开远市交通运输局2022年度部门决算

　　监督索引号53250201034801000

　　目录 

　　第一部分  开远市交通运输局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市交通运输局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　主要承担规划全市的公路、水路、铁路、民航等行业发展工作，负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管，指导综合交通运输市场监管和交通运输综合执法及队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　2022年以来，市交通运输局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委十届三次全体会议、市十一届人大一次会议和全州交通运输工作会议部署，抢抓机遇、主动作为，全力推进交通运输各项工作，为开远高质量跨越发展创造良好的交通运输环境。一是在建项目有序推进，弥蒙铁路开远段建设、开远南站农村交通枢纽综合项目、碑格乡通三级公路项目、卧龙谷-石洞公路改造提升工程等完工；二是新建项目相继开工，农村公路生命安全防护工程、65个30户以上自然村通硬化路项目、开远小龙潭矿区道路提升改造项目顺利开工建设；三是抓好疫情防控常态化管控工作，坚持 “严防输入”；四是全力抓好好创文工作，提升“城市品质”；五是抓好爱国卫生行动，净化人居环境；六是积极推进乡村振兴，助力经济发展；七是抓实农村公路管养，确保安全通行；八是推进城乡客运发展，提升服务水平；九是强化道路运输监管，规范运输市场；十是抓好道路运输安全，杜绝事故发生；十一是抓好作风革命建设，提高为民服务效能；十二是落实主体责任，推进从严治党。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合规划建设科、综合运输安全管理科、综合管养科、财务审计科、铁路民航科，所属单位2个，分别是： 

　　1.开远市地方公路管理段 

　　2.开远市道路运输管理局 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入开远市交通运输局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.开远市交通运输局（本级） 

　　2.开远市道路运输管理局 

　　3.开远市地方公路管理段 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市交通运输局2022年末实有人员编制82人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制40人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员26人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。 

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市交通运输局部门2022年度收入合计259,843,039.25元。其中：财政拨款收入259,826,243.82元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16,795.43元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加178,661,605.93元，增长220.08%。其中：财政拨款收入增加179,440,146.11元，增长223.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少778,540.18元，下降97.89%。主要原因：一是增加政府性基金预算安排的弥蒙铁路开远南站站前广场及综合配套工程相关经费150,000,000.00元；二是上级财政部门预算安排对农村公路建设、农村公路养护资金比上年增加22,000,000.00元；三是上级财政部门预算安排的农村客运和出租车行业油价财政补贴资金比上年增加7,000,000.00元；四是是市级其他部门拨入的农村公路建设资金、工作经费等资金比上年减少778,540.18元。

　　各项收入所占比重如下：

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市交通运输局部门2022年度支出合计263,933,151.86元。其中：基本支出17,040,017.77元，占总支出的6.46%；项目支出246,893,134.09元，占总支出的93.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加165,257,867.24元，增长167.48%。其中：基本支出增加2,272,702.18元，增长15.39%；项目支出增加162,985,165.06元，增长194.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加主要原因：一是在职人员调整工资增加基本工资、绩效工资等人员经费支出；二是增加开远市老年人（残疾人）免费乘座公交车补助资金2,750,000.00元；三是增加政府性基金预算安排的弥蒙铁路开远南站站前广场及综合配套工程相关经费支出150,000,000.00元元；四是上级财政部门预算安排对农村公路建设、农村公路养护资金比上年增加5,000,000.00元；五是上级财政部门预算安排的农村客运和出租车行业油价财政补贴资金比上年增加7,000,000.00元。

　　各项支出所占比重如下： 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障开远市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,040,017.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,691,758.29元，占基本支出的68.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,348,259.48元，占基本支出的31.39％。 

