开远市交通运输局2023年度部门决算

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开远市交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要承担规划全市的公路、水路、铁路、民航等行业发展工作，负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管，指导综合交通运输市场监管和交通运输综合执法及队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度工作目标及重点工作任务：一是抓好疫情防控工作，加强客运站场、营运车辆消毒等疫情防控措施，继续做好交通运输行业疫情防控工作，坚决防止疫情通过车辆及其乘运人员、货物传播流行。二是抓实创文固卫工作，结合工作实际，推进交通行业创文固卫，广泛宣传发动，营造氛围；继续做好南北客运站、公交车公司、出租车公司、网约车公司、货物运输企业、高速收费站等窗口单位的创文工作；组织相关人员深入客运企业围绕 “文明驾驶、文明行车、文明用语、文明着装”等方面进行培训。开展公路沿线裸露垃圾消除行动和公路沿线环境卫生整治等，清除农村公路沿线用地范围乱堆乱放现象，提升路域环境。三是争创全国 “四好农村路”示范县，突出“建管养运”，巩固“四好农村路”省级示范县、州级示范乡创建工作，提升农村地区交通基础设施能力、交通运输服务品质，建成覆盖乡村、安全畅通、服务优质、绿色经济、治理有效的农村交通运输体系。继续保持农村公路县乡道列养率100%、经常性养护率100%的日常养护指标；有序推进绿美农村公路三年行动计划，2023年计划建设绿美公路142公里；积极整合项目资金，升级改造农村公路，提升全市农村公路路网水平；认真落实“路长制”职责，加强路政执法，切实保护路产路权完整；按农村公路分级管养职责，层层落实主体责任，组织实施好中修、小修、预防性养护、水毁修复工程，狠抓养护工程质量，确保养护工程质量合格率100%。积极培育农村客运市场，争取实现农村客运“开得起、留得住、坐得起、有效益”，全面提升农村地区外通内联水平，进一步巩固拓展交通运输脱贫攻坚成果。四是抓实道路交通安全，继续保持高压严管态势，抓落实，重实效。结合行业实际，层层落实安全责任，做到早安排、早部署、早落实。以开展“安全生产月”活动为契机，广泛开展安全生产宣传活动，营造良好氛围。五是坚决落实从严治党主体责任，六是继续做好弥蒙铁路收尾工作，树立大局意识、强化统筹理念，继续做好开远南站站前广场及综合配套工程项目工程质量检查、安全检查、疫情防控检查等工作，为高铁安全有序运行提供有力保障。七是有序推进开建高速公路，该项目由州交通运输局牵头开展前期工作，开远市主动对接，积极配合完善各项前期报件，争取早日开工建设。八是狠抓安全、质量和进度，全力推进开远小龙潭矿区道路提升改造建设项目，争取早日完工。九是全力抓好自然村道路建设，强化建设管理，狠抓质量、安全和进度，确保完成建设任务。十是全力做好项目前期工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、综合规划建设科、综合运输安全管理科、综合管养科、财务审计科、铁路民航科。所属单位4个，分别是：

1.开远市交通运输局（本级）

2.开远市地方公路管理段

3.红河州交通运输综合行政执法支队开远大队

4.开远市公路工程建设处

（二）决算单位构成

纳入开远市交通运输局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.开远市交通运输局（本级）

2.红河州交通运输综合行政执法支队开远大队

3.开远市地方公路管理段

4.开远市公路工程建设处

纳入开远市交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市交通运输局2023年末实有人员编制71人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制31人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员24人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市交通运输局2023年度收入合计7542.76万元。其中：财政拨款收入7542.76万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少18441.55万元，下降70.97%。其中：财政拨款收入减少18439.87万元，下降70.97%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少1.68万元，下降100.00%。主要原因：一是财政部门预算安排的农村公路建设项目经费比上年减少18000万元；二是今年无其他收入。

