开远市环境卫生管理处2024年度部门决算

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开远市环境卫生管理处2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

认真贯彻执行国家和省、州、市政府颁布的有关城市市容和环境卫生管理方针、政策、法令、法规；负责制定全市环境卫生工作的发展规划、中长期工作计划、年度工作目标并组织落实；研究和制定市容和环境卫生行业管理政策；对城市环卫工作实行业务领导并组织协调；负责城市市容和环境卫生的协调工作；负责城区环卫行业工作的监督检查；负责全市城市生活垃圾处理费的征收；负责城市生活垃圾、粪便清运管理工作；负责城市市容环境卫生公共设施建设；负责开远市城区免费公厕管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、监察队、清扫队、厕管队、车队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人16人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。年末遗属2人。

车辆编制42辆，在编实有车辆42辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我单位严格按照市委、市政府及市住建局的部署要求，紧密结合工作职责，按照城市精细化、常态化管理要求，不断强化管理措施，细化责任，深入落实，从严、从细、抓实、抓好环境卫生管理各项工作，年度工作目标及重点工作任务为：一是继续加大开远城区道路、公厕、中转站清扫、清洗、保洁及管理，垃圾收集、清运、处理等工作；二是增加城区环卫设施设备购置并做好维护管理工作；三是完成城市生活垃圾处理费收缴工作；四是压实工作责任，加大建成区道路机械化清扫作业力度，创新道路清扫保洁作业模式，提升为民服务功能，积极配合相关部门做好全国文明城市、健康县城等创建工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市环境卫生管理处2024年度收入合计10,997,803.63元。其中：财政拨款收入10,847,469.91元，占总收入的98.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150,333.72元，占总收入的1.37%。

与上年相比，收入合计增加2,517,170.06元，增长29.68%。其中：财政拨款收入增加2,367,060.47元，增长27.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加150,109.59元，增长66,974.34%。主要原因是（1）项目支出垃圾运输和焚烧补助经费增加2,277,900.00元；（2）在职职工薪级工资、社会保险费基数调整；（3）本年从市教体局拨入二青会环卫设施提升补助经费150,000.00元。

二、支出决算情况说明

开远市环境卫生管理处2024年度支出合计10,997,469.91元。其中：基本支出6,129,069.91元，占总支出的55.73％；项目支出4,868,400.00元，占总支出的44.27％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2,517,060.47元，增长29.68%。其中：基本支出增加239,160.47元，增长4.06%；项目支出增加2,277,900.00元，增长87.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是（1）项目支出垃圾运输和焚烧补助经费增加2,277,900.00元；（2）在职职工薪级工资、社会保险费基数调整；（3）本年用从市教体局拨入的二青会环卫设施提升补助经费150,000.00元购置环卫设施。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市环境卫生管理处机构正常运转的日常支出6,129,069.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,737,574.55元，占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费391,495.36元，占基本支出的6.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市环境卫生管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,868,400.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：城乡社区环境卫生支出垃圾运输和焚烧补助经费4,868,400.00元，主要用于补助我市城市生活垃圾运往垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理的运费和焚烧费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市环境卫生管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出10,847,469.91元,占本年支出合计的98.64%。与上年相比增加2,367,060.47元，增长27.91%,完成年初预算的185.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出790,666.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%,完成年初预算的106.92%。主要用于单位离退休人员、遗属人员的支出以及在职人员单位承担的养老保险费、职业年金。造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出621,513.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%,完成年初预算的102.68%。主要用于单位在职以及退休人员单位承担的医疗保险费、公务员医疗补助费、大病保险费支出。造成预决算差异的主要原因是医疗保险、公务员医疗补助缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出8,972,761.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.72%,完成年初预算的218.85%。主要用于主要用于单位在职人员工资支出、日常公用支出和项目支出。造成预决算差异的主要原因是项目支出垃圾运输和焚烧补助经费4,868,400.00元未纳入年初预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出462,528.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%,完成年初预算的111.16%。主要用于在职人员单位承担的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是在职职工工资调整，故住房公积金随之调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，决算为7,000.00元，完成年初预算的87.50%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为7000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为7000.00元，完成年初预算的87.50%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为7,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,加强“三公”经费支出管理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于环境卫生巡查、公厕检查、环卫监督管理等环卫管理日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市环境卫生管理处2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市环境卫生管理处资产总额4,000,123.07元，其中，流动资产850,257.88元，固定资产2,891,878.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产257,986.35元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,529,358.02元，其中固定资产减少1,835,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆11辆，账面原值1,837,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入94,272.10元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额79,306.38元，其中：政府采购货物支出1,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出77,506.38元。授予中小企业合同金额3,300.00元，其中：授予小微企业合同金额1,500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系人：伍国兰   联系电话：0873—7223637

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