开远市交通运输局2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　 为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市交通运输局2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　开远市交通运输局主要职能职责是：（1）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展工作。（2）组织拟订全市综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。（3）指导综合交通运输市场监管；组织制定市域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限内航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。（4）负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责权限内水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。（5）指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；履行市政府规定和授权的机场行政管理。（6）负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、市财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。（7）负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担市级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。（8）指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。（9）指导综合交通运输信息化建设， 承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。（10）协调铁路、民航等有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。（11）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。（12）完成市委、市政府交办的其他任务。（13）有关职责分工。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　 开远市交通运输局属于开远市人民政府组成工作部门，正科级行政单位。开远市交通运输局机关内设办公室、规划建设管理科、综合运输安全管理科、综合管养科（开远市地方海事处）、财务审计科、铁路民航科等6个科室。截至2022年12月31日，共有在职人员24人，其中：行政人员12人、事业人员12人，共有退休人员7人，全部为行政退休人员。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　2022年度工作目标及重点工作任务是：一是驰而不息抓好疫情防控工作，坚持“严防输入、内防反弹”要求，持续抓好客运、货运的疫情防控相关工作；做好冷链食品运输监管和登记；合理安排全市交通运输行业从业人员分批次进行新冠疫苗“加强针接种。二是结合实际全力做好创文工作，立足行业实际，继续加大力度在南客运站、公交车公司、出租车公司、网约车公司、高速收费站等点进行创文宣传氛围营造；积极引导文明出行，严格文明执法，加强依法治路，大力开展专项整治，营造良好创文氛围。三是多措并举推进爱国卫生“7+3”专项行动，继续加大推进爱国卫生“7+3”专项行动工作力度，监督企业维护管理好建成的洗手设施；公共场所保持干净卫生；做好公共场所、公共交通工具消毒常态化工作，并督促企业做好常消毒公示工作。加强对管辖范围内重点公路巡查力度，及时制止公路沿线倾倒垃圾行为，并及时清除公路沿线裸露垃圾。结合美丽公路，进一步推进村庄道路美化，实现村容村貌和生态环境美化优化的目标。四是提升农村地区外通内联水平，进一步巩固拓展交通运输脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略实施；以提升群众满意度为目标，突出“建管养运”，推进 “四好农村路”高质量发展，提升农村地区交通基础设施能力、交通运输服务品质，建成覆盖乡村、安全畅通、服务优质、绿色经济、治理有效的农村交通运输体系。五是保持交通行业安全形势持续平衡，继续加强行业监管，层层落实安全责任，持续全面排查整治各类安全隐患；完善各类应急预案，提高应急反应和处置能力，确保突发事件快速有效处置。继续保持高压严管态势，抓落实，重实效，切实提升交通行业安全水平。继续强化水上交通安全监管和农村公路工程监管，持续保持农村公路建设和水上运输零事故。六是作风建设和廉政建设全面推进。七是攻坚克难，加快推进项目建设。编制初设，力争开建高速公路早日开工，全力抓好自然村道路建设，狠抓开远市羊街乡至中和营镇三级公路改造工程、卧大公路改造提升项目安全、质量和进度，确保按质按量完成建设任务。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　 2022年部门整体支出绩效目标是抓实农村公路建管养，强化道路运输市场监管，做好北物流协调服务，弥蒙高铁建设协调服务工作，滇南中心城市群开蒙快捷通道、开建高速开工建议，为弥蒙高铁和开远南站接计划完工创造有利条件；完成农村公路1271.416公里养护目标任务，优良路率等各项指标均达到上级下达的指标；完成农村公路1271.416公里巡查目标任务，开展路域环境整治，依法保持路产路权完整，全力保障公路安全畅通。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　为确保2022年部门整体支出绩效目标顺利实施完成，开远市交通运输局年初组织召开专题会议，决定由局办公室负责日常管理工作，各科室下属单位密切配合，把绩效目标分解到涉及的各科室和下属单位。通过各科室下属单位共同努力，圆满完成了2022年部门整体支出绩效目标对应的工作任务。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，开远市交通运输局对单位层面建立与实施、业务层面建立与实施、会计控制情况、财务控制制度建立与执行情况等四个方面内部控制基础情况进行自我评价，评价得分为99分。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《开远市财政局2022年部门预算批复》2022年部门预算收入15,751.11万元，其中：基本支出706.12万元（包含工资福利收支404.09万元，商品和服务支出301.03万元，对个人和家庭的补助收支1万元）；项目支出安排预算为15042.40万元，包括弥蒙铁路开远南站站前广场及综合配套工程相关经费项目15000万元，羊街乡宏图路平交铁路道口代维代管经费项目42.40万元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入23,662.18万元，其中：上年结转结余392.05万元，本年财政拨款收入23,268.47万元，其他收入1.66万元。本年总支出23,662.14万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入22,748.42万元，支出22,748.14万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　开远市交通运输局2022年“三公经费”预算支出数为13.48万元，决算支出数为4.90万元，比上年决算数增加1.90万元，增幅达63.39%，增加主要原因是车辆使用年限较长和使用频率增加，导致车辆维修费和车辆用油费用比去年增加。 

