开远市园林局2025年部门预算编制说明

监督索引号53250201049800100000

开远市园林局2025年预算公开目录

第一部分 开远市园林局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市园林局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 开远市园林局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传、贯彻执行国家、省有关风景名胜、城市绿化的法律、法规、规章和政策；根据全市城市绿化的发展战略、中长期规划和政策措施，管理全市园林绿地，并指导和监督实施建城区有关单位园林绿化的实施；管理维护城市绿地；依法移植临时占用绿地树木事项、保护古树名木；负责占用城市绿地、损坏树木花草绿化补植及管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务科、绿化监察中队。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.做好建成区日常绿化建设和管养工作，加大对公共区域和景区景点的绿化投入，加大绿化建设力度，进一步提升城市绿化覆盖率和景观质量；

2.不断完善园林设施的维护和管理机制，注重与市民的互动与合作，提高市民对园林城市建设的参与度和满意度；

3.积极投入人力、物力、财力配合上级部门开展绿美城市建设和国家园林生态城市申报工作；

4.在创建国家文明城市的大环境下，以“两个公园”：泸江公园和凤凰生态公园为主要打造点位，不断完善景区旅游服务职能，为创建国家文明城市添砖加瓦；

5. 利用单位专业优势，助力“乡村振兴”，为振兴乡村工作提供绿化建设支持，单位扶贫人员积极做好乡村振兴工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

车辆编制18辆，实有车辆14辆，超编0辆（其中：公务用车0辆；生产用车14辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,851,445.23元，其中：一般公共预算11,650,445.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入201,000.00元。

与上年对比减少67,676.76元，主要原因分析：本年度在职人员较上年减少1人，故工资及社保缴费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,650,445.23元，其中：本年收入11,650,445.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,650,445.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少268,676.76，主要原因分析：本年度在职人员较上年减少1人，工资及社保缴费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 11,851,445.23元。财政拨款安排支出 11,650,445.23元，其中：基本支出11,650,445.23万元，与上年对比减少268,676.76元，主要原因分析：本年度在职人员较上年减少1人，工资及社保缴费较上年减少；项目支出0.00元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况具体如下：

2080502事业单位离退休1,031,545.20元，主要用于财政补差退休人员工资及退休人员公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,064,516.91元，主要用于基本养老保险费单位部分缴费支出。

2080801死亡抚恤19,740.00元，主要用于遗属补助支出。

2101102事业单位医疗569,149.76元，主要用于职工医疗保险费单位部分缴费支出。

2101103公务员医疗补助526,552.38元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出19,959.69元，主要用于职工工伤保险缴费支出。

2120501城乡社区环境卫生7,821,593.61元，主要用于保障在职人员工资福利支出及正常运转公用经费等基本支出。

2210201 住房公积金798,387.68元，主要用于住房公积金缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．301工资福利支出10,218,868.03元，其中：基本支出10,218，868.03元，主要包括基本工资支出2,576,700.00元，津贴补贴支出183,708.00元，奖金214,725.00元，绩效工资4,250,498.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1,064,516.91元，职工基本医疗保险缴费537,247.76元，公务员医疗补助缴费526,552.38元，其他社会保障缴费66,532.30元，住房公积金798,387.68元，项目支出0.00元。

2. 302商品和服务支出375,590.00元，其中：基本支出375,590.00元，主要包括办公费101,200.00元，差旅费3,000.00元，培训费3,660.00元，工会经费124,730.00元，其他交通费用104,000.00元，邮电费4,800.00元，其他商品和服务支出34,200.00元。

3. 303对个人和家庭的补助支出1,048,987.20元，其中：基本支出1,048,987.20元，主要包括退休费997,345.20元，生活补助支出19,740.00元，医疗费补助31,902.00元，项目支出0.00元。

4. 310资本性支出7,000.00元，其中：办公设备购置7,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额124,000.00元，其中：政府采购货物预算124,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市园林局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210,000.00元，较上年增加210,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市园林局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

开远市园林局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市园林局2025年公务用车购置及运行维护费为210,000.00元，较上年增加210,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费200,000.00元，较上年增加200,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费10,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100.00%。计划购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆，生产用车保有量为14辆。

增减变化原因：因工作需要，本年度计划购置公务用车1辆，故公务用车购置及运行维护费较上年大幅增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市园林局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市园林局资产总额7,321,437.67元，其中，流动资产1,630,770.83元，固定资产1,059,843.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,161,955.55元，其他资产468,868.08元。与上年相比，本年资产总额减少82,297.40元，其中固定资产减少118,693.56元。处置房屋建筑物205.77平方米，账面原值126,846.56元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 开远市园林局2025年部门预算表

（详见附件）

单位联系人：白梅 联系电话：7181727

监督索引号53250201049800100111