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开远市道路运输管理局（红河州交通运输综合行政执法支队开远大队））2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 开远市道路运输管理局（红河州交通运输综合行政执法支队开远大队）概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市道路运输管理局（红河州交通运输综合行政执法支队开远大队）2023年在开远市交通运输局、开远市财政局的共同关心和支持下，全局干部职工按照省、州、市运管工作思路，把创建“人民满意运管”为目标，认真履行道路运输行业管理工作职责，具体实施道路运输行业管理工作，法规依据是《中华人民共和国道路运输条例》《云南省道路运输条例》等一系列法律规章，管理对象是开远辖区内在道路运输领域中所有从事生产经营主体经济活动的单位或个人。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年重点工作任务有：负责国家及上级有关道路运输方针、政策、法规的贯彻落实，指导、协调、监督、服务全市道路运输业可持续健康发展；开展道路客运、货运、运输服务业、装卸搬运业、机动车维修与检测、机动车驾驶员培训业的行业管理工作。根据管理权限，审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户、停业及年度审验，核发许可证、道路运输证。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：人事劳资股、办公室、财务股、安监股、客运管理股（含驻站管理办公室）、城市公共管理办公室、货运管理股、维修管理股、驾培管理股、业务室、稽查队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市道路运输管理局（红河州交通运输综合行政执法支队开远大队）作为二级预算单位纳入开远市交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市道路运输管理局（红河州交通运输综合行政执法支队开远大队）2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制31人）； 在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员24人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。（超编需要说明原因）

第二部分 2023年度部门决算表

开远市道路运输管理局（红河州交通运输综合行政执法支队开远大队）2023年度无政府基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

开远市道路运输管理局（红河州交通运输综合行政执法支队开远大队）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市道路运输管理局（红河州交通运输综合行政执法支队开远大队）2023年度收入合计614.55万元。其中：财政拨款收入614.55万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%；与上年相比，收入合计增加22.64万元，增长3.82%。其中：财政拨款收入增加22.64万元，增长3.82%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长/下降0%；附属单位上缴收入增加/减少0元，增长/下降0%；其他收入增加/减少0元，增长/下降0%。主要原因是2023年社会保障缴费比例有所增加，故收入增加。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

开远市道路运输管理局（红河州交通运输综合行政执法支队开远大队）2023年度支出合计614.55万元。其中：基本支出594.55万元，占总支出的96.75%；项目支出20.00万元，占总支出的3.25%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加21.84万元，增长3.68%。其中：基本支出增加21.07万元，增长3.67%；项目支出增加0.77万元，增长4.00%；上缴上级支出增加/减少0元，增长/下降0%；经营支出增加/减少0元，增长/下降0%；对附属单位补助支出增加/减少0元，增长/下降0%。主要原因是2023年社会保障缴费比例增加，故支出增加。

（各单位可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市道路运输管理局（红河州交通运输综合行政执法支队开远大队）单位机构正常运转的日常支出594.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出512.69万元，占基本支出的86.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.86万元，占基本支出的13.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市道路运输管理局（红河州交通运输综合行政执法支队开远大队）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.00万元。 其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市道路运输管理局（红河州交通运输综合行政执法支队开远大队）2023年度一般公共预算财政拨款支出614.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加22.64万元，增长3.82%，主要原因是2023年社会保障缴费比例增加，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出107.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.57%。主要用于离退休人员公用经费、单位承担的基本养老保险缴费支出、遗属人员的生活补助费和机关事业单位职业年金缴费支出等。

6.卫生健康（类）支出39.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于单位承担的行政和事业人员医疗保险费和医疗补助费等。

7.交通运输（类）支出428.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.68%。主要用于在职人员工资和项目支出。

8.住房保障（类）支出38.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.19万元，决算为4.19万元，完成年初预算的99.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.90万元，决算为3.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.08%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.29万元，决算为0.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.92%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.29万元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

其中：

（一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市道路运输管理局（红河州交通运输综合行政执法支队开远大队）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.90万元，决算为3.90万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.29万元，决算为0.29万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.82万元，增加76.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车运行维护费支出决算数比上年增加1.58万元，增加68.1%；公务接待费支出决算比上年增加0.24万元，增加480%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是2023年单位上划期间，所产生的接待费比上年有所增加。公车运维费增加是因为单位上划，地方海事车无偿调拨至我单位，故公务用车增加一辆，费用增加。

（二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全生产检查、打非治违、去州支队办理相关事宜所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州支队安全生产检查、打非治违交流学习等相关工作发生的接待支出。 安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市道路运输管理局（红河州交通运输综合行政执法支队开远大队）2023年机关运行经费支出81.86万元，比上年减少17.45万元，下降17.57%，主要原因是今年我局非税收入罚没款减少，故核拨款收入减少，支出减少。单位机关运行经费主要用于日常公用经费的支出，包括水电费、邮电费、公车运行维护费及劳务费、保安服务费支出等。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市道路运输管理局（红河州交通运输综合行政执法支队开远大队）资产总额142.28万元，其中，流动资产0万元，固定资产142.28万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0万元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.14万元，其中固定资产增加16.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

四、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9.43万元，其中：政府采购货物支出0.70万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出8.73万元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

五、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2、本级财力：指本级财政预算安排的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出 。

5、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

监督索引号53250201034800201111