使用的票据在系统里不能显示，造成收入不能及时缴库，所以本季与上年同期相比形成增加；三季度收入征收入库金额，累计执行数为280.43万元，其中：①、城镇垃圾处理费274.42万元，②、事业单位国有资产出租出借收入5.27万元，③、事业单位国有资产处置收入0.74万元；累计完成年初预算65.8%,累计执行数较上年同期增105.76万元,增加的原因为：①、收缴垃圾处理费的财政票据系统不完善，常出故障，已使用的票据在系统里不能显示，造成收入不能及时缴库，所以累计执行数与上年同期相比形成增加；②、房租收入、废旧垃圾桶处置收入本年是在二季度收缴，上年是在第四季度收缴，所以累计执行数较上年同期增加。

二、2017年度基本支出金额，年初预算数为4340.29万元；当季度执行数为740.27万元,当季度完成年初预算17.06 %;累计执行数为3071.62万元，累计完成年初预算70.77%。局机关及局属各单位执行情况如下：

1、开远市住房和城乡建设局机关2017年度基本支出金额，年初预算数为1756.57万元；当季度执行数为141.52万元，其中：①、工资福利支出110.66万元；②、商品和服务支出17.04万元；③、对个人和家庭的补助12.97万元；④其他资本性支出0.85万元；当季度完成年初预算8.05 %,较上年同期减少148.54万元,减少的原因为：退休职工工资转由社保中心发放；三季度基本支出金额，累计执行数为963.69万元，其中：①、工资福利支出485.69万元；②、商品和服务支出416.11万元；③、对个人和家庭的补助57.39万元；④其他资本性支出4.50万元；累计完成年初预算54.86 %,累计执行数较上年同期增加150.42万元,增加的原因为：污水处理服务费、西城环境卫生、路灯维修等项目支出，在2017年度调整为基本支出，故基本支出增加。

2、开远市园林局2017年度基本支出金额，年初预算数为765.94万元；当季度执行数为180万元，其中①、工资福利支出140万元，②、商品和服务支出14万元，③对个人和家庭的补助26万元；当季度完成年初预算23.5 %,较上年同期增加74万元，增加的原因为：本年度我单位基本支出中含财政补差23名退休人员经费，所以基本支出较上年有所增加；累计执行数为707万元，其中①、工资福利支出562 万元，②、商品和服务支出40万元，③对个人和家庭的补助105万元；累计完成年初预算92.3 %,累计执行数较上年同期增加61万元,增加的原因为：本年度我单位基本支出中含财政补差23名退休人员经费，所以基本支出较上年有所增加。

3、开远市南洞名胜风景保护区管理处2017年度基本支出无年初预算

4、开远市城市管理行政执法局2017年度基本支出金额，年初预算数为1000.03万元；当季度执行数为168万元，其中：①、工资福利支出50万元；②、商品和服务支出107万元；③、对个人和家庭的补助支出6万元；④其他资本性支出5万元；当季完成年初预算 17%,较上年同期增55万元,增加的原因为：由于今年的三鼎保洁经费和去年的一些项目经费全部纳入基本支出；累计执行数为632万元，其中：①、工资福利支出208万元；②、商品和服务支出400万元；③、对个人和家庭的补助支出19万元；④其他资本性支出5万元，完成年初预算 63%,较上年同期增296万元,增加情况的原因为：由于今年的三鼎保洁经费和去年的一些项目经费全部纳入基本支出

5、开远市工程质量监督站2017年度基本支出金额，年初预算数为112.71万元；2017年3季度基本支出金额，当季度执行数为23.80万元，其中：①、工资福利支出12.39万元；②、商品和服务支出0.62万元；③、对个人和家庭补助支出10.79万元，当季度完成年初预算 73%,较上年同期增加14.63万元,增加情况的原因为：①、职工丧葬费抚恤金；②、职工养老保险单位部分；2017年3季度基本支出金额，累计执行数为81.24万元，其中：①、工资福利支出63.88万元；②、商品和服务支出1.75万元；③、对个人和家庭补助支出15.61万元，累计执行数较上年同期增加12.88万元,增减情况的原因为：①、职工丧葬费抚恤金；②、职工养老保险单位部分。

6、开远市房地产管理局2017年度基本支出金额，年初预算数为270.23万元；当季度执行数为62.75万元，其中：①、工资福利支出45.46万元,②、商品和服务支出 17.05万元,③对个人和家庭的补助0.24万元；三季度基本支出金额,当季度完成年初预算23.22 %,较上年同期减少4.94万元,减少的原因为： 2017年度退休人员经费转入社保统一发放。三季度基本支出金额，累计执行数为251.35万元，其中：①、工资福利支出 204.46万元②、商品和服务支出45.54万元, ③对个人和家庭的补助 1.35万元；累计完成年初预算93.01 %,累计执行数较上年同期减少38.43万元,减少的原因为： 2017年度退休人员经费转入社保统一发放。

