开远市住房和城乡建设局（本级）2024年度部门决算

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开远市住房和城乡建设局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

开远市住房和城乡建设局（以下简称“市住房和城乡建设局”）是开远市人民政府工作部门，为正科级。贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于住房和城乡建设工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。起草或拟订住房和城乡建设管理的规章制度和相关政策；贯彻落实住房和城乡建设管理中长期发展规划；会同有关部门拟订开远市城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

2.承担推进科技发展、建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施；组织拟订住房和城乡建设系统的科技发展规划和经济政策；指导和组织建筑科技成果的鉴定、转化、推广、运用。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；编制房地产业的行业发展规划，拟订产业发展政策；贯彻落实房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产评估与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度；组织推进住宅产业现代化工作；负责住房专项维修资金的归集管理工作。

4.承担推进住房制度改革的责任。贯彻落实住房改革政策；会同有关部门负责市级机关房改补贴资金的审批。

5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻落实城镇住房政策、住房保障政策；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排城镇保障性住房资金并监督实施。

6.承担城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作。拟订历史风貌街区和风貌建筑管理和保护规划；承担历史风貌街区和风貌建筑保护、利用的组织、协调和监督管理工作；负责履行《云南省红河哈尼族彝族自治州历史风貌街区和风貌建筑保护条例》规定的其他法定职责；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和管理工作。

7.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；拟订建筑施工、建设监理的规章制度并监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑业企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作；编制建筑业的行业发展规划，拟订产业发展政策。

8.指导城市建设工作。拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；负责国家级和省级园林城市的申报和监督管理工作。

9.承担规范村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾设施建设；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

10.承担建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；拟订地方建设项目工程造价管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

11.承担建筑工程质量安全监管的责任。贯彻落实建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策以及执行相关规章制度；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

12.承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监督管理的责任。监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；拟订规范勘察设计市场的规章制度和政策并监督实施；指导城市地下空间的开发；负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后应急抢险和恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程的监督管理。

13.承担城市管理综合行政执法职责。负责贯彻实施国家及本市有关城市管理方面的法律法规及规章，治理和维护城市管理秩序；负责拟订本市有关城市管理综合行政执法方面的相关管理办法、草案，研究提出完善本市城市管理综合行政执法体制的意见和措施；负责本市城管监察行政执法的指导、统筹协调和组织调度工作；负责本市城管监察行政执法队伍的监督和考核工作；负责本市市政设施、城市公用等行政执法工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、建筑管理科、城市建设科、房地产管理与住房保障科、城乡风貌与园林管理科、计划财务科、综合执法科、人事教育科。

纳入开远市住房和城乡建设局（本级）核算的所属单位共7个，分别是：

1. 开远市住房和城乡建设局（本级）

2. 开远市市政建设处

3. 开远市工程质量监督站

4. 开远市建设工程安全监督站

5. 开远市村镇建设管理处

6. 开远市房屋征收管理中心

7. 开远市建设工程招标定额站

（二）决算单位构成

我单位作为开远市住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）；年末遗属6人。

车辆编制9辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．聚焦“建新”与“治旧”，城乡发展融合共进。

（1）项目资金争取有力。深研中央、省预算内投资及专项债券资金支持方向，抓好重点项目申报，加强衔接，及时跟进，提高项目资金争取工作实效。2024年科学谋划开远市城市西部排涝通道及设施建设项目、开远市公共供水管网漏损治理建设项目等项目；积极争取到中央、省级、州级补助资金及专项债券资金，为城市建设提供有力的保障。

