开远市地方公路管理段2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.主要工作职能：主要负责全市农村公路的养护和管理，预防、抢修水毁，路政管理。保证全市农村公路安全畅通，为全市农村公路建设提供技术服务。 

　　2.组织机构设置情况：开远市地方公路管理段属于独立核算的全额拨款事业单位，事业编制14人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　进一步加强农村公路日常养护，逐步实现日常养护规范化、常态化；强化农村公路养护资金的管理，健全财务管理制度；确保全市列养里程1276.625公里，确保养护工程、生命安全防护工程、危桥改造工程监管、完成年度安防工程按质按量目标任务。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　一是按要求完成全市1276.625公里农村公路的日常养护；按计划下达要求完成本年农村公路养护工程；按计划下达要求完成本年小修、预防性养护工程；完成农村公路水毁等应急保通工程；按要求开展了农村公路养护监管；完成本年农村公路安全隐患整改等养护工作；完成县道276.577公里养护，完成乡道1000.048公里养护，优良路率达到69%；优良中等路率达到79%。二是完成新建桥梁1座，完成10公里农村公路村道危险路段防护设施建设工作，全面提升农村公路路网安全保障能力，提升人民群众获得感、幸福感和安全感。三是及时组织辖区内公路灾毁应急抢通，保障灾损公路畅通使用，保障人民群众出行安全。四是开展路域环境整治、依法保护路产路权。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　根据年初签订的《开远市农村公路养护工作目标责任书》的要求，进一步加强农村公路日常养护，逐步实现日常养护规范化、常态化；强化农村公路养护资金的管理，健全财务管理制度；确保全市列养里程1276.625公里，确保养护工程、生命安全防护工程、危桥改造工程监管、完成年度安防工程按质按量目标任务。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2021年财政收支预算已于2月3日经市十届人民代表大会第六次会议审查批准。市财政于2021年2月20日将经费支出预算下达单位，指标文号分别为开财预字[ 2021]1号、开财预字[2021 ]01号、开财预字[2021 ]001号，已按附表所列款项列入相关支出预算科目。同时，请根据下达的年初预算做好分月用款计划报财政局分管业务科室，由分管科室办理拨款业务。 

　　2.整体收支情况 

　　（1）财政拨款收入1,648.73万元 

　　①.市级财政拨款收入574.03万元 

　　一般公共预算收入574.03万元 

　　政府性基金收入0.00万元 

　　②.上级财政拨款收入1,074.70万元 

　　一般公共预算收入1,074.70万元 

　　政府性基金收入0.00万元 

　　（2）一般公共预算财政拨款支出1,648.73万元 

　　①.基本支出210.50万元 

　　②.项目支出1,438.23万元 

　　（3）政府性基金预算财政拨款支出0万元 

　　①.基本支出0万元。 

　　②.项目支出0万元。 

　　3.预算执行情况 

　　本单位2021年度总收入为1,648.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,648.71万元，其他收入0.02万元。总支出为3,038.79万元，其中：基本支出210.5万元（含：人员经费支出201.56万元、日常公用经费8.94万元）；项目支出：2,828.29万元。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　2021年设定部门整体绩效目标对应绩效指标31条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标30条，绩效目标完成率为96.77%。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　三公经费控制率< ="100%，实际控制率为166%，原因为：今年巡查工作量加大，加之车辆老旧，修理费燃油费增加。 

　　三、绩效自评结论 

　　开远市2021年农村公路养护项目绩效自评得分99分，评价等级为“优”。通过项目的实施，对推进开远农村公路养护工作、促进开远市农村公路发展有推动作用。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据是否充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。 

　　预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。 

　　（二）过程情况分析 

　　预算执行情况：2021年度预算执行率为100%，结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为-3%，“三公”经费控制率为166%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。 

　　预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。 

　　资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。 

　　（三）产出情况分析 

　　2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标31条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标30条，实际完成率和完成及时率为97%，质量达标率为100%。 

　　（四）效果情况分析 

　　项目效果主要体现在社会效益、可持续性影响和满意度三个方面。从评价得分情况看，此项评价满分为30分，绩效自评分得30分，得分率为100%。反映出农村公路养护项目整体建设效果基本达到预期目标，为下年度的项目建设施工提供了保障和经验，为开远市的路网调整优化起到良好的效果，为老百姓的出行创造了便利条件。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　一是资金压力大，上级公路建设补助资金偏低，公路提升改造省、州级没有资金支持，全是开远市自筹资金来提升道路质量；二是山区农村公路弯急弯多、坡陡、临崖，大部分公路排水及安保设施不完善，安防工程上级补助标准偏低，安防工程只能按现有资金秉行缓急轻重来实施，部分路段安防设施空缺；三是上级补助水毁资金少，乡道水毁遗留问题难于根本解决，公路养护压力大；四是桥梁加固需求迫切，农村公路大部分桥梁通过定期检测报告已属于4类桥梁，急需进行危桥加固。五是我市农村公路路线长、涉及面广，县道、乡道遍布全市乡镇和村委会，由于人员配置不足导致路政巡查频率不够，存在一些路段巡查不到位，损坏、破坏公路设施、侵占公路路产和乱堆乱放行为不能及时发现和制止。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　一是认真按年初计划做好农村公路养护管理各项工作，努力完成省州市下达的各项农村公路管理养护目标任务；二是扎实推进安防、危桥改造、危险加固计划上报工作，并组织实施好下达的计划项目；三是积极开展“四好农村路”示范乡、示范村创建工作；四是与有关部门联合协作，进行路域环境整治，对公路乱开口、违章建筑、打场晒粮、侵占、公路路肩桥涵处乱倒垃圾、污染、破坏公路等的违法行为进行专项整治，并形成长效机制；五是保持高压态势，全力抓好道路安全生产工作，杜绝安全事故发生。 

　　六、主要经验及做法 

　　与市公安局交通警察大队、市应急管理局、市公路路政管理大队、乡镇（街道人民政府）、养护承包人等形成交通安全隐患排查联动机制，对农村公路安全隐患进行排查，一起参与农村公路交通管理，通过建立微信群、QQ群等措施及时上报养护路线情况，及时准确掌握公路路况信息，对发现情况及时处治，安全隐患得到及时处理，养护质量、效果得到了较大的提高。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件1：开远市地方公路管理段2021年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　附件2：开远市地方公路管理段2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　                     单位名称：开远市地方公路管理段 

　　                     2022年4月19日