开远市园林局2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市园林局2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

宣传、贯彻执行国家、省有关风景名胜、城市绿化的法律、法规、规章和政策；根据全市城市绿化的发展战略、中长期规划和政策措施，管理全市园林绿地，并指导和监督实施建城区有关单位园林绿化的实施；管理维护城市绿地；依法移植临时占用绿地树木事项、保护古树名木；负责占用城市绿地、损坏树木花草绿化补植及管理；负责全局职工的思想建设、组织建设和作风建设，加强对纪检监督和群团工作的领导；承办市委、市政府交办的其他工作

2.机构设置及人员情况

开远市园林局隶属于开远市住房和城乡建设局，属财政全额拨款事业单位。

在职事业人员编制64人，在职实有62人，退休人员78人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.做好建成区日常绿化建设和管养工作，加大对公共区域和景区景点的绿化投入，加大绿化建设力度，进一步提升城市绿化覆盖率和景观质量；

2.不断完善园林设施的维护和管理机制，注重与市民的互动与合作，提高市民对园林城市建设的参与度和满意度；

3.积极投入人力、物力、财力配合上级部门开展绿美城市建设和国家生态园林城市申报工作；

4.在创建全国文明城市的大环境下，以“两个公园”：泸江公园和凤凰生态公园为主要打造点位，不断完善景区旅游服务职能，为创建全国文明城市添砖加瓦；

5. 利用单位专业优势，助力“乡村振兴”，为乡村振兴工作提供绿化建设支持，单位人员积极做好脱贫攻坚工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

市园林局在市委、市政府及上级主管部门的正确领导下，以党的二十大精神为指导，践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，建立健全园林管理长效机制，用改革创新的办法和勤奋务实的作风，进一步提高城市园林管理水平，巩固国家园林城市创建成果，实现开远园林园艺化、园林化、公益化、效益化。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据单位预算绩效管理要求，我单位全力做好绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等方面工作。立足职能职责，围绕“预算编制目标、预算执行监控、预算完成评价”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（五）部门内控制度建设情况

为进一步提高内部制度建设管理，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，按照财政部门相关要求，我局成立了由单位负责人为组长，各分管领导、所室负责人为小组成员的内部控制建设工作领导小组，在工作领导小组的带领下，我局严格制定了内控建设制度，制度内容覆盖收支管理、预决算管理、财务管理、资产管理、公务卡及差旅费管理、采购管理、合同管理等业务，并在日常工作中严格按照制度规定执行，将责任落实，强化员工制度化管理观念，携手共进，不断完善单位内部控制。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《部门预算批复》2024年部门预算收入1,191.91万元，其中：基本支出1,191.91万元（包含工资福利收支1,044.82万元，商品和服务支出37.92万元，对个人和家庭的补助收支108.17万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入1,229.17万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入1,229.17万元，其他收入0万元。本年总支出1,229.17万元，支付进度为100%。

（三）“三公经费”预决算情况

2024年度我单位三公经费预算数为9.8万元（均为公务用车运行维护费），决算数为0万元，差异原因：本单位共有车辆14辆，其中业务用车14辆，公务用车0辆，相关车辆费用均未业务用车产生，在编制年初预算时未将车辆运行维护费细化到其他车辆运行维护费，导致本年度公务用车运行维护费预算增加，决算数为0万元。

（四）资金管理情况

我单位已建立完善单位财务管理制度、收入支出管理制度等内控制度，且得到有效执行。

单位预算资金收入依据充分、来源合规。单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，公开预决算，用以反映和考核单位日常管理规范性。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年部门整体支出设定8条产出指标，其中：数量指标5条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条，截至2024年12月31日，已全部完成。

（2）效益指标完成情况

2024年部门整体支出设定6条效益指标，其中：社会效益指标3条、生态效益指标2条、可持续影响指标1条，截至2024年12月31日，已全部完成。

（3）满意度指标完成情况

2024年部门整体支出设定2条满意度指标，均为服务对象满意度指标，截至2024年12月31日，已全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

无绩效目标未完成情况。

（二）项目绩效目标完成情况

我单位2024年无项目支出。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分97.5分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

本次评价主要从决策、过程、产出、效益四大维度进行，每个维度设置四个层级指标，以下对每个维度三级指标展开分析。

经评价，各维度评价得分如下：

（一）决策情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为15分，评价得分15分，具体分析如下：

1.目标设定

开远市园林局制定了年度预算绩效目标；绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；绩效目标清晰、细化、可衡量。

2.预算配置

预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构细化；基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出无缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（二）过程情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为20分，评价得分17.5分，具体分析如下：

1.预算执行

预算执行率：9月30日前执行率为78.44%（未达80%），扣1分；11月30日前执行率为99.58%，达标。结转结余变动率：结转结余变动率0%，达标。“三公”经费控制：变动率0%，达标；控制率0%，达标。政府采购执行率：政府采购执行率100%，达标。

2.预算绩效管理

管理制度健全性：制度需进一步完善，扣1分。整改落实与信息公开：问题整改到位，资料报送及时，信息公开规范。

3.资产管理

资产管理制度：制度需进一步完善，扣0.5分。资产管理安全性与利用率：资产保存完整、配置合理，固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为35分，评价得分35分，具体分析如下：

1.重点工作办结率：重点工作办结的实际完成率100%。

2.实际完成率、及时率和质量达标率：计划工作数全部按时完成，质量达标率100%。

（四）效果情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为30分，评价得分30分，具体分析如下：

1.社会效益

通过对我市城市绿化的建设与管理，有效提升民从环保意识，推动城市建设发展，改善环境，提升人居环境。

2.生态效益

通过项目实施，有效减少污染物的排放，改善开远市生态环境，优化美化城市环境。

3.可持续影响

持续改善城市生态环境，建设宜居城市有可持续影响，保障项目持续发挥效益。

4.满意度

本次满意度调查主要围绕2024年度城市绿化进行，经统计测算，社会群众满意度为90%。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

群众环保意识有待提升。城市绿化环境提升单靠工人层面是可以维持一时，但长久的保持则需要广大市民朋友的配合。由于市民素质参差不齐，现有的人居环境和配套设施常常遭到损毁，影响整体观感。

（二）改进的方向和具体措施

在景区增设警示牌，提醒游客爱护公共设施，保护公共环境，推进数字化建设，在景区播放宣传警示教育短片，小程序、公众号推送宣传资料，加强市民朋友环保意识建设。

七、主要经验及做法

在注重支出内部控制的规范化和资金严格管理的同时，强化管理过程中的事前和事中控制，并进一步科学规范化管理流程和预算编制流程，强化主要领导负责制。高度重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，建立健全各项预算绩效管理配套机制体制、完善部门预算绩效自评和公开等规章制度并严格按照规定完成各项工作。

单位名称（盖章）：开远市园林局

                         2025年4月14日