开远市道路运输管理局2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市道路运输管理局2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　开远市道路运输管理局在开远市交通运输管理局、开远市财政局的共同关心和支持下，全局干部职工按照省、州、市运管工作思路，把创建“人民满意运管”为目标，认真履行道路运输行业管理工作职责，具体实施道路运输行业管理工作，法规依据是《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》等一系列法律规章，管理对象是开远辖区内在道路运输领域中所有从事生产经营主体经济活动的单位或个人。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　开远市道路运输管理局内设人事劳资股、办公室、财务股、安监股、客运管理股（含驻站管理办公室）、城市公共管理办公室、货运管理股、维修管理股、驾培管理股、业务室、稽查队11个股室队。 

　　开远市道路运输管理局实有人员编制40人。其中：行政编制0人，事业编制40人（含参公管理事业编制40人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员26人）。离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　开远市道路运输管理局2022年的工作目标是推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，有效防范和遏制重特大事故发生。大力推进产业机构调整，提升交通运输服务质量和管理水平；努力创建“综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通”的要求。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，有效防范和遏制重特大事故发生。符合部门职责履行目标中“公路水路行业管理专项”的目标，符合其“加强交通运输行业管理，大力推进产业机构调整，提升交通运输服务质量和管理水平；努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通”的要求。 

　　（四）预算绩效管理开展情况 

　　开远市道路运输管理局依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关股室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各股室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各股室按照年度计划实现绩效目标。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　  开远市道路运输管理局制定了内部控制体系建设工作方案，成立了内部控制建设工作领导及工作小组，确定了办公室人员负责协调内部控制工作，并建立了在内部控制中的沟通协调和联动机制，制定了“三重一大制度”、“财务管理制度”、“资产管理制度”、“政府采购管理制度”、“合同管理制度”、“预算管理制度”等，为内部控制的建立和实施提供组织保障。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《2022年预算批复》2022年部门预算收入531.31，其中：基本支出511.31（包含工资福利收支454.24万元，商品和服务支出38.21万元，对个人和家庭的补助收支18.86万元）；项目支出安排预算为18.53万元，为“打非治违”项目18.53万元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入592.72万元，其中：上年结转结余0.8万元，本年财政拨款收入591.92万元，其他收入0万元。本年总支出592.72万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入18.53万元，支出18.53万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　2022年度三公经费支出决算数为23695元，比年初预算数25900元减少2205元。其中：公务接待费支出决算数为460元,接待2批次，接待人数11人，比年初安排预算数2900元减少2440元，比去年支出决算数2270元减少1810元，减少原因是2022年度发生公务接待费较少。公务用车运行维护费支出决算数为23235元，比年初安排的预算数23000元增加235元，增加原因是2022年公车运维费预算包含基本支出预算和项目预算，而预算取数不含项目预算，故公车运维费决算数大于预算数。今年公车运维费支出决算数比去年支出决算数41194.26减少17959.26元，减少2022年度公务用车租车减少一辆，故公车运行费用减少。 

　　（四）资金管理情况 

　　按照《机关事业单位财务管理办法》执行，严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制部门资金开支标准，经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　数量指标：年初设定绩效指标9条，截止2022年12月31日，已完成8条，未完成1条。 

　　质量指标：年初设定绩效指标5条，截止2022年12月31日，已完成5条。 

　　时效指标：年初设定绩效指标1条，截止2022年12月31日，已完成1条。 

　　成本指标：年初设定绩效指标1条，截止2022年12月31日，已完成1条。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　经济效益指标：年初设定绩效指标1条，截止2022年12月31日，已完成1条。 

　　社会效益指标：年初设定绩效指标2条，截止2022年12月31日，已完成2条。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　服务对象满意度指标：依据开远市政务服务局后台数据，我局业务大厅服务对象满意度为90%以上，内部干部职工满意度为90%以上。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　“开展驾校教员培训≥1次”指标未完成，原因为驾驶员培训工作由驾校自行开展。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.“打非治违”项目经费项目年初设定10条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截止2022年12月31日，已完成10条。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。 

　　“打非治违”项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　为确保开远市道路运输管理局整体支出绩效目标顺利实施完成，开远市道路运输管理局整体支出绩效运行监控的内容主要包括年初计划提供的公共产品和服务的数量、质量、时效、预算执行等产出指标的完成进度，经济效益、社会效益、生态效益等效果指标及满意度指标的实现程度。采取目标比较法进行监控，将绩效目标的计划完成值与阶段性实际完成值进行比较，围绕预算执行、任务完成、效益情况等进行分析评判，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。根据相关要求，开远市道路运输管理局把整理好的绩效数据信息及时报送市财政局进行审核，对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施并予以纠正，对涉及调整项目预算资金和绩效目标的，按程序报市财政局审批。 

　　为加强整体支出管理，优化整体支出结构，提高财政资金使用效益，开远市道路运输管理局制定了部门整体支出绩效评价的评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，对开远市道路运输管理局整体支出（含人员经费、公用经费、项目经费、执法队伍建设、加强日常管理工作）进行绩效评价，绩效评价采用定量与定性相结合、实施部门科室自评等方法进行自评，通过绩效评价，达到预期的支出效果，即：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等，达到预期提供的公共产品和服务的数量、质量、时效成本等目标及服务对象满意度目标，达到预期提供的公共产品和服务所必需的资源，了解财政资金使用情况和取得的效果，总结管理经验，发现管理存在的问题，进一步加强和规范财政资金管理，完善资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。 

　　六、存在问题及原因 

　　存在的问题是在绩效评价个别指标的设置上存在偏差，原因是在年初设置年度考核指标时，没有与业务股室认真对接。 

　　七、整改措施及建议 

　　整改措施主要有：以后设置绩效评价指标值时，与各业务股室加强沟通对接，争取指标设置更加准确有效。