开远市地方公路管理段2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况 

　　（一）农村公路养护工程市级补助资金项目 

　　1.项目概况 

　　⑴项目背景 

　　2021年开远市农村公路列养里程共计1276.625公里（其中：县道276.577公里，乡道1000.048公里。 

　　⑵主要内容及实施情况 

　　2021年农村公路养护市级配套资金主要用于开远市2021年农村公路县道276.577公里，乡道1000.048公里的日常养护、养护工程、路基路面小修、预防性养护、水毁修复应急保通工程。 

　　⑶资金投入和使用情况 

　　下达情况：①2021年7月14日《红河州财政局关于下达2021年交通转移支付用于农村公路养护补助资金的通知》（红财建发（2021）51号）拨入2021年农村公路养护省级补助资金（养护工程）544.00万元，拨入2021年农村公路养护省级补助资金（特大桥梁）7.1万元，2021年10月18日《红河州财政局关于下达2021年农村公路日常养护省级补助资金的通知》（红财建发（2021）95号）拨入2021年农村公路养护省级补助资金（日常养护）233万元；②2021年7月1日《红河州财政局红河州交通运输局关于下达2021年州级年初预算交通项目对下转移支付资金的通知》（红财建发（2021）41号）拨入2021年农村公路养护州级补助资金（日常养护）215.00万元，拨入2021年农村公路州级水毁资金10.00万元，拨入“四好农村路”州级示范乡奖补专项资金30.00万元；③2021年4月15日《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知》（开财预字（2021）1号）拨入2021年农村公路养护市级补助资金397.8984万元。 

　　使用情况：2021年8至12月共拨付2021年县道日常养护及预防性小修保养、应急保通工程154.40万元；2021年11月12日、12月10日分别拨付2021年农村公路养护工程资金408.00万元、92.40万元；2021年11月12日拨付羊街乡“四好农村路”州级示范乡奖补资金30.00万元；2021年11月12日、2021年12月14日分别拨付7个乡镇2021年农村公路养护省级补助乡道日常养护及乡道小修及预防性养护资金145.61万元、4.49万元； 2021年12月15日拨付7个乡镇2021年农村公路养护市级配套乡道日常养护资金、2021年农村公路养护管理绩效考核奖励资金136.25万元。 

　　2.项目绩效目标 

　　⑴总体目标：一是保障农村公路处于良好的技术状态，保障农村公路沿线及广大交通参与者出行方便、快捷、安全、通畅；二是促进农村公路可持续发展，努力构建更加畅通、安全、智慧、绿色的公路交通网络，加快推进“四好农村路“建设，充分发挥农村公路在服务“三农”工作、实施乡村振兴战略的重要作用；三是组织开展农村公路绩效考核评价工作，加强项目监督管理，确保农村公路养护工程质量及安全。 

　　⑵阶段性目标：一是完成2021年开远市农村公路列养里程1276.625公里（其中：县道276.577公里，乡道1000.048公里）的日常养护，逐步实现日常养护规范化、常态化；二是组织实施养护工程、预防性养护、小修保养、日常养护及水毁保通修复等工作，进一步提升农村公路技术状况质量；三是强化农村公路养护资金的管理，健全财务管理制度。 

　　（二）车辆购置税收入补助资金项目 

　　1.项目概况。 

　　⑴项目背景 

　　《云南省交通运输厅关于下达交通运输部2021年交通运输固定资产投资计划（第二批）的通知》下达2021年村道安全生命安防工程计划项目6个，处置隐患里程10公里。 

　　⑵主要内容及实施情况 

　　2021年村道安全生命安防工程于10月11日完成招标工作，于10月18日开工，目前安防工程6个项目已全部完工，完成总投资74万元，已完成竣（交）工验收工作，工程质量验收合格率100%。 

　　⑶资金投入和使用情况 

　　下达情况：2021年7月8日《红河州财政局红河州交通运输局关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（红财建发（2021）47号）拨入中央车购税村道安防工程资金49万元。 

　　使用情况：2021年11月12日支付2021年省补村道公路安防工程及2021年交通运输固定资产投资（第二批）工程款49万元。 

　　2.项目绩效目标。 

　　⑴总体目标：完善我市农村公路技术标准较低加之安全生命防护工程设施的实施不完善的路段，减少农村公路交通事故发生，确保人民群众安全出行。 

　　⑵阶段性目标：完成2021年村道安全生命安防工程项目6个，处置隐患里程10公里。 

　　（三）政府还贷二级公路取消收费后市级补助资金项目 

　　1.项目概况 

　　⑴项目背景 

　　开远市卧龙谷-石洞公路（G323线卧龙谷入口至羊街乡政府门口）改造提升工程 

　　⑵主要内容及实施情况 

　　开远市卧龙谷-石洞公路（G323线卧龙谷入口至羊街乡政府门口）改造提升工程项目前期费用，包括完成项目勘察设计、施工监理、审计工作 

　　⑶资金投入和使用情况 

　　下达情况：2021年12月15日《红河州财政局关于下达2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（红财建发（2021）130号）拨入2021年政府还贷二级公路取消收费后市级补助资金20万元。 

