开远市住房和城乡建设局一季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为3,008.39万元；当季度执行数为726.77万元,当季度完成年初预算24.16%，较上年同期增加313.25万元。局机关及局属各单位执行情况如下： 

　　1、开远市住房和城乡建设局机关2018年度收入征收入库金额，年初预算数为1894.10万元；当季度收入征收入库金额，当季度执行数为338.60万元，其中：①、行政事业性收费收入333.77万元；②、国有资源（资产）有偿使用收入4.83万元；当季度完成年初预算17.88% ,较上年同期增加260.93万元,增减情况的原因为：执法局并入。 

　　2、开远市环境卫生管理处2018年度收入征收入库金额，年初预算数为435万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为80万元，其中：①、垃圾处理费征收入库80万元；一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算18.39%,较上年同期增25.33万元,增加情况的原因为：①、住户小区及城乡垃圾清运服务增加。 

　　3、开远市房地产管理局2018年度收入征收入库金额，年初预算数为650万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为308.17万元，其中：①、公共租赁住房租金收入307.9万元（公租房租金：215.06万,廉租房租金:92.84万）,②、其他缴入国库的建设行政事业性收费0.27万元,③、一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算47.41%,较上年同期增加32.8万元,增加情况的原因为：2018年度加大了公共租赁住房入住率。 

　　4、开远市园林局2018年度收入征收入库金额，年初预算数为28.45万元；当季度执行数为0万元，当季度完成年初预算0%,较上年同期减少5.81万元,增减情况的原因为：2018年一季度应缴国库款因未收齐，所以尚未缴入国库。 

　　5、开远市住房管理中心2018年一季度收入征收入库金额，年初预算数为0.84万元；预计第四季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，其中：较上年同期增减0万元。 

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为3,578.87万元；当季度执行数为1,530.73万元,当季度完成年初预算42.77 %，较上年同期增加838.49万元。局机关及局属各单位执行情况如下： 

　　1、开远市住房和城乡建设局机关2018年度基本支出金额，年初预算数为1,633.24万元；当季度基本支出金额，当季度执行数为714.79万元，其中：①、工资福利支出287.61万元，②、商品和服务支出59.39万元；③、对个人和家庭的补助367.79万元；当季度基本支出金额,当季度完成年初预算43.77%,较上年同期增加465.21万元,增减情况的原因为：①、执法局并入②、补发2017年完善规范奖励政策经费、绩效工资。 

　　2、开远市环境卫生管理处2018年度基本支出金额，年初预算数为558.45万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为184.38万元，其中：①、人员经费支出175.97万元②、日常公用经费支出8.41万元；一季度基本支出金额,当季度完成年初预算33.02%,较上年同期增加58.75万元,增减情况的原因为：①、本季度补发2017年完善规范奖励政策绩效工资②、减少自治州津贴发放。 

　　3、开远市房地产管理局2018年度基本支出金额，年初预算数为311.83万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为293.15万元，其中：①、工资福利支出117.39万元,②、商品和服务支出172.78万元,③、对个人和家庭的补助2.98万元;一季度基本支出金额,当季度完成年初预算94%,较上年同期增加189.53万元,增加情况的原因为：①、工资福利支出110.6万元内含2017年完善规范奖励政策资金49.075万元,2017年一个月基本工资6.78万元②、商品和服务支出172.78万元为保障性住房的日常工作经费。③对个人和家庭的补助2.98万元内含提高遗属补助0.15万元。 

　　4、开远市园林局2018年度基本支出金额，年初预算数为918.66万元；当季度执行数为297万元，其中①、工资福利支出259万元，②、商品和服务支出1万元，③对个人和家庭的补助37万元；当季度完成年初预算32.33%,较上年同期增加125万元,增减情况的原因为：本季度我单位基本支出中含补发在职人员及退休人员2017年完善规范奖励政策经费，所以基本支出较上年有所增加。 

　　5、开远市南洞自然保护区管理处2018年度基本支出金额，年初预算数为98.69万元；当季度基本支出金额29.41元，当季度执行数为29.41万元，其中：①、工资福利支出28.94元②、商品和服务支出0.11万元；3、对个人和家庭的补助0.36万元；当季度基本支出金额29.41万元,当季度完成年初预算29%,2018年1月从自收自支事业单位变为全额拨款事业单位，无上年同期比较。  

　　6、开远市住房管理中心2018年一季度基本支出金额，年初预算数为58万元；当季度执行数为12万元，其中：①、人员工资12万元；②、办公经费支出1167.6；较上年同期增减0万元。 

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为4440.15万元；当季度执行数为1191.75万元,当季度完成年初预算26.84 %，较上年同期增加520.72万元。局机关及局属各单位执行情况如下： 

　　1、开远市住房和城乡建设局机关2018年度项目支出金额，年初预算数为1,186.00万元；当季度执行数为388.75万元，其中：①、商品和服务支出23.75万元；②、其他资本性支出365万元；当季度项目支出金额,当季度完成年初预算32.78%,较上年同期增加352.72万元,增减情况的原因为：①、执法局并入。②、增加农村危房改造项目。 

　　2、开远市环境卫生管理处2018年度项目支出金额，年初预算数为1901.41万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为470万元，其中：①、其他工资福利支出470万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算24.72%,较上年同期增加120万元,增减情况的原因为：①、清扫面积增加②、小区清运垃圾服务增加③、免费公厕增加11座④、增加城区扬尘治理工作；一季度项目支出金额。 

　　3、开远市园林局2018年度项目支出金额，年初预算数为1352.74万元；当季度执行数为333万元，其中商品和服务支出333万元；当季度完成年初预算 24.62%，较上年同期增加48万元,增减情况的原因为：增加凤凰山管理项目。 

　　4、开远市房地产管理局无项目支出 

　　5、开远市南洞自然保护区管理处无项目支出 

　　6、开远市住房管理中心无此项支出。 

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