二、支出决算情况说明

开远市交通运输局2023年度支出合计7542.81万元。其中：基本支出1419.67万元，占总支出的18.82%；项目支出6123.14万元，占总支出的81.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少18850.51万元，下降71.42%。其中：基本支出减少284.34万元，下降16.69%；项目支出减少18566.18万元，下降75.20%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是开远市老年人（残疾人）免费乘坐公交车补助资金275万元由去年的基本支出变为今年的项目支出；二是减少财政预算工作经费9万元；三是减少政府性基金预算安排的弥蒙铁路开远南站站前广场及综合配套工程相关经费支出15000万元；四是减少财政预算部门安排农村公路建设养护资金3850万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1419.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1271.42万元，占基本支出的89.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148.24万元，占基本支出的10.44％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6123.14万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：一是上级财政部门预算安排的2021—2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金740.28万元主要用于开远市农村客运补贴和城市交通发展奖励补贴；二是财政预算安排的农村公路建设项目资金400万元主要用于支付2015年通村油路、2017年通村油路、乡村振兴农村道路建设、农村公路养护等工程支出;三是财政预算安排的2023年办理人大代表建议专项补助资金10万元主要用于解决办理人大代表建议支出；四是财政预算安排的创文、两新组织、疫情防控等工作经费60.57万元主要用于开展创文宣传活动、两新组织正常运转、疫情防控等工作；五是财政预算安排的羊街乡宏图路平交铁路道口代维代管经费42.40万元;六是财政预算安排的开远市2023年第一批市级项目前期经费120万元；七是财政预算安排的开远市老年人（残疾人）免费乘坐公交车补助资金350万元；八是财政预算安排的弥蒙铁路开远段征地拆迁附属工程（追加）相关经费0.62万元；九是市级财政预算安排的路政管理补助经费5万元主要用于公路巡查日常支出；十是财政部门预算安排的车辆购置税资金2778万元和2023年普通省道及农村公路“以奖代补”建设补助资金342.43万元以及开远市农村公路安全隐患整治经费52.91万元主要用于乡村振兴农村道路建设、中和营至蒙自西北勒改造、农村公路安全隐患整治经费等工程支出；十一是财政部门预算安排的中央、省、州、市级农村公路养护和村道安防资金1200.92万元主要用于开远市农村公路养护工程和日常养护支出；十二是市级财政部门预算安排的公路运输管理经费支出20万元主要用于开远市道路运输管理局开展打非治违专项工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出7142.76万元,占本年支出合计的94.70%。与上年相比减少1932.15万元，下降21.29%,主要原因：一是市级财政部门预算安排的基本支出比上年减少284.34万元；二是财政部门预算安排的中央、省、市级农村公路建设养护资金支出比上年减少1416.85万元;三是上级财政部门预算安排对城市公交、出租车、农村客运的燃油补贴资金比上年减少212.51万元；四是财政预算安排的创文、两新组织、疫情防控等工作经费比上年减少18.45万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出133.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于办理2023年人大代表建设补助，支付2023年第一批市级项目前期经费，开展创文宣传活动和保障两新组织正常运转等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出282.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于开远市交通运输局机关和下属事业单位离退休人员、遗嘱人员的支出以及在职人员单位承担的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出151.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于开远市交通运输局机关和下属事业单位在职以及离退休人员单位承担的医疗保险费、大病保险费、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出6482.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.76%。主要用于开远市交通运输局机关和下属事业单位在职人员工资支出和日常公用支出、农村客运补贴和城市交通发展奖励、开远市老年人（残疾人）免费乘坐公交车补助、建制村通沥青（水泥）路工程、开远市中和营镇至蒙自西北勒乡公路改造工程、农村公路建设养护和水毁修复等支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出91.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于开远市交通运输局机关及下属事业单位在职人员单位承担的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.37万元，决算为7.89万元，完成年初预算的42.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.23万元，决算为7.60万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出决算的96.33%，完成年初预算的57.45%；公务接待费支出年初预算为5.14万元，决算为0.29万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出决算的3.67%，完成年初预算的5.64%，具体是国内接待费支出决算0.29万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.37万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的42.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.23万元，决算为7.60万元，完成年初预算的57.45%；公务接待费支出年初预算为5.14万元，决算为0.29万元，完成年初预算的5.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央、省、州、市厉行节约的规定。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.47万元，下降15.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.71万元，下降18.37%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长480.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加减少的主要原因：一是严格执行中央、省、州、市厉行节约的规定；二是红河州交通运输综合行政执法支队开远接待的批次和人次比上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障机要通信、农村公路建设养护、安全生产检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州相关部门检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市交通运输局2023年机关运行经费支出134.97万元，比上年减少265.43万元，下降66.29%，主要原因：一是去年安排的基本支出开远市老年人（残疾人）免费乘坐公交车补助资金275万元今年变为项目支出，二是根据中央、省、州、市相关规定压缩日常公用经费的预算安排。部门机关运行经费主要用于保障开远市交通运输局机关和下属单位红河州交通运输综合行政执法支队开远大队正常运转的办公经费、印刷费、水电费、劳务费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，开远市交通运输局资产总额47800.98万元，其中，流动资产3886.85万元，固定资产454.75万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程23786.08万元，无形资产43.92万元（净值），其他资产19629.38万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少128152.51万元，其中固定资产增加8.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值16.27万元；报废报损资产15项，账面原值6.50万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋1458.40平方米，账面原值140.66万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额148.75万元，其中：政府采购货物支出10.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出138.32万元。授予中小企业合同金额123.89万元，其中：授予小微企业合同金额8.44万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250201034801111