开远市园林局2024年度部门决算

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开远市园林局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

开远市园林局隶属开远市住房和城乡建设局下属全额拨款事业单位，其主要工作职责是：组织实施城市各类绿地的建设；负责各类绿地的日常管理养护工作；负责市区园林绿化建设项目和养护工作技术标准规范的制订及质量监管工作；参与城市新建、扩建、改建工程项目配套建设绿地面积比例的审核及竣工验收等工作；负责市区公共绿地、单位专用绿地、私人绿地树木采伐、迁移、修剪、更新的勘察和审批，以及养护的技术指导工作；负责市区园林绿化科研、科普、专业技术培训、绿化防虫抗病、生态保护等工作；查处城市绿化违法案件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、绿化监察中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员62人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.做好建成区日常绿化建设和管养工作，加大对公共区域和景区景点的绿化投入，加大绿化建设力度，进一步提升城市绿化覆盖率和景观质量；

2.不断完善园林设施的维护和管理机制，注重与市民的互动与合作，提高市民对园林城市建设的参与度和满意度；

3.积极投入人力、物力、财力配合上级部门开展绿美城市建设和国家生态园林城市申报工作；

4.在创建全国文明城市的大环境下，以“两个公园”：泸江公园和凤凰生态公园为主要打造点位，不断完善景区旅游服务职能，为创建全国文明城市添砖加瓦；

5. 利用单位专业优势，助力“乡村振兴”，为乡村振兴工作提供绿化建设支持，单位人员积极做好脱贫攻坚工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费及项目支出。

《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》及《2024年度项目支出绩效自评表》均为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市园林局2024年度收入合计12291715.14元。其中：财政拨款收入12291715.14元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2020581.75元，下降14.12%。其中：财政拨款收入减少2019186.43元，下降14.11%；其他收入减少1395.32元，下降100.00%。主要原因是2024年较2023年减少零星绿化工程项目补助资金。

二、支出决算情况说明

开远市园林局2024年度支出合计12291715.14元。其中：基本支出12291715.14元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2020581.75元，下降14.12%。其中：基本支出减少39558.15元，下降0.32%；项目支出减少1981023.60元，下降100.00%。主要原因是2024年较2023年减少零星绿化工程项目补助资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市园林局机构正常运转的日常支出12291715.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11914405.08元，占基本支出的96.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费377310.06元，占基本支出的3.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市园林局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市园林局2024年度一般公共预算财政拨款支出12291715.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少38162.83元，下降0.31%,完成年初预算的103.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2470456.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.10%，完成年初预算的110.60%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及死亡抚恤；造成预决算差异的主要原因是事业单位退休人员工资增加、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出1068743.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%,完成年初预算的101.62%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是事业单位医疗缴费基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出7859684.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.94%，完成年初预算的100.57%。主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出等，造成预决算差异的主要原因是本年度调增在职人员工资。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出892831.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%,完成年初预算的109.08%。主要用于缴纳职工的住房公积金，造成预决算差异的主要原因是职工工资增长故住房公积金随之增长。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减，上年无此项支出；公务接待费支出决算无增减，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位车辆均为绿化用浇水车、打药车、货车等生产用车，所以车辆相关费用列入其他交通费用内核算，故无公务用车相关费用支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市园林局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是开远市园林局系开远市住房和城乡建设局下属二级预算单位，单位性质为：财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，故2024年机关运行经费支出为0.00元，较上年无变动。单位机关运行经费主要用于机关正常运转的人员经费、办公经费、印刷费、差旅费、汽燃费、办公设备购置等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市园林局资产总额7322515.48元，其中，流动资产1631848.64元，固定资产1059843.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4161955.55元（净值），其他资产468868.08元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81219.59元，其中固定资产减少118693.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额135954.52元，其中：政府采购货物支出11853.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出124101.52元。授予中小企业合同金额103581.68元，其中：授予小微企业合同金额34257.77元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表 13-15）

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

联系人：白梅                      联系电话：7181727

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