开远市房地产管理局2024年度部门决算

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开远市房地产管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

负责房地产管理；核发商品房预（销）售许可证；房屋登记审核和交易管理；查处房地产市场违纪违法行为；危险房屋鉴定；物业管理；房屋专项维修资金归集、使用和监督管理；房地产中介服务管理；城市住宅室内装修管理；房屋租赁合同登记备案；保障房建设；保障房、直管公房分配、管理和运行；审批驻开省、州、市机关、企事业单位住房资金及维修基金的管理；以及住房分配货币化实施方案的审批和规范单位职工公有住房档案管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、财务室、租赁管理办公室、房屋交易管理所、房地产管理所、保障性住房管理所、物业管理办公室、房地产中介管理所、住宅专项维修资金管理所、房改办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我单位结合实际工作，坚持依法行政、规范管理，履行职责，创新工作，继续深入扎实地开展好各项工作。在物业纠纷调解工作中进一步深入学习法律法规与纠纷调解技巧，强化物业行业监督管理，建立物业管理长效监督机制，改善服务水平，构建和谐物业管理服务关系。在住宅专项维修资金管理方面进一步加强信息化建设，加大维修资金管理系统建设的投入，将住宅专项维修资金管理系统与商品房网签备案系统及二手房交易平台关联。加强对保障性住房小区管理，在保障性住房小区建设电动车停放车棚及充电装置，完成保障性安居工程目标任务，发放保障性住房租赁补贴，开展保障性住房集中清查清退整治工作，继续做好房屋维修、动态管理等日常服务工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市房地产管理局2024年度收入合计38,430,999.39元。其中：财政拨款收入38,430,999.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加26,782,593.50元，增长229.92%。其中：财政拨款收入增加26,782,593.50元，增长229.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入较上年变动的主要原因为本年度加大了存量资金盘活，增加了保障性安居工程补助项目经费。

二、支出决算情况说明

开远市房地产管理局2024年度支出合计38,430,999.39元。其中：基本支出25,052,566.69元，占总支出的65.19％；项目支出13,378,432.70元，占总支出的34.81％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加26,782,593.50元，增长229.92%。其中：基本支出增加20,492,727.05元，增长449.42%；项目支出增加6,289,866.45元，增长88.73%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出较上年变动的主要原因为加大了存量资金盘活支出，保障性安居工程补助项目经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市房地产管理局机构正常运转的日常支出25,052,566.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,890,410.81元，占基本支出的19.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20,162,155.88元，占基本支出的80.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市房地产管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,378,432.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支为：

2023年市创文项目经费42,000.00元，主要用于开支物业小区考评经费。

2024年物业服务小区考评项目经费318,000.00元，主要用于开支物业小区考评经费。

开远市房地产管理工作聘请法律顾问项目经费40,000.00元，主要用于开支法律顾问费等。

开远市房地产信息系统设施设备服务管理项目经费195,166.70元，主要用于开支网络服务费等。

开远市房管局物业管理服务项目经费105,600.00元，主要用于开支物业服务费。

住宅专项维修资金服务管理项目经费77,666.00元，主要用于开支差旅费、办公费等。

2024年保障性安居工程补助项目经费8,887,384.00元，主要用于开支保障性租赁住房建设及租赁补贴发放。

2024年保障性安居工程（租赁补贴）专项补助项目经费      3,712,616.00元，主要用于开支租赁补贴发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市房地产管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出38,430,999.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加26,782,593.50元，增长229.92%,完成年初预算的730.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出360,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%,年初无此项预算。主要用于党群服务全域提升项目,创建红色物业示范小区支出；扎实推动全国文明城市创建融入物业服务住宅小区治理工作，全面提升居民小区常态长效治理支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出829,083.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%,完成年初预算的124.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、单位退休人员的公用经费开支及遗属人员的生活补助等；造成预决算差异的主要原因是缴费工资基数变动。

9.卫生健康（类）支出498,252.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%,完成年初预算的102.54%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费工资基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出23,763,895.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.84%,完成年初预算的632.37%。主要用于在职职工工资福利支出、日常工作中的商品和服务支出及项目款支出；造成预决算差异的主要原因是加大存量资金盘活支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出12,979,767.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.77%,完成年初预算的3678.11%。主要用于职工住房公积金支出，保障性住房租金补贴、保障性住房建设，年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是年度内补交公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000.00元，决算为26,212.95元，完成年初预算的119.15%；支出决算较上年增加14,430.38元，增长122.47%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为26,212.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的131.06%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14,430.38元，增长122.47%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000.00元，支出决算为26,212.95元，完成年初预算的119.15%，支出决算较上年增加14,430.38元，增长122.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为26,212.95元，完成年初预算的131.06%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆使用年限长养护成本增加，上年度公务用车运维费紧张，车辆维修费用并入本年度支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14,430.38元，增长122.47%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限长养护成本增加，上年度公务用车运维费紧张，车辆维修费用并入本年度支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开远市物业小区管理、保障性住房入户调查及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市房地产管理局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市房地产管理局资产总额51,226,483.70元，其中，流动资产49,156,984.69元，固定资产1,740,050.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产329,448.92元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,586,491.25元，其中固定资产减少143,178.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额179,878.95元，其中：政府采购货物支出48,066.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出131,812.95元。授予中小企业合同金额65,358.95元，其中：授予小微企业合同金额21,212.95元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系电话：7233512           联系人：汤丽

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