开远市住房和城乡建设局2018年度部门预算

目录

第一部分  开远市住房和城乡建设局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分  开远市住房和城乡建设局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分  开远市住房和城乡建设局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分  开远市住房和城乡建设局

      概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

开远市住房和城乡建设局属财政全额拨款的行政单位，为开远市人民政府工作部门，正科级，加挂城市管理综合行政执法局牌子。负责城市规划、建设管理、市政公用事业、园林绿化管理、城市供水、城市排水、污水处理、市政设施、市容市貌、城市环境卫生、乡村规划建设等管理工作；加快建立住房保障体系，完善住房保障制度；加快城乡规划建设管理，强化对开远市区域的集中统一管理；加强抗震除险，推进建筑节能。主要职责是：（一）承担规范开远市住房和城乡建设管理秩序的责任；（二）承担开远市城乡规划编制管理责任；（三）承担开远市保障城镇低收入家庭住房的责任；（四）承担规范开远市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；（五）指导城市建设和风景名胜区管理工作；（六）承担规范村镇建设的责任；（七）负责建立科学规范的工程建设标准体系；（八）负责规范建筑市场秩序；（九）负责建筑工程质量安全监管工作；（十）监督管理工程勘察设计咨询业和工程勘察设计质量；负责建筑工程抗震设防专项审查；指导和组织震后应急抢险和恢复重建工作；（十一）负责推进建筑节能、城镇减排工作。监督实施建筑节能和城镇减排的政策；组织重大节能项目；（十二）承担城市管理综合行政执法职责（十三）承办开远市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

（一）机关基本情况：

开远市住房和城乡建设局属财政全额拨款的行政单位，现有在职职工101人，其中：公务员34人，机关工勤人员28人，事业人员39人；退休人员49人，其中：离休人员1人，退休人员48人，遗属人员6人。主要职责是：负责全市的城市规划、建设维护与管理、美化等公共基础设施建设工作。

（二）局属单位基本情况：

1、开远市园林局，其单位性质为：差额拨款的事业单位，现有在职职工77人；退休人员44人，遗属4人。主要职责是：负责管理园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地规划，城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护等。

2、开远市南洞自然保护区管理处，其单位性质为：全额拨款事业单位。现有在职职工8人，退休职工13人。主要职责是：负责南洞景区规划，加快景区的建设和发展，做好景区宣传，提升景区的知名度，吸引更多的游客到南洞风景区旅游观光，促进南洞风景区的发展。

3、开远市房地产管理局，其单位性质为：全额拨款的事业单位，现有在职职工25人；退休人员24人。主要职责是：负责全市房屋权属管理工作；负责全市房地产市场交易（房地产买卖、租赁、转让、抵押、赠与、交换、拍卖、继承）管理工作；负责全市房地产管理和审查，发放商品房预（销）售许可证，查处房地产市场的违纪违法行为；负责全市的物业管理和住宅专项维修资金管理工作；负责全市保障房、直管公房分配、管理和运行等工作；负责全市城镇房地产档案管理工作；完成市委、市政府和住建局交办的其他工作。

4、开远市住房管理中心，其单位性质为：全额拨款的事业单位，现有在职职工5人，退休人员7人。主要职责是：审批驻开省、州、市机关、企事业单位住房资金及共用部分维修基金的管理，全额集资建房及经济适用房建设管理和审批，以及住房分配货币化实施方案的审批工作。

5、开远市环境卫生管理处，其单位性质为：全额拨款的事业单位，现有在职职工37人；退休人员71人。主要职责是：负责全市环境卫生和环卫设施监督管理工作、城区46座免费公厕管理、生活垃圾清运及无害化处理等城市环境卫生管理工作。

（三）主要工作

一是继续开展“两学一做”学习教育，持续推进“两转一强化”专项整治，落实全面从严治党，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。

二是全力推进凤凰湖片区建设，加快体育创意产业园、凤凰山森林公园、凤凰湖湿地公园、南洞河水环境综合治理等项目建设。

三是着力推进河滨路下穿米轨工程、小花桥改建项目等建设，构建更加合理的城市路网；加紧实施星湖路、五号桥、子云路前期准备工作，开远市坝区河道综合治理工程——干流泸江河和开远市坝区河道综合治理工程——支流南洞河、站前大道的设计工作。

四是进一步加快“一水两污”项目，完成龙兴路、云龙路等污水配套管网建设12.57公里，推进通灵、旧寨、杨柳等村庄雨污分流项目，铺设污水管线30公里。

五是全面推进城市棚户区改造、农村危房改造、南部片区供水工程等各项工作。积极争取政策和资金支持，稳步推进我市天然气利用工作。

二、部门预算编制情况

（一）预算编制指导思想

开远市住房和城乡建设局2018年部门预算以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十八届六中全会、十九大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实市委市政府对我镇各项中心工作的要求，积极推动各项社会事业的发展，加快构建为人民群众服务、社会保障工作体系建设。