（2）人居环境焕然一新。一是危旧房改造谱新篇。根据城市危旧房摸排底数，科学制定年度改造计划，为消除城市危旧房安全隐患、改善困难群众居住条件奠定基础。二是老旧小区改造打样板。以群众需求为导向，按照“一户一方案”开展老旧小区改造，连续两年获评全省城镇老旧小区改造升级优秀典型市。三是完整社区建设加马力。以打造安全健康、设施完善、管理有序的完整社区样板为目标，完成南正街社区国家完整社区建设试点工作，打造居民家门口的“幸福生活圈”，相关经验做法获全国宣传推广。四是农危房改造显成效。强化安全隐患动态监测、工程质量监管和资金支持，扎实推动农危房、农房抗震改造，任务完成率100%，有效改善农村低收入群体的居住条件，助推建设宜居宜业和美乡村。五是自发搬迁群众住房有保障。结合自发搬迁群众房屋排查鉴定数据，精准制定“一户一方案”，认真做好CD级房屋改造工作，让自发搬迁群众住得稳、能安居、可发展。

（3）绿美家园建设提质。一是持续推进绿化美化。坚持“绿随路建”的原则，将绿化美化贯穿城市道路建设始终，精雕绿化微景观，扮靓城市风景线。二是努力绘就绿美画卷。围绕“绿美、宜居、特色、韧性”总要求，以“增绿提质”为主线，通过全域增绿、见缝插绿，全力推进绿美城市建设。开远市入围云南省2023年度绿美城市奖补名单，星苑小区、里仁和庭小区入围云南省2023年度绿美社区奖补名单。

2．聚焦“强基”与“赋能”，综合治理协同增效。

（1）基础设施多点完善。一是补齐排水设施短板。大力实施开远市排水设施建设项目，正在稳步推进剩余建设工作，进一步完善排水防涝体系，提升城市韧性。二是供水设施改造提升。全年对漏损严重、爆管相对集中的供水管道实施更新改造，有效降低供水管道漏损率。

（2）安全韧性治理升级。一是燃气安全监管到位。建立常态化联合监管机制，用好“燃气安全专项整治工作系统”，联合应急、消防、市场监管等部门开展执法检查，发现并整改问题隐患，坚决遏制燃气安全事故发生，切实提高全市用气安全。二是自建房安全监管到位。完善自建房排查整治中巡查上报、部门协同、督导检查等工作机制，细化自建房领导小组成员单位和各乡镇（街道）职能职责。牢牢守住“人不进危房、危房不进人”“经营不带险、带险不经营”两条房屋安全底线，保障人民群众生命财产安全。

（3）创文工作稳步推进。一是小区考评奖优励先。修订完善《开远市创建全国文明城市加强和改进物业服务住宅小区工作考评办法》，对城区已备案且入住率高于50%的物业服务住宅小区开展“红黑榜”考评，进一步强化物业服务行业规范化管理，提升全市物业服务水平。二是精细化管理纵深推进。依托市级和部门精细化管理群、各部门工作人员的主动巡查和市民群众的报修渠道，持续抓好城市基础设施、环境卫生、园林绿化等问题整改，全力冲刺全国文明城市创建。

3．聚焦“稳进”与“提质”，行业发展蓄势向好。

（1）促进建筑业高质量发展。一是加强市场主体培育。认真落实“一线工作法”，召开优化营商环境“暖心行动”“政企面对面”促进市场主体倍增工作交流座谈会，引导企业开展资质增项、升级。二是推动建筑节能降碳。依托华新红河新型环保建材产业园，实施建材产业基础再造和产业链提升，鼓励企业研发或引进环保建材产业先进技术，推动建材产业绿色转型。

（2）积极稳妥化解房地产风险。一是抓实保交房工作，成立工作专班，加强对项目施工进度、预售资金、交付时间的监管服务。二是优化营商环境，做好商品房预售资金审批服务，在手续齐全的前提下于一个工作日内完成审批，确保房地产开发项目的资金专款专用，帮助企业稳定资金链，提振房地产市场信心。三是加强房地产市场监督管理。结合房地产市场秩序专项整治和“双随机、一公开”等工作，重点对房地产开发项目的建设情况、开发投资情况、预售销售情况开展监督检查

4．聚焦“保障”与“改善”，民生服务稳步优化。

（1）强化住房保障分配管理。开展专项整治行动，制定《开远市住房和城乡建设局关于开展公租房违规行为专项整治工作实施方案》，联合公安、民政、市场监督管理等部门，采取全面入户排查、整治违规行为等措施，及时清退不符合公租房条件的家庭。

