开远市住房和城乡建设局二季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为3,007.50万元；当季度执行数为366.91万元,当季度完成年初预算12.20%，累计执行数较上年同期增加438.61万元。局机关及局属各单位执行情况如下：

　　1、开远市住房和城乡建设局机关2018年度收入征收入库金额，年初预算数为1894.10万元；当季度收入征收入库执行数为123.56万元，其中：①行政事业性收费收入111.46万元；②国有资源（资产）有偿使用收入12.10万元；当季度完成年初预算6.52% ,累计执行数较上年同期增加224.01万元,增减情况的原因为：行政事业性收费收入（城市基础设施配套费）有所减少。

　　2、开远市环境卫生管理处2018年度收入征收入库金额，年初预算数为435万元；当季度收入征收入库执行数为109.5万元，（垃圾处理费征收入库109.5万元）；当季度完成年初预算25.17 %，累计执行数较上年同期增加89.8万元，增加情况的原因为：住户小区及城乡垃圾清运服务增加。

　　3、开远市房地产管理局2018年度收入征收入库金额，年初预算数为650万元；当季度收入征收入库执行数为124.74万元，其中：①公共租赁住房租金收入124.46万元（公租房租金：76.96万,廉租房租金:47.5万），②其他缴入国库的建设行政事业性收费0.28万元。当季度完成年初预算19.19 %，累计执行数较上年同期增加125.57万元,增加情况的原因为：2018年度加大了公共租赁住房入住率。

　　4、开远市园林局2018年度收入征收入库金额，年初预算数为28.45万元；当季度执行数为9.11万元，当季度完成年初预算32.02 %，累计执行数较上年同期减少0.77万元，增减情况的原因为：2018年二季度应缴国库款暂未缴入国库。

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为3,520.87万元；当季度执行数为774.44万元,当季度完成年初预算22%，累计执行数较上年同期增加620.69万元。局机关及局属各单位执行情况如下：

　　1、开远市住房和城乡建设局机关2018年度基本支出金额，年初预算数为1,633.24万元；当季度基本支出执行数为293.30万元，其中：①工资福利支出261.96万元，②商品和服务支出23.30万元；③对个人和家庭的补助4.39万元；④其他资本性支出3.65万元。当季度基本支出完成年初预算17.96%，累计执行数较上年同期增加276.51万元，增减情况的原因为：执法局、质监站并入机关统一核算。

　　2、开远市环境卫生管理处2018年度基本支出金额，年初预算数为558.45万元；当季度基本支出执行数为60.42万元（人员经费支出60.42万元），当季度基本支出完成年初预算10.82 %，累计执行数较上年同期增加72.48万元,增加情况的原因为：①一季度补发2017年完善规范奖励政策绩效工资，②减少自治州津贴发放。

　　3、开远市房地产管理局2018年度基本支出金额，年初预算数为311.83万元；当季度基本支出执行数为179.49万元，其中：①工资福利支出61.79万元，②商品和服务支出66.63万元，③其它对个人和家庭的补助51.07万元。当季度基本支出完成年初预算57.56 %，累计执行数较上年同期增加284.04万元，增加情况的原因为：①商品和服务支出中含2017年度上缴财政行政事业性收费按比例返还的工作经费，②其它对个人和家庭的补助属2018年度保障性住房租赁补贴，③工资福利支付内含2017年完善规范奖励政策资金。

　　4、开远市园林局2018年度基本支出金额，年初预算数为918.66万元；当季度执行数为217.22万元，其中①工资福利支出179.83万元，②商品和服务支出0万元，③对个人和家庭的补助37.39万元；当季度完成年初预算23.65%，累计执行数较上年同期减少12.34万元，增减情况的原因为：2018年较上年减少了自治州津贴，所以基本支出较上年有所减少。

　　5、开远市南洞自然保护区管理处2018年度基本支出金额，年初预算数为98.69万元；当季度基本支出执行数为24.01万元，其中：①工资福利支出18.49元，②商品和服务支出0.53万元，③对个人和家庭的补助4.99万元，当季度完成年初预算24.33 %，累计执行数较上年同期增减0万元；2018年1月才纳入财政全额拨款，故没有上年同期数。

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为4440.15万元；当季度执行数为1021.22万元,当季度完成年初预算23%，累计执行数较上年同期增加863.85万元。局机关及局属各单位执行情况如下：

　　1、开远市住房和城乡建设局机关2018年度项目支出金额，年初预算数为1,186.00万元；当季度执行数为218.22万元，其中：①商品和服务支出78.22万元；②其他资本性支出140万元；当季度项目支出完成年初预算18.40% ，累计执行数较上年同期增加537.85万元,增减情况的原因为：①执法局并入，②增加项目工程支出。

　　2、开远市环境卫生管理处2018年度项目支出金额，年初预算数为1901.41万元；当季度项目支出执行数为470万元，其中：①其他工资福利支出170万元，②日常公用经费支出300万元；当季度项目支出完成年初预算24.72 %，累计执行数较上年同期增加240万元，增减情况的原因为：①清扫面积增加，②小区清运垃圾服务增加，③免费公厕增加11座，④增加城区扬尘治理工作。

　　3、开远市园林局2018年度项目支出金额，年初预算数为1352.74万元，当季度执行数为333万元，（商品和服务支出333万元），当季度完成年初预算 24.62%，累计执行数较上年同期增加86万元；增减情况的原因为：2018年增加了绿化管养人员，所以项目支出较上年有所增加。

　　4、开远市房地产管理局无项目支出

　　5、开远市南洞自然保护区管理处无项目支出