　　基本支出中各项支出所占比重如下： 

　　人均人员经费支出与上年对比如下： 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障开远市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出246,893,134.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是上级财政部门预算安排的2020年度农村客运和出租车行业油价财政补助资金6,751,200.00元和2021年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金2,776,700.00元主要用于开远市农村客运和出租车行业财政补贴和城市交通发展奖励补贴；二是财政预算安排的弥蒙铁路开远南站站前广场及综合配套工程相关经费150,000,000.00元主要用于弥蒙铁路开远南站站前广场及综合配套工程支出；三是上级财政部门预算安排的车辆购置税资金38,620,000.00元和2022年普通省道及农村公路“以奖代补”建设补助资金6,230,000.00元主要用于乡村振兴农村道路建设、中和营至蒙自西北勒改造等工程支出；四是财政预算和其他资金安排的农村公路建设项目资金21,940,644.36元主要用于支付农村公路建设零星工程、2015年通村油路、2017年通村油路、乡村振兴农村道路建设、中和营至蒙自西北勒改造等工程支出;五是财政预算安排的2022年办理人大代表建议专项补助资金100,000.00元主要用于解决办理人大代表建议支出；六是财政预算安排的创文、宣传、疫情防控等工作经费760,205.00元主要用于开展创文宣传活动、宣传党的二十大精神、疫情防控等工作；七是财政预算安排的羊街乡宏图路平交铁路道口代维代管经费424,000.00元;八是财政预算安排的开远玻璃厂退休人员经费19,528.23元主要用于发放原开远玻璃厂退休人员养老金；九是市级财政预算安排的路政管理补助经费108,135.77元主要用于公路巡查日常支出；十是市级财政预算安排的2022年地方公路管理段工作补助经费32,200.00元主要用于公用日常支出;十一是财政部门预算安排的中央、省、州、市级农村公路养护和村道安防资金18,938,223.73元主要用于开远市农村公路养护工程和日常养护支出；十二是市级财政部门预算安排的公路运输管理经费支出241,350.26元主要用于开远市道路运输管理局开展打非治违专项工作支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出90,749,113.41元，占本年支出合计的34.38%。与上年相比增加16,046,893.47元，增长21.48%，主要原因：一是市级财政部门预算安排的基本支出比上年增加2,668,285.75元；二是财政部门预算安排的中央、省、市级农村公路建设养护资金支出比上年增加7,696,512.03元;三是上级财政部门预算安排对城市公交、出租车、农村客运的燃油补贴资金和节能减排资金支出比上年增加4,627,904.00元；四是财政预算安排的创文、宣传、疫情防控、打非治违等工作经费比上年增加610,663.46元；五是增加财政预算安排的羊街乡宏图路平交铁路道口代维代管经费424,000.00元；六是增加财政预算安排的开远玻璃厂退休人员经费19,528.23元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出181,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于办理2022年人大代表建设补助，开展创文宣传活动和宣传党的二十大精神等支出； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,603,153.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于开远市交通运输局机关和下属事业单位离退休人员、遗嘱人员的支出以及在职人员单位承担的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出； 

　　9.卫生健康（类）支出1,140,093.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于开远市交通运输局机关和下属事业单位在职以及离退休人员单位承担的医疗保险费、大病保险费、公务员医疗补助； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出86,818,612.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.67%。主要用于主要用于开远市交通运输局机关和下属事业单位在职人员工资支出和日常公用支出、建制村通沥青（水泥）路工程、开远市中和营镇至蒙自西北勒乡公路改造工程、农村公路建设养护和水毁修复等支出； 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出1,006,254.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于开远市交通运输局机关及下属事业单位在职人员单位承担的住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　各项支出分布如下： 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为174,730.00元，支出决算为93,310.00元，完成年初预算的53.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算92,850.00元，占总支出决算的99.51%；公务接待费支出决算460.00元，占总支出决算的0.49%，具体是国内接待费支出决算460.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为174,730.00元，支出决算为93,310.00元，完成年初预算的53.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为92,850.00元，完成年初预算的75.29%；公务接待费支出决算为460.00元，完成年初预算的0.89%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央、省、州、市厉行节约的规定。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,213.91元，下降9.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10,023.91元，下降12.10%；公务接待费支出决算减少1,810.00元，下降79.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央、省、州、市厉行节约的规定。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障机要通信、农村公路建设养护、安全生产检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州相关部门检查指导工作发生的接待支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市交通运输局部门2022年机关运行经费支出4,003,997.00元，增加1,855,935.59元，增长86.40%,主要原因是根据市委市政府的安排我局的中心工作任务重、时间紧，急需开支公用经费支出。部门机关运行经费主要用于保障开远市交通运输局机关和下属单位开远市道路运输管理局正常运转的办公经费、印刷费、水电费、劳务费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常开支。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市交通运输局部门资产总额1,759,534,937.23元，其中，流动资产2,095,102.81元，固定资产13,701,834.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程72,144,805.89元，无形资产902,405.00元，其他资产1,670,690,788.64元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,346,142,701.02元，其中固定资产减少58,389.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值58,389.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋1,458.40平方米，账面原值1,406,564.97元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额7,437,566.66元，其中：政府采购货物支出81,339.00元；政府采购工程支出3,454,907.35元；政府采购服务支出3,901,320.31元。授予中小企业合同金额7,368,227.66元，占政府采购支出总额的99.07%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

　　监督索引号53250201034801111