开远市住房和城乡建设局2023年污水处理厂运行经费专项资金项目绩效评价整改报告

根据《开远市财政局关于对2024年预算绩效管理财政再评价工作情况的通报》的相关要求，针对通报中存在的问题，我单位高度重视，现将整改情况报告如下：

一、基本情况

（一）综合评价结论

随着经济的快速发展和人民生活水平的提高，工业用水和生活用水量显著增多，随之产生的工业废水和生活污水也日益增加，由于污水收集、雨污分流的管网铺设不足，污水处理设施短缺、陈旧，污水处理能力不足等问题，导致污水收集和处理能力严重落后于污水排放量，大量未经处理的污水流入主要河道和水域，严重污染了水资源环境，因此水环境治理成为政府迫切需要解决的问题。加大污水处理事业投资力度、提高污水处理率和再生水利用率是有效防治水污染和缓解水资源供需矛盾的主要途径。

为促进开远市城市市政公用事业发展，提高市政公用事业运行效率，开远市人民政府决定对污水处理服务实行公用事业特许经营。于2015年9月25日﹐开远市人民政府与云南水务投资股份有限公司签订《开远市污水处理厂TOT特许经营协议》，授予云南水务投资股份有限公司开远市污水处理厂的特许经营权，由云南水务投资股份有限公司全资子公司红河州水务产业投资有限公司实际运营、维护污水处理厂，使污水处理后的水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的标准要求，项目的特许经营期限为30年，运营期内，红河州水务产业投资有限公司按达标的污水处理量取得污水处理费，开远市人民政府根据协议约定的单价按基本水量向红河州水务产业投资有限公司支付污水处理服务费。开远市污水处理有限责任公司为污水处理厂的具体运行负责单位，为维持污水处理公司的良性运行，同时也为了促进开远市城市污水管理和建设向科学化、规范化、标准化、良性运行的方向前进，由开远市住房和城乡建设局每年按标准向开远市污水处理有限责任公司拨付污水处理服务费，由开远市污水处理有限责任公司最终拨付至红河州水务产业投资有限公司。

2023年污水总排放量1508.33万吨，处理量完成1489.78万吨，污水处理率完成98.77%；污水排放标准严格按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（ GB18918-2002）规定的标准；项目实施过程中，及时进行设备维修检查，设备维修检查及时率100%；通过加强对污水处理厂的管理，对城市污水实现应收尽收，不断增强民众的环保意识。全面提升污水处理的质量，实现污水出水水质达标，不断降低水质污染。建立健全污水管理长效机制，保证污水出水水质达标，有效提升泸江河水环境。

在2023年初申报预算时，我单位申请2023年污水处理厂运行经费专项资金1500万元，并获开远市人大批复。于2023年1月31日，根据开远市财政局《关于下达2023年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2023〕1号），下达污水处理厂运行经费专项资金1,500.00万元。截至2023年12月31日，项目资金实际使用1,450.00万元，资金使用率97%。均按《开远市污水处理厂TOT特许经营协议》及上级相关要求，拨付给开远市污水处理有限责任公司。

（二）存在问题

1.自评不够深入客观，未结合项目实际情况认真统计2023年项目实际完成的污水处理量、污水处理率以及污水处理厂运行成本等相关数据，并根据实际计算得出的结果与绩效目标进行对比分析。可能导致绩效评价结果缺乏合理性、客观性，绩效评价结果运用程度不高。

2.存在个别绩效目标设置不合理，如设置的时效指标“各项工作按时完成率”范围较宽泛，不够具体和细化，且难以衡量。

二、整改措施

1. 针对“预算绩效管理自评工作不到位”问题，整改落实情况：一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标对应年度重点工作进行设置，保持与项目年度实施内容预期产出及效果相关，能够全面完整地反映项目的预期产出和效果。二是编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。

2.针对“项目绩效目标编制不准确”问题，一是完善绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善。二是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确绩效目标的编制及审核要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

三、整改结果

通过对绩效目标的合理性进行不断分析、调整、完善，促使我局预算绩效管理自评工作以及绩效目标设定越来越规范、科学、完整。此次的绩效再评价我局总结了经验和不足，在以后的绩效管理工作中我局将统一思想，加强领导，明确责任，由计财科牵头，各相关部门积极参与，为绩效管理工作的开展创造更好的条件。同时要不断加强绩效管理相关知识的学习，提高对全面预算管理的重视程度，增强业务人员的绩效管理意识，不断提高我局预算编制的科学性、合理性、准确性和完整性。

                                                                       开远市住房和城乡建设局

                                                                                                                           2024年12月10日