开远市道路运输管理局2022年度部门决算

　　监督索引号53250201034800201000 

　　目录 

　　第一部分  开远市道路运输管理局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市道路运输管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　开远市道路运输管理局2022年在开远市交通运输局、开远市财政局的共同关心和支持下，全局干部职工按照省、州、市运管工作思路，把创建“人民满意运管”为目标，认真履行道路运输行业管理工作职责，具体实施道路运输行业管理工作，法规依据是《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》等一系列法律规章，管理对象是开远辖区内在道路运输领域中所有从事生产经营主体经济活动的单位或个人。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　2022年度重点工作任务是推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，有效防范和遏制重特大事故发生。符合部门职责履行目标中“公路水路行业管理专项”的目标，符合其“加强交通运输行业管理，大力推进产业机构调整，提升交通运输服务质量和管理水平；努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通”的要求。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置11个内设机构，包括：人事劳资股、办公室、财务股、安监股、客运管理股（含驻站管理办公室）、城市公共管理办公室、货运管理股、维修管理股、驾培管理股、业务室、稽查队。我单位无所属单位。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入开远市道路运输管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市道路运输管理局2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员26人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19.00人）。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市道路运输管理局部门2022年度收入合计5,919,156.01元。其中：财政拨款收入5,919,156.01元，占总收入的100.00%。与上年相比，收入合计减少736,411.81元，下降11.06%。收入减少的原因是非税收入核拨款减少，收入减少。其中：财政拨款收入减少728,411.81元，下降10.96%；减少主要原因是2022年非税收入核拨款减少，收入减少。上级补助收入为0.00元；事业收入为0.00元；经营收入为0.00元；附属单位上缴收入为0.00元；其他收入减少8,000.00元，下降100.00%。主要原因是今年无其他收入，与去年其他收入相比，下降100%。

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市道路运输管理局部门2022年度支出合计5,927,156.01元。其中：基本支出5,734,859.01元，占总支出的96.76%；项目支出192,297.00元，占总支出的3.24%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少758,409.64元，下降11.34%。其中：基本支出减少709,356.38元，下降11.01%；项目支出减少49,053.26元，下降20.32%；减少原因是2022年非税收入核拨款减少，支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障开远市道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,734,859.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,740,808.01元，占基本支出的82.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费994,051.00元，占基本支出的17.33％。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障开远市道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192,297.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元，从业资格考试工作补助经费支出7000.00元，打非治违项目经费支出185,297.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市道路运输管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,919,156.01元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比减少756,409.64元，下降11.33%，减少原因是2022年非税收入核拨款减少，支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元。 

　　2.外交（类）支出0.00元。 

　　3.国防（类）支出0.00元。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元。 

　　5.教育（类）支出0.00元。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元。 

　　8.社会保障和就业（类）支出605,613.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。主要用于支出离退休人员公用经费。 

　　9.卫生健康（类）支出374,532.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于支出单位承担的医疗保险费及公务员医疗补助。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元。 

　　12.农林水（类）支出0.00元。 

　　13.交通运输（类）支出4,497,167.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.98%。主要用于在职人员工资和项目支出。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元。 

　　16.金融（类）支出0.00元。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元。 

　　19.住房保障（类）支出441,843.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于在职人员住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元。 

　　23.其他（类）支出0.00元。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,900.00元，支出决算为23,695.00元，完成年初预算的91.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算23,235.00元，占总支出决算的98.06%；公务接待费支出决算460.00元，占总支出决算的1.94%，具体是国内接待费支出决算460.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市道路运输管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,900.00元，支出决算为23,695.00元，完成年初预算的91.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出决算为23,235.00元，完成年初预算的101.02%；公务接待费支出决算为460.00元，完成年初预算的15.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年公车运维费相比年初预算数增加235.00元，而公务接待费减少2440.00元，二者相冲合计数小于年初预算数。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19,769.26元，下降45.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少17,959.26元，下降43.60%；公务接待费支出决算减少1,810.00元，下降79.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年公车运维费决算数相比去年减少，是因为我局公务用车减少一张，相应经费减少；同时公务接待费减少，原因是今年接待发生较少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。 

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。具体情况如下：2月28日州运管局开展万鑫公司2.26交通事故情况了解督查，接待1批次，接待8人次；3月10日州运管局开展疫情防控检查工作，接待1批次，接待3人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市道路运输管理局部门2022年机关运行经费支出993,051.00元，减少594,923.33元，下降37.46%,主要原因是2022年非税收入核拨款减少，收入减少，故支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、保安服务费等日常公用经费的支出，其中办公费47345.00元，水费4000.00元，电费8000.00元，邮电费6000.00元，物业管理费22400.00元，公务接待费460.00元，劳务费584400.00元，工会经费39266.00元，公务用车运行维护费7000.00元，其它交通费用259980.00元，其它商品和服务支出14200.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市道路运输管理局部门资产总额5798321.07元，其中，流动资产76024.08元，固定资产5722294.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43618.24元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额51,200.00元，其中：政府采购货物支出12,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出39,200.00元。授予中小企业合同金额51,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　监督索引号53250201034800201111