7、开远市住房管理中心2017年度基本支出金额，年初预算数为48.79万元；当季度执行数为12万元，其中：①、在职人员经费支出10万元；②、退休人员经费支出2万元；当季度完成年初预算24.60%;三季度基本支出金额，累计执行数为42万元，其中：①、工资福利支出36万元，②、对个人和家庭的补助6万元；累计完成年初预算86.08%,累计执行数较上年同期减少13万元,减少的原因为：退休人员经费支出2017年转入社保统发。

8、开远市环境卫生管理处2017年度基本支出金额，年初预算数为386.02万元；当季度执行数为152.19万元，其中：①、工资福利支出53.41万元；②、商品和服务支出93.5万元；③、对个人和家庭的补助5.28万元；当季度完成年初预算39.43 %,较上年同期增29.57万元,增加的原因为：①、从2017年1月起，退休人员工资转为在社保发放，对个人和家庭的补助支出减少，所以较上年同期支出减少；②从2017年1月起，职工社会保险费在工资福利支出中列支，年初预算没有包含，所以支出比年初预算数增加；③8月份的支出中，用上年结余的公用经费支出列支了应在项目经费中列支的费用，所以商品和服务支出较上年增加；一增一减当季度支出较上年增加。三季度基本支出金额，累计执行数为394.34万元，其中：①、工资福利支出252.72万元，②、商品和服务支出117.5万元，③、对个人和家庭的补助22.03万元，④其他资本性支出2.09万元；累计完成年初预算102.16%,累计执行数较上年同期减93.17万元,减少的原因为：①、从2017年1月起，退休人员工资转为在社保发放，对个人和家庭的补助支出减少，所以较上年同期支出减少；②从2017年1月起，职工社会保险费在工资福利支出中列支，年初预算没有包含，所以支出比年初预算数增加；③8月份的支出中，用上年结余的公用经费支出应在项目经费中列支的费用，所以商品和服务支出较上年增加，一增一减累计总支出较上年减少。

三、2017年度项目支出金额，年初预算数为3022.91万元；当季度执行数为905.90万元,当季度完成年初预算30 %;累计执行数为2312.21万元，累计完成年初预算76.49 %。局机关及局属各单位执行情况如下：

1、开远市住房和城乡建设局机关2017年度项目支出金额，年初预算数为300万元；当季度执行数为495万元，其中：①、商品和服务支出5万元；②、其他资本性支出490万元；当季度完成年初预算165 %,较上年同期增加194.89万元,增加的原因为：本季度支付①、南洞河水环境综合治理工程款430万元②、城市公共厕所项目工程款60万元；三季度项目支出金额，累计执行数为544.62万元，其中：①、商品和服务支出54.62万元；②、其他资本性支出490万元；累计完成年初预算181.54 %,累计执行数较上年同期减少458.38万元,减少的原因为：①、污水处理服务费、西城环境卫生、路灯维修等项目支出，在2017年度调整为基本支出。②、2015年保障房工程款结余在本年度列支。故造成累计执行数较上年同期减少。

2、开远市园林局2017年度项目支出金额，年初预算数为1152.75万元；当季度执行数为210万元，其中商品和服务支出210万元；当季度完成年初预算 18.22%，较上年同期增减0万元，增减情况的原因为：本季度较上年同期无增减；累计执行数为875万元，其中商品和服务支出875万元；累计完成年初预算75.91 %,累计执行数较上年同期减少30万元,减少的原因为：因本年度雨水较多，在项目支出中的车辆运行维护费有所减少。

3、开远市南洞名胜风景保护区管理处2017年度项目支出72万元，年初预算数为100万元；当季度执行数为24万元，其中：①、工资福利支出12万元;②、商品和服务支出9万元;③、对个人和家庭补助3万元;当季度完成年初预算24%,较上年同期增减0万元;三季度项目支出金额，累计执行数为72万元，其中：①、工资福利支出36万元;②、商品和服务支出27万元;③、对个人和家庭补助9万元;累计完成年初预算72 %,累计执行数较上年同期增减0万元。

4、开远市城市管理行政执法局2017年度项目支出无年初预算数，今年三季度项目支出32万元是去年项目支出结转结余。

5、开远市工程质量监督站无项目支出

6、开远市房地产管理局无项目支出

7、开远市住房管理中心无项目支出

8、开远市环境卫生管理处2017年度项目支出金额，年初预算数为1470.16万元；当季度执行数为165.9万元，全部用于商品和服务支出;当季度完成年初预算10.67%,较上年同期减少115.64万元,减少的原因为：本季应在项目支出的费用用上年公用经费结余列支，所以当季支出减少；三季度项目支出金额，累计执行数为788.59万元，全部用于商品和服务支出；累计完成年初预算53.64%,累计执行数较上年同期减0.71万元,减少的原因为：本季应在项目支出的费用用上年公用经费结余列支，所以形成减少。

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