（2）大力发展保障性租赁住房。坚持供需匹配、以需定建，将产业园区、公司基地等新市民、青年人较为聚集的区域或单位作为保租房建设重点，让新市民、青年人租有所居、租有宜居。

（3）深化政务服务模式创新。一是深入开展二手房“带抵押过户”三合一登记便民服务。充分利用开远市智慧房产综合服务平台的“带抵押过户”交易功能，实现不动产登记和抵押贷款的有效衔接，有效解决卖方还贷难、买方筹钱难、银行风险大的问题。二是实现水电气网联合报装“一件事”。依托省政务服务网、工程建设项目审批管理系统，建立“一张表单、一窗受理、联合踏勘、联合施工、联合验收”的线上协同办理新模式，让数据多跑路、企业少跑腿。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市住房和城乡建设局（本级）2024年度收入合计1646964741.73元。其中：财政拨款收入1646964741.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；我单位2024年度无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

与上年相比，收入合计增加1060485944.87元，增长180.82%。其中：财政拨款收入增加1060489235.38元，增长180.82%；其他收入减少3290.51元，下降100.00%。

主要原因是：我单位2024年度收入较上年增加开远市第二自来水厂及配套设施、开远市市政管网老化更新等新增专债项目资金及排水设施建设项目国债资金等，故收入合计及财政拨款收入较上年大幅增加。其次，2024年度我单位无其他收入，故其他收入较去年相比大幅下降。

二、支出决算情况说明

开远市住房和城乡建设局（本级）2024年度支出合计1650456813.87元。其中：基本支出17907373.33元，占总支出的1.08％；项目支出1632549440.54元，占总支出的98.92％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加999666423.11元，增长153.61%。其中：基本支出减少1879353.59元，下降9.50%；项目支出增加1001545776.70元，增长158.72%；我单位2024年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

主要原因是：我单位2024年度项目支出包含新增专项债券项目资金及排水设施建设项目等，故支出合计及项目支出较上年大幅增加；因机构改革，开远市综合行政执法局于2024年9月起独立核算，故基本支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市住房和城乡建设局（本级）机构正常运转的日常支出17907373.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17269727.54元，占基本支出的96.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费637645.79元，占基本支出的3.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市住房和城乡建设局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1632549440.54元。其中：基本建设类项目支出1339751840.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市住房和城乡建设局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出410721902.03元，占本年支出合计的24.89%。与上年相比增加67115372.08元，增长19.53%，完成年初预算的321.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出108536.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于人大代表建议邓山坡92号—118号道路硬化完善工作；“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费；2024年组织专项经费等。造成预决算差异的主要原因是：该资金为年中其他部门分配至我单位使用的预算资金，年初我单位未编制此功能分类科目预算，故预决算存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1827249.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，完成年初预算的111.66%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出；事业单位离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出等。造成预决算差异的主要原因是：因社保基数调整、人员及工资晋升等变动原因，我单位2024年度内根据实际需求向市财政局申请追加人员经费，故存在差异。

9.卫生健康（类）支出1168937.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，完成年初预算的89.99%。主要用于公务员医疗补助缴费、行政单位职工医疗保险缴费、事业单位职工医疗保险缴费。造成预决算差异的主要原因是：因机构改革，开远市综合行政执法局于2024年9月起独立核算，我单位2024年9-12月实有人员减少；基本医疗保险和公务员医疗补助下调缴费比率，故医疗支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出108045000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.31%，完成年初预算的282.10%。主要用于大庄河流域可持续发展工程项目；城市东部排涝通道及设施建设项目前期工作经费；城市绿化管养专项经费；环卫管理运行包干经费；西城背街岔巷环卫管理；污水处理运行工作及排水设施建设等项目。造成预决算差异的主要原因是：年初预算数仅为本级安排的预算资金，决算数含上级转移支付项目经费，故决算数较年初预算数大。