（二）预算编制基本要求及方法

2018年开远市住房和城乡建设局部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕市委市政府确定的“十三五”规划，进一步按照保工资、保稳定、保机构正常运转为目标，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础。

1.厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费；

2.做好预算编报的基础性工作，提高基本支出预算编制的科学性和准确性；

3.贯彻落实市委市政府重大战略决策部署；

4.加强单位预算收入管理，提高财政资金使用效益；

5.规范行政事业单位通用资产的配置行为，积极推进资产管理和预算管理的有机结合。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共6个，其中：财政全供给单位5个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位5个。分别是：

1、开远市住房和城乡建设局机关

2、开远市园林局

3、开远市环境卫生管理处

4、开远市南洞自然保护区管理处

5、开远市住房管理中心

6、开远市房地产管理局

截止2017年12月统计，部门在职人员编制250人，其中：行政编制28，事业编制222人。在职实有253人，其中：财政全供养176人，非财政供养77人。

离退休人员208人，其中：离休1人，退休207人。

车辆编制30辆，实有车辆30辆。（其中：业务用车25辆；一般执法执勤用车5辆）。

第二部分  开远市住房和城乡建设局

    2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分  开远市住房和城乡建设

      2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市住房和城乡建设局2018年财政拨款收支总预算(含局属单位）8404.56万元。

财政拨款预算总收入为8404.56万元，其中：一般公共预算收入7508.56万元，占总收入的89.34%；政府性基金预算收入896万元，占总收入的10.66%；与上年对比增长14.14%。主要原因分析提高工资标准人员经费增加。

支出为8404.56万元，其中：一般公共服务支出38.38万元，占总支出的0.46%；社会保障与就业支出655.35万元，占总支出的7.80%；医疗卫生与计划生育支出181.73万元,城乡社区支出7300.53万元，住房保障支出228.57万元。与上年对比增长14.14%，主要原因分析提高工资标准人员经费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市住房和城乡建设局2018年一般公共预算财政拨款支出7508.56万元，比上年执行数增加145.35万元，其中基本支出3579.41万元，出项目支出3929.15万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010303机关服务2018年预算数为38.38万元，较上年执行数减少5.98万元，主要是住房中心退休人员并入社保核算。

2.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为35.77万元，较上年执行数增加26.65万元，主要是南洞转为全额拨款单位、增加退休人员。

3. 2080502事业单位离退休2018年预算数为200.36万元，较上年执行数增加197.42万元，主要是人员经费支出增加。

4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为367.89万元，较上年执行数增加367.89万元，主要是养老保险支出增减。

5. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为39.78万元，较上年执行数增加39.78万元，主要是职业年金支出。

6. 2080801死亡抚恤2018年预算数为11.56万元，较上年执行数增加3.22万元，主要是遗属补助支出增加。

7. 2101101行政单位医疗2018年预算数为44.40万元，较上年执行数增加44.40万元，主要是医疗保险支出增加。

8. 2101102事业单位医疗2018年预算数为137.33万元，较上年执行数增加137.33万元，主要是医疗保险支出增加。

9. 2120101行政运行2018年预算数为957.83万元，较上年执行数减少71.17万元，主要是退休人员全额纳入社保核算。

10. 2120102一般行政管理事务2018年预算数为58.80万元，较上年执行数增加8.80万元，主要是新增事业人员。

11. 2120104  城管执法2018年预算数为570.99万元，较上年执行数减少16.23万元，主要是退休人员全额纳入社保核算。

12. 2120199 其他城乡社区管理事务支出 2018年预算数为212.73万元，较上年执行数减少31.64万元，主要是退休人员全额纳入社保核算。

13. 2120201城乡社区规划与管理 2018年预算数为15万元，较上年执行数增减0万元。

14. 2120399 其他城乡社区公共设施支出 2018年预算数为180万元，较上年执行数增减0万元。

15. 2120501城乡社区环境卫生 2018年预算数为4409.17万元，较上年执行数增加540.21万元，主要是城市绿化及卫生保洁面积扩大，增加临时养护人员经费及维护费用。

16. 2210201住房公积金 2018年预算数为228.57万元，较上年执行数增加2.41万元，主要是工资增加调增公积金。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市住房和城乡建设局2018年财政拨款支出总计8404.56万元。

政府预算支出7508.56万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1674.51万元，机关商品和服务支出763.36万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助4825.08万元,对个人和家庭的补助245.61万元。

政府性基金预算支出896万元，按照经济分类科目分类，其中：机关商品和服务支出696万元，机关资本性支出200万元。

部门预算支出7508.56万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2726.74元，商品和服务支出4536.21万元，对个人和家庭的补助245.61万元。

