开远市住房和城乡建设局三季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为3,007.55万元；当季度执行数为1,048.49万元,当季度完成年初预算34.86%，累计执行数较上年同期增加1,157.87万元。局机关及局属各单位执行情况如下：

　　1、开远市住房和城乡建设局机关2018年度收入征收入库金额，年初预算数为1894.10万元；当季度收入征收入库金额，当季度收入征收入库执行数为798.27万元，其中：①行政事业性收费收入718.33万元；②国有资源（资产）有偿使用收入79.94万元；当季度完成年初预算42% ,累计执行数较上年同期增加950.83万元,增减情况的原因为：行政事业性收费收入（城市基础设施配套费）有所增加。

   2、开远市环境卫生管理处2018年度收入征收入库金额，年初预算数为435万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为99.5万元，其中：①、垃圾处理费征收入库99.5万元；三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算22.87 %,较上年同期增14.59万元,增加情况的原因为：①、住户小区及城乡垃圾清运服务增加。

　　3、开远市房地产管理局2018年度收入征收入库金额，年初预算数为650万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为133.71万元，其中：①、公共租赁住房租金收入94.35万元,②、其他缴入国库的建设行政事业性收费0.48万元，③事业单位国有资产出租出借收入38.88万元。三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算20.57 %,较上年同期增加181.95万元,增加情况的原因为：2018年度加大了公共租赁住房入住率。　　

   4、开远市园林局2018年度收入征收入库金额，年初预算数为28.45万元；当季度执行数为17.01万元，当季度完成年初预算59.79 %,较上年同期增加10.50万元，增减情况的原因为：2018年三季度收回以前年度欠缴房租，并缴入国库。

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为3,520.87万元；当季度执行数为1,338.86万元,当季度完成年初预算38.03%，累计执行数较上年同期增加1,571.31万元。局机关及局属各单位执行情况如下：

　　1、开远市住房和城乡建设局机关2018年度基本支出金额，年初预算数为1,633.24万元；当季度基本支出金额，当季度基本支出执行数为658.87万元，其中：①工资福利支出238.71万元，②商品和服务支出417.05万元；③对个人和家庭的补助3.11万元；④其他资本性支出0万元。当季度基本支出完成年初预算40%,累计执行数较上年同期增加959.46万元,增减情况的原因为：执法局、质监站并入机关统一核算。

　　2、开远市环境卫生管理处2018年度基本支出金额，年初预算数为558.45万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为221.66万元，其中：①、人员经费支出126.21万元②、日常公用经费支出95.45万元；三季度基本支出金额,当季度完成年初预算39.69%,较上年同期增加159.66万元,增减情况的原因为：①、一季度补发2017年完善规范奖励政策绩效工资②、减少自治州津贴发放③追加垃圾处理费返拨工作经费。

　　3、开远市房地产管理局2018年度基本支出金额，年初预算数为311.83万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为220.33万元，其中：①、工资福利支出60.27万元,②、商品和服务支出9.13万元,③、其它对个人和家庭的补助150.93万元。三季度基本支出金额,当季度完成年初预算70.66 %,较上年同期增加441.62万元,增加情况的原因为：①、其它对个人和家庭的补助属2018年度保障性住房租赁补贴、公共租赁住房以奖代补资金。

　　4、开远市园林局2018年度基本支出金额，年初预算数为918.66万元；当季度执行数为223.40万元，其中①工资福利支出175.03万元，②商品和服务支出23.81万元，③对个人和家庭的补助24.56万元；当季度完成年初预算24.32%，较上年同期增加10.57万元,增减情况的原因为：2018年在职人员经费有小幅上涨，所以基本支出较上年有所增加。　　5、开远市南洞自然保护区管理处2018年年初预算数为98.69万元；当季度基本支出金额14.6元，当季度执行数为14.6万元，其中：①、工资福利支出12.77元②、商品和服务支出0.83万元；③、对个人和家庭的补助0.6万元，④、其他资本性支出0.40万元，当季度完成年初预算15 %,较上年同期增减0万元；累计基本支出金额68.02万元, 其中：①、工资福利支出60.20万元，②、商品和服务支出1.47万元；③、对个人和家庭的补助5.95万元，④、其他资本性支出0.40元，累计完成年初预算69 %,较上年同期增减0万元；

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为4440.15万元；当季度执行数为1,737.29万元,当季度完成年初预算39.13%，累计执行数较上年同期增加1,684.33万元。局机关及局属各单位执行情况如下：

　　1、开远市住房和城乡建设局机关2018年度项目支出金额，年初预算数为1,186.00万元；当季度执行数为914.29万元，其中：①商品和服务支出914.29万元；②其他资本性支出0万元；当季度项目支出完成年初预算77% ,累计执行数较上年同期增加1,360.33万元,增减情况的原因为：①执法局并入，②增加项目工程支出。

　　2、开远市环境卫生管理处2018年度项目支出金额，年初预算数为1901.41万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为470万元，其中：①、其他工资福利支出470万元②、日常公用经费支出0万元；三季度项目支出金额,当季度完成年初预算24.72 %,较上年同期增加240万元,增减情况的原因为：①、清扫面积增加②、小区清运垃圾服务增加③、免费公厕增加11座④、增加城区扬尘治理工作。　

   3、开远市园林局2018年度项目支出金额，年初预算数为1352.74万元；当季度执行数为353万元，其中商品和服务支出353万元；当季度完成年初预算 26.10%，较上年同期减少36万元;增减情况的原因为：2018年绿化管养人员较上年有所减少，所以项目支出较上年有所减少。

　　4、开远市房地产管理局无项目支出5、开远市南洞自然保护区管理处无项目支出

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