开远市交通运输局2021年农村公路养护省级补助专项资金绩效评价整改报告

　　根据《开远市财政局关于对2021年农村公路养护省级补助专项资金绩效评价情况的通报》（开财发〔2022〕317号）文件要求，针对通报中存在的问题，我单位高度重视，现将整改情况报告如下： 

　　一、基本情况 

　　自2021年起，省、州、县三级公共财政一般预算资金用于农村公路日常养护的标准为：县道每年每公里10000元、乡道每年每公里5000元、村道每年每公里3000元。按照省级财政投入比例，红河州属于二类地区，省级、州级、县级财政投入比例分别占农村公路日常养护的标准的30%、20%、50%。根据《红河州财政局关于下达2021年交通转移支付用于农村公路养护补助资金的通知》（红财建发〔2021〕51号）文件，安排开远市交通运输局2021年农村公路养护省级补助专项资金551.10万元，绩效评价得分91.30分，评价等级为“优”。 

　　二、存在问题 

　　（一）部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。 

　　1、预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。 

　　（1）绩效目标编制不完整 

　　年初编制的绩效目标主要为项目预期产出目标，未包含项目产出目标及项目实施后的满意度方面的目标，绩效目标不完整。 

　　（2）绩效指标设置不规范 

　　     一是绩效指标设置名称不规范，二是部分绩效指标设置的指标值不规范，无法考核；三是部分绩效指标归类不准确。 

　　  2、绩效自评工作开展不到位 

　　提交的自评报告为开远市交通运输局< 部门项目支出绩效评价报告>，但自评报告格式及内容有所欠缺，自评指标体系未体现自评得分，结果运用性不强，未真正发挥绩效自评的作用。 

　　（二）项目监督管理制度不到位 

　　现场评价发现，开远市交通运输局未制定小修保养管理办法，无法体现是否按照工作计划进行小修工程保养。 

　　（三）项目成本监管有待加强 

　　根据施工合同，大中修项目计划投资544.00万元，实际投资555.0494万元，成本控制率为102.035%，超出计划预算金额，项目实施过程中应加强成本管控。 

　　三、整改情况 

　　（一）增强部门绩效管理意识，认真落实主体责任。 

　　开远市交通运输局已增强部门绩效管理意识，认真落实主体责任，重新对2021年农村公路养护省级补助专项资金绩效目标进行了设置，根据项目实施方案以及年度重点工作内容进行绩效目标设置，确保绩效指标明确适用，已从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化和量化，绩效指标名称、指标值、度量单位等合理可行，具有考核性、可衡量性。对2021年农村公路养护省级补助专项资金绩效自评报告重新按要求进行撰写。 

　　（二）建立农村公路管理养护长效机制。 

　　开远市交通运输局将建立农村公路管理养护长效机制，进一步完善项目管理制度和细化项目制度内容，加快推进农村公路养护市场化改革。 

　　（三）强化资金管理，有效控制成本。 

　　开远市交通运输局进一步将强化资金管理，有效控制成本，整改措施一是加强成本控制的基础工作，从招投标开始合理控制预算价；二是加强成本核算的基础工作，对日常进度款拨付时加强工程量的复核，要求有资质的第三方出具进度审核资料。 

　　  开远市交通运输局 

　　  2022年11月24日