　　使用情况：2021年12月21日支付2021年第二批市级项目前期经费（卧龙谷-石洞公路）改造提升工程20万元。 

　　2.项目绩效目标。 

　　⑴总体目标：完成开远市卧龙谷-石洞公路（G323线卧龙谷入口至羊街乡政府门口）改造提升工程，保障农村公路沿线及广大交通参与者出行方便、快捷、安全、通畅。 

　　⑵阶段性目标：完成开远市卧龙谷-石洞公路（G323线卧龙谷入口至羊街乡政府门口）改造提升工程施工图设计。 

　　（四）村道公路安防工程及交通运输固定资产投资工程项目 

　　1.项目概况 

　　⑴项目背景 

　　《云南省交通运输厅关于下达2021年省级资金补助交通安全工程项目计划的通知》下达2021年开远市新建桥梁1座（锅铲坡桥） 

　　⑵主要内容及实施情况 

　　实施新建桥梁锅铲坡桥，跨径1×10米钢筋混凝土现浇实现桥板，桥长20米，桥面净宽6.5米，桥梁跨径1×10米。 

　　⑶资金投入和使用情况 

　　下达情况：2021年8月3日《红河州财政局关于下达2021年交通安全专项资金(省以下部分)的通知》（红财建发（2021）61号）拨入2021年农村公路安全生命防护工程省级补助资金（桥梁）68万元。 

　　使用情况：2021年11月12日支付2021年省补村道公路安防工程及2021年交通运输固定资产投资（第二批）工程款51万元，2021年12月10日支付2021年省补村道公路安防工程及2021年交通运输固定资产投资（第二批）工程款14.3万元。剩余3%质量保证金。 

　　2.项目绩效目标 

　　⑴总体目标：完善我市农村公路桥梁建设。 

　　⑵阶段性目标：完成《云南省交通运输厅关于下达2021年省级资金补助交通安全工程项目计划的通知》下达2021年开远市新建桥梁1座（锅铲坡桥）。 

　　（五）公路灾损抢修保通资金项目 

　　1.项目概况 

　　⑴项目背景 

　　2021年农村公路水毁抢险保通 

　　⑵主要内容及实施情况 

　　2021年开远市农村公路水毁损失达270万元，清理水毁坍方县道8000余立方米，路面病害修复3021平方米，增设M7.5浆砌片石挡土墙11处2402立方米，增设水沟6处476立方米，急弯路段涵洞接长2处38米，急弯路段路基扩宽3处，路基挖方约2623立方米，路基填方约710立方米；清理土边沟100余公里，全面保障汛期农村公路安全畅通。 

　　⑶资金投入和使用情况 

　　下达情况：2021年12月15日《红河州财政局关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损抢修保通项目(第二批)支出预算的通知》（红财建发（2021）122号）拨入2021年车辆购置税收入用于公路灾损抢修保通专项资金5万元。 

　　使用情况：2021年12月22日拨付石岩寨-锅铲坡灾毁应急保通及完善附属设施工程5万元。 

　　2.项目绩效目标 

　　⑴总体目标：用于地方管养农村公路灾毁抢险保通，及时组织辖区内公路灾毁应急抢通，保障灾损公路畅通使用，保障人民群众出行安全。 

　　⑵阶段性目标：完成石岩寨-锅铲坡灾毁应急保通及完善附属设施工程。 

　　（六）国道323线东联村段震荡减速带建设工程资金项目 

　　1.项目概况。 

　　⑴项目背景 

　　323线东联村段路面及减速带破损，存在道路安全隐患。 

　　⑵主要内容及实施情况 

　　修复323线东联村段沥青路面，完善标志标牌，设置震荡减速带，消除安全隐患。完成沥青路面修复2253.14㎡，安装标志标牌3块，设置震荡减速带283.5㎡，完成投资28万。 

　　⑶资金投入和使用情况 

　　下达情况：2021年6月25日《开远市财政局下达预算支出指标通知书》（开财预字（2021）156号）、《开远市交通运输局关于请求给予解决工作经费的请示》（开交发（2021）28号）拨入国道323线东联村段震荡减速带建设工程资金2020年养护工程（二期）28万元。 