11.城乡社区（类）支出146690777.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.72%，完成年初预算的372.48%。主要用于城市管理执法；行政运行；路灯电费；路灯抢修抢险；市政建设管理；污水处理；平交道口看守费用；排水设施建设项目；城市绿化用地租赁项目；开远市城市西部排涝通道及设施建设项目；开远市公共供水管网漏损治理建设项目等。造成预决算差异的主要原因是：年初预算数仅为本级安排的预算资金，决算数含上级转移支付项目经费，故决算数较年初预算数大。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出152861400.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.22%，完成年初预算的323.64%。主要用于城镇安居工程、老旧小区改造、棚户区改造、农村危房改造、职工住房公积金缴费等。造成预决算差异的主要原因是：年初预算数仅为本级安排的预算资金，决算数含上级转移支付项目经费，故决算数较年初预算数大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。主要用于购买防汛物资。造成预决算差异的主要原因是：该项资金为年中其他部门分配至我单位使用的防汛工作经费，年初我单位未编制此功能分类科目预算，故预决算存在差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为285000.00元，决算为152599.90元，完成年初预算的53.54%；支出决算较上年减少41966.99元，下降21.57%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为230000.00元，决算为141949.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.02%，完成年初预算的61.72%；公务接待费支出年初预算为55000.00元，决算为10650.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.98%，完成年初预算的19.36%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少41939.99元，下降22.81%；公务接待费支出决算较上年减少27.00元，下降0.25%，具体是国内接待费支出决算10650.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少27.00元，下降0.25%；国（境）外接待费支出无增减，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为285000.00元，支出决算为152599.90元，完成年初预算的53.54%，支出决算较上年减少41966.99元，下降21.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为230000.00元，决算为141949.90元，完成年初预算的61.72%；公务接待费支出年初预算为55000.00元，决算为10650.00元，完成年初预算的19.36%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，开远市综合行政执法局于2024年9月起独立核算，减少执法局9-12月相关支出，同时我单位严格落实过紧日子相关要求，强化公务用车管理，非必要不安排公务用车出行，从而减少公务用车运行维护费；同时认真贯彻落实过紧日子、厉行节约等相关规定，严格控制公务接待标准和陪同人数从而减少公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少41939.99元，较上年下降22.81%；公务接待费支出决算减少27.00元，下降0.25%，具体是国内接待费支出决算10650.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）较上年减少27.00元，下降0.25%；国（境）外接待费支出较上年无增减，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年无增减，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：因机构改革，开远市综合行政执法局于2024年9月起独立核算，较上年减少执法局9-12月相关支出，同时我单位严格落实过紧日子相关要求，强化公务用车管理，非必要不安排公务用车出行，从而减少公务用车运行维护费；严格控制公务接待标准和陪同人数从而减少公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于城市建设管理、市政设施、市容市貌、乡村规划建设等管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级进行工作检查、督导、调研及外县市到我市考察学习发生的接待支出 。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位2024年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市住房和城乡建设局（本级）2024年机关运行经费支出637645.79元，比上年减少213559.65元，下降25.09%，主要原因是：因机构改革，开远市综合行政执法局于2024年9月起独立核算，9-12月实有人数减少，故公用经费及行政运行经费较上年有所减少。2024年度单位机关运行经费主要用于保障单位运行所购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市住房和城乡建设局（本级）资产总额1402955750.51元，其中，流动资产132906548.67元，固定资产1240420.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程992110858.51元，无形资产7781.8元（净值），其他资产276690141.24元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加135718469.12元，其中固定资产减少631465.85元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆4辆，账面原值530463.55元；报废报损资产0项；出租房屋0.00平方米。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额22899263.33元，其中：政府采购货物支出186172.00元；政府采购工程支出20705321.32元；政府采购服务支出2007770.01元。授予中小企业合同金额265892.30元，其中：授予小微企业合同金额265892.30元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表 13-15）。

五、其他重要事项情况说明

我单位不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

联系人：张蝶                      联系电话：7222068

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