开远市园林局2026年部门预算编制说明

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开远市园林局2026年预算公开目录

第一部分 开远市园林局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市园林局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

开远市园林局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织实施城市各类绿地的建设；负责各类绿地的日常管理养护工作；负责市区园林绿化建设项目和养护工作技术标准规范的制订及质量监管工作；参与城市新建，扩建，改建工程项目配套建设绿地面积比例的审核及竣工验收等工作；负责市区公共绿地，单位专用绿地，私人绿地树木采伐，迁移，修剪，更新的勘察和审批，以及养护的技术指导工作；负责市区园林绿化科研，科普，专业技术培训，绿化防虫抗病，生态保护等工作；查处城市绿化违法案件。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务科、绿化监察中队。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1. 凝心聚力，持续加强城市绿化养护管理。继续做好城区515.73万平方米日常绿化管养工作，对城市的绿化进行查缺补漏，及时修复城市主干道踩踏严重、黄土裸露地段，加强增绿、护绿、管绿协同推进机制等方面的工作；积极向上争取资金，加强对公共区域和景区景点的绿化管理力度，制定绿化养护技术规程，明确乔灌木修剪、草坪养护等标准，使养护质量显著提升。

2. 深化精细管养，提升绿地管养水平。一是优化分级考核机制，制定更科学的绿地管养评价标准，将节水、节电、物料循环利用等节约指标纳入考核体系；二是强化对茂远公司、南圃公司管养企业的过程监督与技术指导，每月开展不少于1次专项检查和技术指导，提升其应对黄土裸露、植物长势不良等问题的能力。三是建议指导茂远公司、南圃公司管养企业增设乔木管理专业科室，专人管理大乔木，提前做好树木修剪、病虫害防治，深化精细管养。

3. 强化思想教育，夯实专业基础。加强思想教育，继续深入学习党的二十大及历次全会精神，提升理论学习素养。构建专业人才梯队，计划组织开展专项技术培训≥6期，覆盖人员200人次以上，重点提升设计人员植物科学配置能力和一线养护人员专业技能。

4. 筑牢安全防线，保障游园环境。加大公园、广场安全管理力度及舆情、舆论等意识形态领域监测力度，重点排查整治设施设备安全隐患，完善应急预案，确保市民游园安全。在主要公园广场新增或更换监控设备，开展安全演练≥2次，加强安全生产宣传教育，落实岗位安全责任，全面提升安全生产水平和应急处置能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。

车辆编制14辆，实有车辆11辆（其中：生产用车11辆、公务用车0辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,811,171.32元，其中：一般公共预算12,559,671.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入251,500.00元。

与上年对比增加959,726.09元，主要原因分析：本年度在职人员较上年增加2人，故工资及社保缴费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,559,671.32元，其中：本年收入12,559,671.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,559,671.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加909,226.09元，主要原因分析：本年度在职人员较上年增加2人，故工资及社保缴费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,811,171.32元。财政拨款安排支出12,559,671.32元，其中：基本支出12,559,671.32元，与上年对比增加909,226.09元，主要原因分析：本年度在职人员较上年增加2人，故工资及社保缴费较上年增加；项目支出0.00元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502事业单位离退休1,040,252.52元，主要用于财政补差退休人员工资及退休人员公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,168,710.12元，主要用于基本养老保险费单位部分缴费支出。

2080801死亡抚恤19,540.80元，主要用于遗属补助支出。

2101102事业单位医疗620,296.75元，主要用于职工医疗保险费单位部分缴费支出。

2101103公务员医疗补助534,702.16元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出21,913.31元，主要用于职工工伤保险缴费支出。

2120501城乡社区环境卫生8,277,723.07元，主要用于保障在职人员工资福利支出及正常运转公用经费等基本支出。

2210201 住房公积金876,532.59元，主要用于住房公积金缴存支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额92,000.00元，其中：政府采购货物预算92,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市园林局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少210,000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市园林局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

开远市园林局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市园林局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少210,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少200,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少10,000.00元，下降100%。本年度计划购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，生产用车保有量为11辆。

主要原因是：因我单位车辆均为绿化浇水车及货车，相关车辆运行维护费列入“其他交通费用”科目核算，故公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市园林局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市园林局2026年委托业务费安排7,000.00元，与上年对比增加7,000.00元，主要原因分析：本年度计划进行财务内审及聘请法律顾问。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市园林局资产总额6,480,694.25元，其中，流动资产1,357,770.03元，固定资产691,827.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,045,541.19元，其他资产385,555.07元。与上年相比，本年资产总额减少841,821.23元，其中固定资产减少1,065,110.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值826,000.00元；报废报损资产49项，账面原值239,110.00元，实现资产处置收入33,420.45元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。

第二部分 开远市园林局2026年部门预算表

（详见附件）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

单位联系人：白梅                   联系电话：7181727

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