　　使用情况：2021年11月17日拨付开远市2020年农村公路养护工程（二期) 中国道323线东联村段震荡减速带建设工程资金28万元。 

　　2.项目绩效目标。 

　　⑴总体目标：修复323线东联村段沥青路面，完善标志标牌，设置震荡减速带，消除安全隐患。 

　　⑵阶段性目标：完成沥青路面修复2253.14㎡，安装标志标牌3块，设置震荡减速带283.5㎡，完成投资28万。 

　　（七）路政管理经费项目 

　　1.项目概况 

　　⑴项目背景：开展路域环境整治、依法保护路产路权。 

　　⑵主要内容及实施情况：组织开展恶劣气候期间和汛期的公路隐患排查，保障公路畅通。完成县道15条，里程279.83KM；乡道218条，里程1002.276KM;专用道路5条，里程16.513；合计1298.619KM，公路畅通率100%。 

　　⑶资金投入和使用情况 

　　下达情况：2021年4月15日《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知》（开财预字（2021）1号）拨入2021年农村公路养护市级补助资金9.29万元。 

　　使用情况：2021年1月至12月拨付用于路政办公经费（其中日常办公开支和发放临聘人员工资）9.29万元。 

　　2.项目绩效目标 

　　⑴总体目标：完成县道15条，里程279.83KM；乡道218条，里程1002.276KM;专用道路5条，里程16.513；合计1298.619KM的公路路政管理工作，确保公路畅通率达到100%。 

　　⑵阶段性目标：根据季节性特点，有针对性开展公路路政巡，依法保护路产路权。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围 

　　1.绩效评价目的 

　　了解开远市地方公路管理段项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。 

　　2.绩效评价对象 

　　本次绩效评价涉及项目7个，其中：市级财政支出项目4个，上级转移支付项目3个。 

　　3.绩效评价范围 

　　本次绩效评价涉及项目7个，其中：一般公共预算支出项目7个，政府性基金预算支出项目0个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目0个。 

　　（二）绩效评价工作过程 

　　为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市地方公路管理段财务科室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。 

　　前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。 

　　组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。 

　　三、评价情况及评价结论 

　　（一）绩效自评结论 

　　部门开展绩效自评项目数量7个，评价结果为“优”7个，“良”0个，“中”0个，差0个。 

　　（二）绩效目标实现情况 

　　1.项目1（农村公路养护工程市级补助资金项目）绩效目标的实际实现情况 

　　（1）县道276.577公里，乡道1000.048公里全部签订日常养护合同，公路列养率达100%，常态化养护率达100%； 

　　（2）完成2021年养护工程项目11个，工程主要施工内容为沥青路面病害修复及水毁路基修复，项目严格按照省、州下达的计划及公路工程基本建设程序组织实施； 

　　（3）完成小修、预防性养护工程：投入资金360余万元进行公路路基路面病害修复，共17条公路，开蒙线水泥路面病害4处合计230平方米；开小二级公路沥青路面病害处治14处，合计：1234.72平方米，增设涵洞1道；开安公路路缘石损坏21处，208.64立方米；开培线修复路基沉陷1处，增设M7.5浆砌片石挡土墙1处15米，159.44立方米；中和营-妈达煤矿线增设M7.5浆砌片石挡土墙2处合计34.5米,311立方米，大庄卷粉厂-平石板线增设M7.5浆砌片石挡土墙2处合计54米，330立方米；大庄-马鞍底公路增设C15片石砼排水沟428米，154立方米，干砌片石挡土墙190立方米，培土路肩19600平方；中碑公路修复破损沟帮22处，121立方米。安装11条县道和7条乡道养护公示牌和责任牌38块。清理整治公路沿线裸露垃圾198立方，乱堆乱放66处，出动机械25个台班，人工338个。共完成县道开安公路14公里、开蒙线18公里、开小公路10公里合计3条42公里的沥青路面及水泥路面预防性养护工程。 

　　（4）2021年开远市农村公路水毁损失达270万元，清理水毁坍方县道8000余立方米，路面病害修复3021平方米，增设M7.5浆砌片石挡土墙11处2402立方米，增设水沟6处476立方米，急弯路段涵洞接长2处38米，急弯路段路基扩宽3处，路基挖方约2623立方米，路基填方约710立方米；清理土边沟100余公里，全面保障汛期农村公路安全畅通； 