政府性基金预算支出896万元，商品和服务支出696万元，资本性支出(基本建设）200万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市住房和城乡建设局2018年基本支出3579.42万元，财政拨款3579.42万元，其中一般公共预算3579.42万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出2726.74万元，主要包括：基本工资784万元、津贴补贴633.74万元、奖金65.33万元、绩效工资421.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费367.89万元、职业年金缴费39.78万元、职工基本医疗保险缴费181.73万元、住房公积金228.57万元、其他工资福利支出4万元。）

商品和服务支出607.06万元，主要包括：办公费96.51万元、、差旅费3万元、维修（护）费30万元、培训费1.47万元、专用材料费40万元、劳务费321.83万元、工会经费30.12万元、公务用车运行维护费31万元、其他交通费用53.13万元。

对个人和家庭的补助245.61万元，主要包括：离休费8.75万元、退休费224.83万元、生活补助11.56万元、医疗费补助0.48万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市住房和城乡建设局2018年政府性基金预算支出896万元，其中：基本支出0万元，项目支出896万元。较上年减少100万元。主要原因是财政调整政府性基金预算支出安排。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市住房和城乡建设局2018年收支总预算8404.56万元。预算收入共8404.56万元，包括： 一般公共预算拨款收入7508.56万元、 政府性基金预算拨款收入896万元；预算支出共8404.56万元，包括： 一般公共服务支出38.38万元、社会保障与就业支出655.35万元、医疗卫生与计划生育支出181.73万元、城乡社区支出7300.53万元、住房保障支出228.57万元。

七、部门收入预算情况说明

开远市住房和城乡建设局2018年收入预算8404.56万元，其中：2010303-机关服务收入38.38万元，占0.46%；2080501-归口管理的行政单位离退休收入35.77万元，占0.43%；2080502-事业单位离退休收入200.36万元，占2.38%；2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出收入367.89万元，占4.38%；2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出收入39.78万元，占0.47%； 2080801-死亡抚恤收入11.56万元，占0.14%；2101101 -行政单位医疗收入44.40万元，占0.53%；2101102 -事业单位医疗收入137.33万元，占1.63%；2120101 -行政运行收入957.83万元，占11.40%；2120102 -一般行政管理事务收入58.80万元，占0.70%；2120104-城管执法收入570.99万元，占6.80%；2120199- 其他城乡社区管理事务支出收入212.73万元，占2.5%；2120201-城乡社区规划与管理收入15万元，占0.18%；2120399-其他城乡社区公共设施支出收入180万元，占2.14%；2120501-城乡社区环境卫生收入4409.17万元，占52.46%；2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入896万元，占10.66%；2210201 - 住房公积金收入228.57万元，占2.72%；与上年对比增加14.14%，主要增减变动原因分析2018年社会保障和就业支出增加。

八、部门支出预算情况说明

开远市住房和城乡建设局2018年部门预算总支出 8404.56万元。本级财力安排支出 8404.56万元，其中，基本支出3579.41万元，项目支出4825.15万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010303-机关服务收入38.38万元；2080501-归口管理的行政单位离退休收入35.77万元；2080502-事业单位离退休收入200.36万元；2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出收入367.89万元；2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出收入39.78万元； 2080801-死亡抚恤收入11.56万元；2101101 -行政单位医疗收入44.40万元；2101102 -事业单位医疗收入137.33万元；2120101 -行政运行收入957.83万元；2120102 -一般行政管理事务收入58.80万元；2120104-城管执法收入570.99万元；2120199- 其他城乡社区管理事务支出收入212.73万元；2120201-城乡社区规划与管理收入15万元；2120399-其他城乡社区公共设施支出收入180万元；2120501-城乡社区环境卫生收入4409.17万元；2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入896万元；2210201 - 住房公积金收入228.57万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2018年社会保障和就业支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年城乡社区环境卫生增加。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市住房和城乡建设局2018年财政拨款“三公”经费预算总额100.89万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出51.34万元，公务接待费支出49.55万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加39.98万元，增加的主要原因是：执法局并入。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年开远市住房和城乡建设局因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算相比无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年开远市住房和城乡建设局公务用车购置及运行维护费预算数51.34万元。其中：购置费0万元，与2017年预算相比无增减；运行维护费51.34万元，比2017年预算增加24.98万元，增减变动主要原因分析：执法局并入，主要用于保障机关各部门工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年开远市住房和城乡建设局公务接待费预算数49.55万元，比2017年预算增加15万元，增减变动主要原因分析：执法局并入。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金284.86万元。其中：支出类型基本支出，数量4009，金额84.86万元；项目支出，数量1，金额200万元。政府采购方式政府集中采购、部门集中采购，资金来源为：公共财政预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市住房和城乡建设局2018年政府购买服务4项，预算总额4099.50万元，其中：支出类型基本支出，数量4，金额280.34万元,购买方式为委托、询价，承接主体为企业（机构）、其他社会力量，资金来源为：公共财政预算。项目支出，数量4，金额3819.16万元,购买方式为其他采购方式、承包，承接主体为企业（机构）、其他社会力量，资金来源为：公共财政预算。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市住房和城乡建设局2018年国有资产总额3825.75万元，其中：流动资产2698.07万元，固定资产1127.58万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