　　（四）资金管理情况 

　　严格按照中央、省、州、市相关规定对基本支出和项目支出性质的资金进行管理，每一笔支出都进行财务事前支出事项联审，如果市联审中心审核不通过坚决不付款。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　开远市交通运输局2022年度共设立36个产出绩效指标，完成35个，未完成1个即固定资产投资，只完成市政府下达目标任务数55.92%，未完成的主要原因是近年交通行业重大项目已入库，今年入库项目少。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　开远市交通运输局2022年度共设立7个效益指标，全部完成。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　开远市交通运输局2022年度共设立2个满意度指标，全部完成。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　开远市交通运输局2022年未完成绩效目标主要有1个，即固定资产投资，完成市政府下达目标任务数55.92%，未完成的主要原因是近年交通行业重大项目已入库，今年入库项目少。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1绩效目标完成情况 

　　已委托铁路部门从2022年1月1日至2022年12月31日期间对羊街乡宏图路平交铁路道口进行维护、看守。 

　　2.项目2绩效目标完成情况 

　　完成2015年非集中连片特困地区农村公路改造工程、2017年建制村通畅工程、2020年-2021年乡村振兴自然村道路改造提升工程路面改造工程、开远市羊街乡至中和营镇三级公路等重点项目。 

　　3.项目3绩效目标完成情况 

　　已完成涉及交通运输部门的艾滋病宣传工作。 

　　4.项目4绩效目标完成情况 

　　已完成羊街乡代表团提出的关于修缮羊街乡马桑箐村委会至西北勒乡下左美果村委会连接路的建议。 

　　5.项目5绩效目标完成情况 

　　已完成开远市高铁站的基本建设，并于2022年12月投入使用。 

　　  6.项目6绩效目标完成情况 

　　已完成17.8公里通三级公路工程项目。 

　　7.项目7绩效目标完成情况 

　　已支付完成2016年至2017年建制村通硬化路工程项目监理服务费18.99万元。 

　　8.项目8绩效目标完成情况 

　　组织开展重点道路24小时交通常态化疫情防控检查工作，科学精准、从严从实做好疫情防控工作，坚决守牢新冠肺炎疫情“不输入、不扩散、不外传”底线。 

　　9.项目9绩效目标完成情况 

　　完成2020年度农村客运和出租车成品油价格财政补贴兑现工作。 

　　10.项目10绩效目标完成情况 

　　已完成55个30户以上自然村通硬化路工程项目。 

　　11.项目11绩效目标完成情况 

　　完成支付委托建设管理费、监理费、工程费、使用铁路用地费、迁改自来水管费、设计费、道口房用电开户费等工程费用108.21万元。 

　　12.项目12绩效目标完成情况 

　　已完成2014年通村油路、国道323线改建工程等农村公路建设项目。 

　　13.项目13绩效目标完成情况 

　　完成2021年度农村客运补贴和出租车补贴兑现工作，促进农村客运、出租车、城市公共交通等行业稳定持续健康可持续和高质量发展。 

　　14.项目14绩效目标完成情况 

　　完成出租车测评工作，并支付相关工作经费支出5.94万元。 

　　15.项目15绩效目标完成情况 

　　完成全面贯彻落实中央、省、州疫情防控工作要求，进一步提高我市疫情防控处置能力，完成核酸检测工作，并拨付相关费用2.62万元。 

　　16.项目16绩效目标完成情况 

　　已按照市委、市政府的决策部署要求，完成弥蒙铁路征地拆迁相关工作，将所有弥蒙铁路用地提交于施工方，完成支付劳务费、办公费等相关费用45万元。 

　　17.项目17绩效目标完成情况 

　　通过广泛宣传，积极营造交通运输领域学习宣传贯彻党的二十大精神的良好社会氛围，并支付相关宣传费用3万元。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分96.6421分，评价等级为“优”。 

　　项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目14绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目15绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目16绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目17绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　一是明确每一项工作和项目的责任人和责任清单，做到工作有计划、责任落实到人，二是完善各项工作管理制度，为顺利完成各项工作任务提供坚实的基础。 

　　六、存在问题及原因 

　　一是预算调整数据过大，造成预算执行存在偏差；二是专项业务工作经费预算安排数据小，造成专项业务工作难以开展。 

　　七、整改措施及建议 

　　整改措施主要有：一是以2022年度部门整体支出数据为依据，科学编制2032年度部门预算，减少预算调整数；二是在编制2023年度部门预算时，合理加大对专项业务工作经费预算安排数。