　　（5）按要求开展了农村公路养护监管； 

　　（6）优良路率69%,优良中等路率79%。 

　　2.项目2（车辆购置税收入补助资金项目）绩效目标的实际实现情况 

　　完成10公里农村公路村道危险路段防护设施建设工作，累计完成投资74.29万元，共完成波形护栏1774米。 

　　3.项目3（政府还贷二级公路取消收费后市级补助资金项目）绩效目标的实际实现情况 

　　已完成施工图设计，监理、审计正常开展工作。 

　　4.项目4（村道公路安防工程及交通运输固定资产投资工程项目）绩效目标的实际实现情况 

　　完成新建1×10米钢筋混凝土现浇实现桥板。 

　　5.项目5（公路灾损抢修保通资金项目）绩效目标的实际实现情况 

　　完成石岩寨-锅铲坡灾毁应急保通及完善附属设施工程。 

　　6.项目6（国道323线东联村段震荡减速带建设工程资金项目）绩效目标的实际实现情况 

　　完成沥青路面修复2253.14㎡，安装标志标牌3块，设置震荡减速带283.5㎡，完成投资28万。 

　　6.项目7（路政管理经费项目）绩效目标的实际实现情况 

　　（1）根据市提升人居环境行动路域环境整治的要求，市路政大队结合工作职能，全年大队共开展路政巡查134次，巡查里程9000余公里，处理涉路违法行为32起、对当事人进行警告教育60余人次；下发整改通知书7件，处理损坏公路赔补偿案件4起；现场处理涉路安全隐患16起；拆除违章建筑2处300余平方米，现场责令整改清理违法占用公路摆摊设点7处、乱堆乱放2处10余平方米建筑及生活垃圾23处123余立方米。通过开展宣传和巡查整治，公路违法行为得到有效控制，路产路权得到有效保护。 

　　（2）为加强公路沿线干部群众的爱路护路意识，市路政大充分利用“三下乡”宣传、“安全法规”宣传、赶集日等时机，开展形式多样的宣传咨询活动，2021年共组织或参与宣传活动5次，共发放《公路法》3000份、《公路安全保护条例》3000份、宣传袋500个、宣传围腰200条，接受现场咨询300余人次，不断增强广大群众的爱路护路意识。 

　　（3）组织开展恶劣气候期间和汛期的公路隐患排查，保障公路畅通。完成县道15条，里程279.837KM；乡道218条，里程1002.276KM;专用道路5条，里程16.513；合计1298.626KM，公路畅通率100%。 

　　四、主要经验及做法 

　　与市公安局交通警察大队、市应急管理局、市公路路政管理大队、乡镇（街道人民政府）、养护承包人等形成交通安全隐患排查联动机制，对农村公路安全隐患进行排查，一起参与农村公路交通管理，通过建立微信群、QQ群等措施及时上报养护路线情况，及时准确掌握公路路况信息，对发现情况及时处治，安全隐患得到及时处理，养护质量、效果得到了较大的提高。 

　　五、存在的问题及原因分析 

　　一是资金压力大，上级公路建设补助资金偏低，公路提升改造省、州级没有资金支持，全是开远市自筹资金来提升道路质量；二是山区农村公路弯急弯多、坡陡、临崖，大部分公路排水及安保设施不完善，安防工程上级补助标准偏低，安防工程只能按现有资金秉行缓急轻重来实施，部分路段安防设施空缺；三是上级补助水毁资金少，乡道水毁遗留问题难于根本解决，公路养护压力大；四是桥梁加固需求迫切，农村公路大部分桥梁通过定期检测报告已属于4类桥梁，急需进行危桥加固。五是我市农村公路路线长、涉及面广，县道、乡道遍布全市乡镇和村委会，由于人员配置不足导致路政巡查频率不够，存在一些路段巡查不到位，损坏、破坏公路设施、侵占公路路产和乱堆乱放行为不能及时发现和制止。 

　　六、有关建议 

　　一是认真按年初计划做好农村公路养护管理各项工作，努力完成省州市下达的各项农村公路管理养护目标任务；二是扎实推进安防、危桥改造、危险加固计划上报工作，并组织实施好下达的计划项目；三是积极开展“四好农村路”示范乡、示范村创建工作；四是与有关部门联合协作，进行路域环境整治，对公路乱开口、违章建筑、打场晒粮、侵占、公路路肩桥涵处乱倒垃圾、污染、破坏公路等的违法行为进行专项整治，并形成长效机制；五是保持高压态势，全力抓好道路安全生产工作，杜绝安全事故发生。 

　　七、其他需要说明的问题 

　　无。 

　　附件：2-2-1-开远市地方公路管理段2021年度农村公路养护工程市级补助资金项目支出绩效单位自评表 

　　附件2-2-2-开远市地方公路管理段2021年度车辆购置税收入补助资金项目支出绩效单位自评表 

　　2-2-3-开远市地方公路管理段2021年度政府还贷二级公路取消收费后市级补助资金项目支出绩效单位自评表 

　　2-2-4-开远市地方公路管理段2021年度村道公路安防工程及交通运输固定资产投资工程项目支出绩效单位自评表 

　　2-2-5-开远市地方公路管理段2021年度公路灾损抢修保通资金项目支出绩效单位自评表 

　　2-2-6-开远市地方公路管理段2021年度国道323线东联村段震荡减速带建设工程资金项目支出绩效单位自评表 

　　2-2-7-开远市地方公路管理段2021年度路政管理经费项目支出绩效单位自评表 

　　                    单位名称：开远市地方公路管理段 

　　                     2022年4月19日