开远市住房和城乡建设局2018年机关运行经费财政拨款预算607.06万元，主要用于日常办公支出。较上年预算执行数 增加170.26万元，增减变动主要原因：公用经费增加。

（二）项目支出绩效目标

开远市住房和城乡建设局2018年州本级二级项目共有27项，其中：1、三鼎公司保洁经费一二级指标：产出指标—质量指标，三级指标：实际完成率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

2、三鼎公司保洁经费一二级指标：效益指标—社会效益指标，三级指标：社会效益，指标值100%,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

3、 城市执法专项经费一二级指标：效益指标—社会效益指标，三级指标：社会效益，指标值100%,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

4、路灯电费一二级指标：效益指标—社会效益指标，三级指标：社会效益，指标值100%,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

5、 市政基础设施维护改造一二级指标：效益指标—社会效益指标，三级指标：社会效益，指标值100%,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

6、路灯维修、临时用工及车辆使用经费一二级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，三级指标：社会公众满意度，指标值100%,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

7、  城乡规划服务中心经费一二级指标：效益指标—社会效益指标，三级指标：社会效益，指标值100%,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

8、西城区背街岔巷环境卫生管理经费一二级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，三级指标：社会公众满意度，指标值100%,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

9、 污水处理服务费一二级指标：效益指标—社会效益指标，三级指标：社会效益，指标值100%,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

10、 环卫管理运行包干经费一二级指标：产出指标—数量指标，三级指标：清扫保洁东城区面积，指标值130.44万平方米,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

11、环卫管理运行包干经费一二级指标：产出指标—质量指标，三级指标：城市环境保洁，指标值五无五净,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

12、环卫管理运行包干经费一二级指标：产出指标—时效指标，三级指标：垃圾处理、环卫保洁，指标值及时,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

13、   环卫管理运行包干经费一二级指标：产出指标—成本指标，三级指标：19014093.00元，指标值财政投入100%,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

14、   环卫管理运行包干经费一二级指标：效益指标—经济效益指标，三级指标：提高城市品位，促进招商引资，指标值促进招商引资,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

15、 环卫管理运行包干经费一二级指标：效益指标—社会效益指标，三级指标：改善环境卫生状况，提高市民生活质量，指标值提高生活质量,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

16、环卫管理运行包干经费一二级指标：效益指标—生态效益指标，三级指标：通过城乡社区环境卫生政策，改善城市环境卫生状况，指标值改善生活环境,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

17、环卫管理运行包干经费一二级指标：效益指标—可持续影响指标，三级指标：巩固“国家卫生城市”创建成果，指标值提高环保意识,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

18、 环卫管理运行包干经费一二级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，三级指标：居民对城乡社区环境卫生政策满意度95%以上，指标值95%以上,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

19、绿化管养包干经费一二级指标：产出指标—数量指标，三级指标：实际完成率，指标值25%,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

20、 绿化管养包干经费一二级指标：产出指标—质量指标，三级指标：质量达标率，指标值25%,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

21、绿化管养包干经费一二级指标：产出指标—时效指标，三级指标：完成及时率，指标值25%,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

22、绿化管养包干经费一二级指标：产出指标—成本指标，三级指标：资金使用率，指标值25%,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

23、绿化管养包干经费一二级指标：效益指标—社会效益指标，三级指标：社会效益，指标值40%,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

24、  绿化管养包干经费一二级指标：效益指标—生态效益指标，三级指标：生态效益，指标值40%,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

25、绿化管养包干经费一二级指标：效益指标—可持续影响指标，三级指标：可持续影响，指标值20%,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

26、 绿化管养包干经费一二级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，三级指标：社会公众满意度，指标值100%,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

27、   植物园免费开放专项补助一二级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，三级指标：社会公众满意度，指标值100%,绩效指标值设定依据及数据来源：开财字【2017】189号。

（三）对下转移支付绩效目标表

无

第四部分 名词解释

一、建筑节能：是指建筑在选址、规划、设计、建造和使用过程中，通过采用节能型的建筑材料、产品和设备，执行建筑节能标准，降低建筑能源消耗，合理、有效地利用能源。

二、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；

三、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

四、保障性住房：是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，由廉租住房、经济适用住房和政策性租赁住房构成。

五、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。                           

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